压力管道安装质量管理制度.docx
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压力管道安装质量管理制度
压力管道安装质
受控状态：
受控
量管理制度
（第二版）
内蒙古永捷建筑安装工程有限公司
二零一二年三月
压力管道安装质量管理制度
（第二版）
编制：
审核：
批准：
一.质量管理评审制度
二.质量文件管理制度
三.记录文件管理制度
四.培训管理制度
五.设备管理制度
六.合同评审制度
七.图纸审核、技术交底管理制度
八.施工质量策划制度
九.采购和材料管理制度
十.分包工程管理制度
十一.工艺质量管理制度
十二.特殊工艺环境控制管理制度
十三.焊接质量管理制度
十四.热处理质量管理制度
十五.隐蔽工程质量管理制度
十六.标识可追溯性管理制度
十七.计量器具管理制度
十八.搬运、贮存、防护管理制度
十九.工程交工管理制度
二十.内部审核管理制度
二十一.工序和最终检验、试验制度
二十二.无损检测管理制度
二十三.理化试验管理制度
二十四.不合格品管理制度
二十五.纠正和预防措施管理制度
二十六.服务管理制度
一、质量管理评审制度
公司总经理组织管理评审，质保工程师协助评审，质管办负责管理评审过程的具体工作。
1.评审准备
1.1成立评审组、总经理任组长
1.2评审人员：
总经理、副总经理、质保工程师、质保体系中的有关部门责任人，有关专业人员。
2.编制评审计划
2.1评审目标
2.2评审内容
2.3评审的准备工作要求
2.4评审的时间安排
3.评审内容
3.1质量管理体系文件符合国家相关规则、标准及其适应性、充分性和有效性。
3.2组织机构、资源的充分性和适用性。
3.3业绩、质量方针执行情况及质量目标完成情况。
3.4内部审核、结果及审核后改进的效果。
3.5顾客反馈信息处理及顾客满意程度测量报告。
3.6可能影响质量管理体系的变更。
3.7工程中出现不合格的纠正措施和预防措施实施效果。
3.8改进建议。
4.评审材料
4.1人力资源、设备、安全等部门提供组织机构、人员培训、基础设施等资料文件。
4.2质管办提供施工过程、管理措施等涉及评审要求的所有资料文件。
5.评审活动
5.1总经理按评审计划主持管理评审活动或会议。
5.2质管办负责整理评审记录，并将评审记录内容、结论、建议形成《管理评审报告》报总经理批准，印发给参加评审的有关人员。
6.评审报告包括：
6.1管理评审的目的和评审内容
6.2参加评审的人员、时间
6.3评审结果和改进要求
7.质保工程师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施和实施情况。
8.评审频次
8.1企业管理评审一般每年进行一次，质管办在评审前一周制定评审计划经质保工程师审核后，报总经理批准。
8.2发生以下情况时应适时进行管理评审
二、质量文件管理制度
1.文件内容：
1.1技术文件：
施工组织设计；施工技术文件；作业指导书；工艺规程；工艺文件；施工规范、标准、法规和交、竣工资料及顾客提供的图纸。
1.2质量文件：
检验和试验规程；检验计划；质量检验评定标准、表格等。
1.3专业文件：
与质量有关的管理制度；行政文件、合同；施工生产计划和安全卫生、环境等强制性规定以及设备管理资料、软件；培训计划等。
2.文件发放：
由主管部门拟定发放单位和发放数量，收文单位在发放记录上签字。
2.1文件管理:
文件发放使用部门建立收发台帐，便于文件修改、作废、回收时可追溯。
当文件破损，影响到使用时，可以到文件管理部门更换新文件，文件管理人员按规定将破损文件销毁。
当文件丢失时，应书面写出丢失经过、原因，办理申请外领手续，补发时在原文件发放台帐上做出丢失标记。
2.2文件更改：
当文件需要更改时，填写《文件更改申请单》说明更改原因，由原文件编写部门实施更改，原审批人批准，按原文件发放范围告知文件使用人。
2.3文件作废回收:
文件换版时，原版文件作废，按原文件发放记录回收并做好记录,同时填写《文件销毁清单》经主管部门负责人批准后统一销毁。
3．文件保存期限
3.1质量保证管理文件与压力管道安装相关的法规、执行行业标准、质量评审、内部审核文件永久保存。
3.2设计图纸、工艺文件、施工组织设计、检验与试验文件保存10～20年。
3.3一般质量记录文件保存5年。
三、记录文件管理制度
1.文件内容:
1.1质量管理记录文件
设计审查和图纸审核记录；技术交底记录和交工技术文件；纠正错误及跟踪检查记录；预防措施及跟踪检查记录；其他施工过程中（包括关键工序）质量记录。
1.2质量检验记录文件：
施工过程的检验记录和评定记录；计量器具控制管理记录；不合格品处置记录；得大质量事故鉴定处理报告；工程质量回访及为用户服务记录；无损检测记录；理化试验记录。
1.3其他检验记录文件：
合同评审记录；工程分包方评审和跟踪记录；供料方评审跟踪记录;自购材料和顾客提供产品的验收和检验记录；可追溯性材料标识；各种材料质量证明书；设备台帐；设备维修、保养记录；设备运转记录。
2.文件来源：
国家与行业标准规定的记录表格；自编记录表格；顾客监管规定的记录表格。
3.文件管理
3.1各项目部作业人员负责施工过程中质量记录的收集、整理、上报，质量记录应按规定要求填写或输入，做到内容全面、准确、及时、清晰、签章完整。
3.2质量记录按专业分类、编号，以便保存查阅，适宜贮存、防止损坏、变质或丢失。
3.3查阅索取记录要经质保工程师批准，由保管人办理登记。
3.4质量记录需销毁时，保管人填写《文件销毁单》，交主管部门批准，执行销毁。
3.5工程交工资料，特种作业人员、特殊专业人员培训记录；生产工艺评定记录，整理成档保存。
四、职工培训制度
依据公司生存、发展，生产经营的需要和国家有关法律法规及上级部门的有关规定、计划，制定公司近远期培训计划。
培训内容：
技术知识和技能；特殊工种专业岗位技能；法律、法规、标准规范、新技术、新工艺、新设备等。
培训方法：
公司自已组织培训与技能训练相结合，统一办班与基层单位办班相结合，脱产与业余培训相结合。
企业急需人才，上级指令性专业培训人员及特殊岗位，特种作业人员派送指定办学单位培训。
学员学习结束后，所取得的重要资质证件（如焊工证）等交公司存档使用。
五、设备管理制度
1.设备购置:
根据施工工程需要购置所需设备工具。
购置设备前要对设备的先进性、经济性、可靠性、可维修性及兼容性进行综合分析，择优选型。
对所购置设备要对照购买合同进行清点、检查、试运行验收，并作好详细记录，并将记录清单连同设备使用说明书、维修手册、零件图册、合格证等存档。
2.设备使用：
特殊设备必须实行定人、定机制。
设备操作员，必须经组织培训考试合格后上机，并按设备管理要求进行操作、维护设备。
建立设备保养、修理档案，依据设备使用状况，指定设备保修计划，并严格执行设备的保养间隔时间和保养内容。
施工工地所用设备，在平时加油和更换润滑油时必须根据使用说明书的规定定期更换。
并要保证油品质量符合要求。
3.设备管理
采取有效措施,保证设备正常运行.发生设备事故,要分析原因,作出总结,并对负责人进行处理教育.
对长期闲置设备进行封存。
封存前要进行仔细维护，再启用前要进行检查、试车。
设备达到使用年限，根据技术状况，对无法修复和无使用价值的设备进行报废处理。
购置设备的原始资料、管理制度、技术标准、运转记录台帐、大修记录要归档备案。
六、合同评审制度
生产科根据顾客的要求（包括招标文件、合同草案、口头订单、协议书）进行评审。
1.评审依据：
1.1顾客明确提出的质量要求、工程价款、付款方式，工程采取的技术标准及特殊要求、材料供应方式、工期。
1.2顾客需求中涉及强制性标准及法律法规的要求。
2.由公司负责施工的工程评审，先由生产科根据标书等评审依据传递给质管办。
则质管办组织各有关部门进行评审，参加评审的科室、部门要作好评审记录，质管办整理存档。
3.评审方式可以采用会议形式和书面传递征询意见形式。
4.评审主要内容：
4.1工程立项是否充分。
4.2合同价款及工期是否可行。
4.3技术标准是否合理可行。
4.4工程的质量要求是否合理，我方是否有能力达到。
4.5物资供应方式、价格、质量等是否有明确规定。
4.6付款结算方式是否合理、可行。
4.7公司在拟承接的过程中，是否满足顾客对工期、人力、设备、质量标准、材料供应要求的能力。
5.与顾客沟通
5.1经过评审后有关合同条款的事宜未与顾客达成一致的,需由原评审部门再次进行评审并作好记录.
5.2合同签定与实施
由合同承办部门代表公司签定合同。
，由承办部门将有关文件发放到合同管理、财务、生产部门，作为存档及执行合同的依据。
6.顾客需求变更：
6.1合同履行过程中如需修订，由原合同评审部门对修订的内容组织评审，并做好记录。
6.2合同修订要形成文件，并将相关信息及时传递给执行合同的其他部门。
七、图纸审核技术交底管理制度
1.图纸审核:
’
在收到施工图后,由各专业负责人对本专业进行图纸自审,并填写审图记录。
图纸审核内容：
1.1设计单位资格是否符合国家有关规定。
1.2设计人员签字是否齐全。
1.3设计文件、图纸必须完整、准确、齐全。
1.4图纸技术要求必须符合现行标准、规范规定、明确主要施工技术标准、规范。
1.5图纸表达能满足施工要求，管道平面布置图与单线图一致。
1.6材料表与图纸材料表是否一致，有无遗漏。
1.7设计技术要求、质量标准的可行性。
2.压力管道安装工程技术交底
压力管道开工前要由顾客组织进行设计交底，由质保工程师组织进行施工组纷呈计划施工的技术方案交底。
技术交底的主要内容包括：
2.1施工工艺、结构特点、施工难点。
2.2施工技术标准、规范、规程及验收规范。
2.3施工程序及施工专业交叉配合注意事项。
2.4主要施工方法，技术要求及质量检验方法。
2.5关键工序及主要质量控制。
2.6设计变更内容。
2.7对工程保护和标识的要求。
2.8施工中容易出现的主要问题及预防措施。
2.9安全技术要求。
2.10主要施工机具。
八、施工质量策划管理制度
1.项目承包合同签定后，项目技术负责人在勘察现场、设计交底、图纸审核和会审基础上，针对工程项目特点组织编制质量计划，包括计量目标。
2.项目设备负责人要提出专用设备计划，以保证施工过程中所用设备机具在品种、数量及使用性能等方面能满足工程质量要求。
3.项目计量负责人根据工程项目中对测量任务所要求的精度要求进行计量器具的计划、委托采购。
4.项目专业负责人要组织编制有关工艺文件（作业指导书）包括焊接工艺卡、工艺安装作业指导书、无损检测工艺卡、热处理工艺卡。
5.项目检验负责人要组织编制工程项目检验计划，确定检验和试验项目、部位和检验方法、时间。
6.项目质保工程师确定施工所执行的施工及验收规范、质量标准、交工验收规定。
7.各项目职能部门确定和准备所需记录表格。
九、采购和材料管理制度
1.采购计划根据各项工程施工图,材料消耗定额,设计变更单、技术规范等，由工艺人员负责编制，经工艺负责人审核批准后生效。
2.材料供方选择：
2.1质量保证能力情况。
2.2通过供方的业绩和用户的反馈综合评价其信誉。
2.3优先使用具有质量体系认证企业的产品。
2.4对提供的产品样品进行验证或认可。
3.对合格供方的管理：
3.1在采购过程中，如发现供方生产能力，组织机构发生重大变化，注册资金、经营范围发生了变化，可能影响材料的采供质量，公司要重新安排评价。
3.2采供货质量出现波动，累计出现三次质量问题或一次质量问题中合格品比率在30%以上，公司要重新安排评价。
3.3因材料要求发生变化，合格供方不能满足要求，需要择新的合格供方。
4.材料采购：
材料采购必须签定书面合同（定购合同），合同内容必须齐全，特别是技术要求和质量条款应订立清楚，加盖公司合同专用章后生效。
5.采购产品的检验和试验：
5.1材料到货后，由保管员放入“待检区”，并挂待检标牌。
5.2管子、管件等材料检验
，由保管员检验质量证明文件，清点确认到货数量、规格、填写《到货检验通知单》并及时通知检验员进行检验。
，先进行材料质量证明文件的审核，内容包括：
品名、规格型号、材质、生产批号、外观、数理和执行标准，并与实物对照审核。
质量证明文件应有生产厂印章及经办人签章。
供货商提供材料要加盖供货商印章。
质量证明文件应字迹清晰，不得涂改。
，技术指标漏项，施工规范或设计文件有复验要求的材料及顾客提出复验的材料。
，复验合格的材料由检验员通知保管员，并上报负责人安排处理。
6.阀门检验：
6.1阀门必须具有出厂合格证和制造厂铭牌，标明型号、压力、直径、工作温度和工作介质。
阀门标志应符合《通用阀门标志》GB1220的规定。
不锈钢阀门、合金阀门等特殊阀门应有产品质量证明。
6.2购进阀门由保管员检验质量证明文件与实物符合后通知质检员进行外观检验。
合格的阀门由检验员通知保管员放入合格区；不合格的阀门由保管员放入不合格区，同时填写《材料检验通知单》交质检员签字确认，并上报负责人处理安排。
6.3材料负责人填写《材料试验委托单》委托有资格的阀门试验单位进行试验。
6.4阀门试验规定：
阀门安装前应按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235及专业技术规范的规定进行压力试验和密封试验。
阀门试验或调试合格后，应打试验钢印或悬挂试验标牌；试验不合格的阀门按不合格处理。
阀门试验合格后，尽量排尽内部液体并吹干，除需脱脂的阀门外，试验合格后，密封面应涂防锈油，关闭阀门出入口
试验人员填写试验记录，经负责人签字确认后交安装工艺技术人员。
7.焊接材料检验
7.1材料到货后放在待检区由保管员先检查其质量证明书、合格证、品名、规格、牌号、生产厂、生产日期、批号、生产标准、生产许可证、合格证上检验日期、检验员号码和合格结论。
供货商提供材料要加盖印章。
7.2各项质量证明文件齐全合格后，由保管员填写《材料检验通知单》通各质检员进行外观质量检验。
焊接材料外观主要检查有无损坏、锈蚀、焊条的药皮斑点、过期、粘连、药皮脱落等现象。
以上现象出现一条即视为不合格。
检验员通知保管员做不合格标识，填写《材料检验通知单》上报责任工程师填写处理意见后，做退货处理。
7.3材料标识及标识移植
每批材料的标识由第一个接受该批材料的保管员作出，其他环节只能对次材料做标识移植。
每批材料的质量证明文件的标识具有同一名称、规格、型号、同一生产厂家、同时到货的特性，同批材料的质量证明文件上须标识相同的质量检验编号。
保管员在发料时，按材料的规格、品种发放有标识的材料，由接收该材料的材料员按规定做标识移植。
材料发放过程中标识移植由保管员负责，施工过程中的标识移植由施工人员负责，移植内容与原标识一致，施工技术人员应对标识移植进行确认。
管道在切割前应进行标识移植。
7.4材料入库
进库材料经检验合格后，方可办理入库手续；材料应储存在符合材料保管要求的场地或库房内。
7.5材料代用
当使用与设计文件规定不同的材料时，由项目材料负责人填写《材料代用申请》经项目、材料、工艺负责工程师审核后签字认可。
代用材料必须是经过进货检验合格的材料。
8.现场材料管理
8.1未检验的材料放入“待检区“检验合格的材料由保管员挂合格标识牌放入“合格区”；检验不合格的材料由保管员挂不合格标识牌放入“不合格区“。
8.2保管、防护
对进入保管区的材料要建立收、发、存登记台帐，做到帐、卡、物、标识、质量文件五对应。
施工现场应设符合存放材料的料场或库房;需要防潮的材料要有防雨措施,高于地坪200mm存放.
焊接材料要设专库存放（或活动焊材库和焊材烘焙室）库内需保证相对温度5℃以上，相对湿度≤60%；按质量证明文件、规格、型号、批号分别建帐、卡、标识清楚，分开存放，存放高度距地面250mm，离墙300mm以上。
管道组成件应按类别、规格、型号、材质分别存放、严禁混淆。
8.3现场材料发放
工程所需材料由保管员凭计划员开具的《材料领用单》发放，并作好标识移植；与材料相对应的材料质量证明资料要随实物一同交给接料人员，由其转交给项目技术员汇入交工资料。
焊条开箱或焊丝拆捆零发，应由保管员做标识移植并签章确认，标明移植日期，同时填写《焊材发放记录》并让焊工签字确认。
电焊工必须用焊条保温桶领取焊条。
一个保温桶只能存放一种焊条，每次限量领取；剩余焊条当日退库作好记录，二次烘焙后再使用。
9.顾客提供材料
9.1顾客提供材料由项目材料保管员按清单核实验收，并执行自购材料的验收、入库标准程序办理相关检验入库，检验合格的材料，保管员要单独记帐，并与自购材料分开存放，并在料签中注明《顾供》字样，以示区别。
9.2经检验发现不合格材料，由项目材料质检员在二十四小时内通知归口部门向顾客报告解决。
9.3顾客提供材料要按合同或顾客指定用途使用，未经顾客同意不得擅自挪做它用。
十、分包工程管理制度
1.工程分包方的评价
质管办负责工程分包方的资质审核.对分包方的营业执照、资质等级证、准入证及工程质量信誉状况进行了解考核；对其施工能力、施工质量、履约情况等进行评价。
1.1资质情况：
如营业执照、企业资质证明、安全施工许可证、法人授权书、市场准入证等。
1.2施工能力和施工保证能力。
1.3近两年来施工质量和履约情况。
1.4同类工程分包的对比情况。
2分包工程验证
2.1对分包工程的验证内容包括技术管理、质量管理、工期及现场管理等几个方面进行全面监督检查。
2.2当分包方在施工过程中累计出现三次以上质量问题，将要受到不再作为合格工程分包方的处理。
十一、工艺质量控制管理制度
1.压力管道施工前,相关工艺文件应编制、审批完毕，管道单线图应按有关规定绘制完成，经审核后下发有关施工单位及作业人员。
2.工装设备由工艺责任工程师负责组织设计、制作、交由设备处保管。
工装设计应符合以下原则：
结构合理、使用方便、经济适用、安全可靠、技术先进、便于制造。
3.预制、安装工序质量控制
3.1工艺实施过程中，技术人员负责检查“按设计文件、按工艺文件、按标准规范“施工过程。
项目工艺负责人监督工作。
工艺负责人负责办理隐蔽工程、通球、试压等工作检查并及时办理相应记录。
3.2管道安装前作业人员应核对管道组成体的材质、规格、型号（特别是螺栓、螺母的材质等）配件及阀门在使用前应检查其标识、确认其材质、规格以及检验状态。
3.3管道预制按管道单线图进行，并根据现场情况确定预制分段，核对相关尺寸。
现场技术人员要对管道预制过程的实施、管道尺寸的复验、标识负责。
预制件应按照安装区位、管号、材质分类堆放。
管道预制件的标识有如下内容：
管线号标识、管段规格标识；按要求做材质标识、焊缝检查、检验标识、管段安装区位标识。
预制安装过程中必须对管道及管件采取必要的保护措施。
工艺人员负责并检查其落实情况。
4.检验、试验
工艺负责人与检验负责人对工程的检验和试验进行控制。
对不合格品进行评审，并组织返修和工艺改进。
管道投产前进行强度及严密性试验和吹扫（清洗）。
技术人员填写相关记录，并由业主、监理代表、监察机构代表、试验负责人签字，由项目工艺负责人在工程完工后将所有检验、试验记录进行整理、组卷，连国竣工图一同移交。
十二、特殊工艺环境控制管理制度
1.焊接环境、条件控制
1.1施焊现场的焊接材料贮存场所及烘干、去污设施要符合规定。
1.2焊接设备完好、性能稳定，电流、电压表应在标准周期内。
1.3施焊环境有防雷、电、雨、冻设备，高空作业搭建脚手架满足操作要求。
2.无损检测环境、条件控制
2.1现场无损检测要设隔离防护区，非操作人员不得进入。
2.2检测设备完好，现场条件便于搬运及固定。
2.3操作环境有良好照明，防雷、电、雨、冻设施。
3.检测与试验环境、条件控制
3.1试验装备满足检验和试验要求，所用仪器、仪表要经检定校准合格。
3.2检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护等满足检验与试验要求。
十三、焊接质量管理制度
1.焊工管理
焊接压力管道的焊工必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定进行考试，取得焊工资格证后方可在有效期内担任合格项目以内的焊接作业。
在施焊前，项目焊接负责人对焊工的合格项目及有效期进行审查、确认。
2.焊接工艺评定
2.1焊接项目负责人员进行专业审图后,确定公司原有焊接工艺评定能否满足施工要求.苦不能满足则需编制新的焊接工艺评定委托书,由焊接工艺负责人员拟订焊执着工艺评定的焊接工艺指导书,由熟练焊工焊接评定试件,由焊接实验部门进行审干接工艺试件评定工作。
2.2审干接工艺评定报告由焊接工艺人员要根据试验记录编制，并经公司焊接负责人审核，总工程师批准。
2.3施工焊接技术人员，根据合格的焊接工艺评定报告编制相应的压力管道焊接作业指导书（工艺卡）经焊接负责人、质保工程师批准后实施。
3.焊材管理
3.1焊接材料必须经过验收合格后方能入库。
库房内不得有腐蚀性介质和有害气体，并配有除湿设备、温度湿度仪并保持干净、整洁。
3.2施工现场要有符合标准的焊材贮存场抽及烘干设施。
3.3材料保管员负责焊材的保管、烘干、发放和回收的工作并要做好详细记录，使之具有专有可追溯性。
3.4焊工所有焊条必须存放在手提保温桶内，且桶内不得存放不同牌号的焊条。
每天根据任务量领取焊材，当日用不完的焊材要退回保管员处，待重机关报烘干后再次使用，但回用不能超过两次。
4.焊接过程管理
4.1焊接要求
，项目焊接负责人应进行技术交底，向组对焊口的安装人员交伐代焊口坡口尺寸、形式等组对支术要求。
，作业人员应将坡口表面的氧化物、油污、挂渣等杂物清除干净，清除范围为两侧母材不少于20mm区域，组对焊口达到技术要求。
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2焊前检查
焊前检查内容:
焊工对焊接工艺内容的了解。
，坡口两侧是否按要求进行清理，且露出光泽。
，性能是否稳定，电流电压表是否在标准周期内。
；高空作业脚手架搭建满足操作要求。
焊前准备未达到要求，未采取有效措施严禁施焊。
4.3焊接过程检查
，层间温度应在规定范围内。
，在层间检验合格后才能继续施焊。
，应测量焊接时间的电弧电压、电流及焊接速度，并计算焊接线能量，使之符合工艺规定。
，持续时间应符合规定要求。
4.4焊后检查
4.5焊缝返修
4.5.2
，返修部位的焊缝表面应修磨成与原焊缝基本一致，并按原要求进行外观检查和无损检测。
，报焊接试验室存档。
十四、热处理质量管理制度
公司热处理工序采取对外委托形式。
委托前要对分包方的资源和资源共享质进行考察、评价并以委托书的方式建立分包记录。
工艺科为热处理分包工作的经办部门，负责焊后热处理工艺评定，制定热处理工艺。
质检科负责热处理质量检验和监督检查管理，项目技术负责人组织热处理技术交底，并对热处理的工序控制进行监督检查，审批热处理报告。
十五、隐蔽工程质量管理制度
1.控制程序
压力管道安装施工过程中隐蔽工程检验要求如下表:
序号
隐蔽工程名称
检查时间要求
备注
1
焊接工程
焊接完工后,补口施工前
不含保温管
2
防腐工程
防腐完工后,保温或埋设前
3
保温工程
保温完工后,防水层施工前
4
管沟开挖
管线下沟前
5
管线下沟
管线下沟后,回填土前
2.隐蔽工程控制原则
对隐蔽工程必须严格控制。
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