企业质量管理纪录表格大全80种模板范文.docx

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企业质量管理纪录表格大全80种模板范文

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

1

受控文件清单

QR/WKN—423—01

技术质量部

三年

2

外来文件控制清单

QR/WKN—423—02

技术质量部

五年

3

文件发放/收回记录

QR/WKN—423—03

技术质量部

三年

4

文件更改申请

QR/WKN—423—04

技术质量部

三年

5

文件销毁申请

QR/WKN—423—05

技术质量部

三年

6

质量记录控制清单

QR/WKN—424—01

技术质量部

三年

7

文件借阅复制记录

QR/WKN—424—02

技术质量部

三年

8

办公室质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—01

技术质量部

三年

9

销售管理部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—02

技术质量部

三年

10

国际业务部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—03

技术质量部

三年

11

产品策划部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—04

技术质量部

三年

12

技术质量部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—05

技术质量部

三年

13

生产综合部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—06

技术质量部

三年

14

生产管理部质量目标指标检查考核表

QR/WKN—541—07

技术质量部

三年

15

管理评审计划

QR/WKN—560—01

技术质量部

三年

16

管理评审通知

QR/WKN—560—02

技术质量部

三年

17

管理评审报告

QR/WKN—560—03

技术质量部

三年

18

管理评审会议记录

QR/WKN—560—04

技术质量部

三年

19

管理评审评价表

QR/WKN—560—05

技术质量部

三年

20

管理评审评价资料（）

QR/WKN—560—06

技术质量部

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

21

年度培训计划

QR/WKN—620—01

办公室

三年

22

培训记录表

QR/WKN—620—02

办公室

三年

23

员工培训需求申请单

QR/WKN—620—03

办公室

三年

24

员工培训有效性评价表

QR/WKN—620—04

办公室

长期

25

生产设施一览表

QR/WKN—630—01

生产管理部

长期

26

设施验收单

QR/WKN—630—02

生产管理部

长期

27

设施日常保养项目表

QR/WKN—630—03

生产管理部

三年

28

设施检修计划

QR/WKN—630—04

生产管理部

三年

29

设施检修单

QR/WKN—630—05

生产管理部

三年

30

设施报废单

QR/WKN—630—06

生产管理部

五年

31

设备能力鉴定认可表

QR/WKN—630—07

生产管理部

十年

32

产品要求评审表

QR/WKN—720—01

销售管理部

三年

33

定单确认表

QR/WKN—720—02

销售管理部

三年

34

销售合同

QR/WKN—720—03

销售管理部

三年

35

顾客反馈处理登记表

QR/WKN—720—04

销售管理部

三年

36

产品交付记录表

QR/WKN—720—05

销售管理部

三年

37

设计开发建议书

QR/WKN—730—01

技术质量部

三年

38

设计开发计划书

QR/WKN—730—02

技术质量部

三年

39

设计开发任务书

QR/WKN—730—03

技术质量部

三年

40

设计确认记录表

QR/WKN—730—04

技术质量部

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

41

设计验证记录表

QR/WKN—730—05

技术质量部

三年

42

设计评审记录表

QR/WKN—730—06

技术质量部

三年

43

设计更改记录表

QR/WKN—730—07

技术质量部

三年

44

供方评定记录表

QR/WKN—740—01

生产综合部

三年

45

合格供方名单

QR/WKN—740—02

生产综合部

三年

46

供方业绩评价表

QR/WKN—740—03

生产综合部

三年

47

采购申请单

QR/WKN—740—04

生产综合部

三年

48

采购合同

QR/WKN—740—05

生产综合部

三年

49

生产计划单

QR/WKN—751—01

生产管理部

三年

50

各种生产记录

QR/WKN—751—×

生产管理部

三年

51

入库单

QR/WKN—755—01

生产综合部

销售管理部

三年

52

出库单

QR/WKN—755—02

三年

53

库存物资账、卡、表

QR/WKN—755—03

三年

54

监视测量设备一览表

QR/WKN—760—01

生产管理部

五年

55

测量监视设备履历卡

QR/WKN—760—02

生产管理部

五年

56

计量检测设备校准计划表

QR/WKN—760—03

生产管理部

三年

57

校准记录表

QR/WKN—760—04

生产管理部

三年

58

顾客反馈处理记录表

QR/WKN—821—01

销售管理部

国际业务部

三年

59

顾客满意度调查表

QR/WKN—821—02

三年

60

年度内审计划

QR/WKN—822—01

三年

编制：

批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号

质量记录

记录编号

使用部门

保存年限

61

审核实施计划

QR/WKN—822—02

技术质量部

三年

62

内审检查表

QR/WKN—822—03

技术质量部

三年

63

不符合报告

QR/WKN—822—04

技术质量部

三年

64

内部审核报告

QR/WKN—822—05

技术质量部

三年

65

内审首（末）次会议签到表

QR/WKN—822—06

技术质量部

三年

66

不合格项分布表

QR/WKN—822—07

技术质量部

三年

67

请检单

QR/WKN—824—01

技术质量部

三年

68

质量检验报告单

QR/WKN—824—02

技术质量部

三年

69

产品包装材料检验报告单

QR/WKN—824—03

技术质量部

三年

70

产品检验报告单

QR/WKN—824—04

技术质量部

三年

71

不合格品报告单

QR/WKN—830—01

技术质量部

三年

72

返工通知单

QR/WKN—830—02

技术质量部

三年

73

让步接收申报单

QR/WKN—830—03

生产综合部

三年

74

顾客反馈处统计分析报告

QR/WKN—840—01

销售管理部

国际业务部

三年

75

顾客满意度测量分析报告

QR/WKN—840—02

三年

76

质量检查统计分析报告

QR/WKN—840—03

技术质量部

三年

77

供方业绩报告

QR/WKN—840—04

生产综合部

三年

78

质量目标指标完成报告

QR/WKN—840—05

技术质量部

三年

79

纠正/预防措施处理单

QR/WKN—850—01

技术质量部

三年

80

纠正/预防措施实施情况一览表

QR/WKN—850—02

技术质量部

三年

编制：

批准：

受控文件清单

编号：

QR/WKN——423—01

文件名称

文件编号

文件使用部门

使用责任人

发放份数

编制：

审核：

批准：

日期：

外来文件控制清单

编号：

QR/WKN——423—02序号：

自编号

文件名称、编号

发文部门

发文时间

采用时间

保管部门

受控顺序号

编制：

审核：

批准：

时间：

文件发放/收回记录

编号：

QR/WKN—423—03序号：

001

序号

文件名称

文件编号

受控号

领用部门

领用人签名

日期

1

产品标识方法

QW/WKN—753—01

01

技术质量部

2

产品标识方法

QW/WKN—753—01

02

销售管理部

3

产品标识方法

QW/WKN—753—01

03

国际业务部

4

产品标识方法

QW/WKN—753—01

04

生产综合部

5

产品标识方法

QW/WKN—753—01

05

生产管理部

6

产品标识方法

QW/WKN—753—01

06

发酵车间

7

产品标识方法

QW/WKN—753—01

07

后处理车间

8

产品标识方法

QW/WKN—753—01

08

包装车间

9

产品标识方法

QW/WKN—753—01

09

动力设备车间

编制：

审核：

批准：

时间：

文件更改申请

编号：

QR/WKN——423—04序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

文件销毁申请

编号：

QR/WKN——423—05序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

文件销毁记录：

销毁人：

监销人：

签名：

日期：

管理评审计划

编号：

QR/WKN——560—01序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

1、提供评审资料之一：

审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。

2、提供评审资料之二：

顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。

3、提供评审资料之三：

质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。

4、提供评审资料之四：

质量检测结果统计分析报告。

5、提供评审资料之五：

纠正和预防措施验证报告。

6、提供评审资料之六：

以往管理评审决议、执行情况报告。

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知

编号：

QR/WKN——560—02序号：

评审会议时间：

评审目的：

评审范围及评审重点：

参加评审部门或人员：

评审内容：

·审核结果，包括内外部审核结果；

·顾客反馈；

·过程和产品质量的业绩；

·纠正和预防措施的实施效果；

·以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

·可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响；；

·质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性；

·明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。

评审地点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

记录编号：

QR/WKN——560—03序号：

编制：

审查：

批准：

报告发出时间：

评审会议时间：

评审地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施要求

完成期限

责任部门

管理评审评价表

编号：

QR/WKN560—05

评审员签名：

评审日期：

序号

评审项目

现状

评价情况

存在的问题及改进的建议

好

一般

差

1

质量方针、质量目标的适宜性，目标实现情况

见评价资料之三

2

质量管理体系运行的有效性

见评价资料之三

3

内审的有效性如何？

对第二方、第三方审核结果的评价

见评价资料之一

4

顾客反馈的处理是否有效。

顾客满意度

见评价资料之二

5

产品质量检测结果实现目标状况

见评价资料之四

6

对存在的不符合和潜在的问题，采取纠正、预防措施的状况

见评价资料之五

7

各部门是否存在资源不足

8

对以往管理评审决议执行状况评价

管理评审评价资料（之）

编号：

QR/WKN——560—06资料顺序号：

评价资料提供部门

评价资料（报告）名称

内容：

编制：

审核：

批准：

年度培训计划

编号：

QR/WKN——620—01

时间

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

培训记录表

编号：

QR/WKN—620—02序号：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考试合格率：

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

员工培训需求申请单

编号：

QR/WKN—620—03

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

总经理或者管理者代表意见：

签名：

日期：

备

注

设施验收单

编号：

QR/WKN——630—02序号：

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产管理部签名：

日期：

设施日常保养项目表编号：

QR/WKN630—03

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录

备注

注：

保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

编制：

审核：

批准：

时间：

设施检修计划编号：

QR/WKN——630—04

执行部门：

序号：

序号

设施编号

设施名称

检修内容

计划检修时间

责任人

编制：

审核：

批准：

时间：

设施检修单编号：

QR/WKN—630—05

设施使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

型号规格

检修申请人

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

验收人：

时间：

备注：

设施报废单编号：

QR/WKN——630—06

使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

产品要求评审表

编号：

QR/WKN—720—01

□初次评审□修订（原评审表号：

）序号：

顾客名称

订货日期

交货期

订货数量

信息来源

□电话记录□合同草案等共页

产品名称、规格型号（技术要求、质量要求、支付服务、价格等）

填写人：

日期：

为满足顾客要求

作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、

法规要求评审

填写人：

日期：

生产综合部评审

物料供应能力

填写人：

日期：

生产管理部评审

生产能力及交货期

填写人：

日期：

技术质量部

评审检测能力

填写人：

日期：

办公室

评审标书或合同的合法、完整性、明确性

填写人：

日期：

主管总经理审批

填写人：

日期：

备注：

定单确认表

编号：

QR/WKN—720—02序号：

顾客名称：

定货日期

交货日期

顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

销售主管签字：

日期

评审结论：

（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

销售管理部签字：

仓库保管员签名：

日期：

若无现货由生产管理部确认交货期。

生产管理部签字：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

日期：

备注：

1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；

2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；

3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

顾客反馈处理登记表

编号：

QR/WKN—720—04序号：

时间：

从年月—年月

顾客名称

地址

电话、传真

联系人

产品经顾客检查质量合格率情况：

送、发货坏损情况（损失数量，主要原因及所占比率）：

对损失的处理情况：

顾客的意见及需求、期望：

对顾客意见的处理：

负责人签名：

日期：

备注：

设计开发建议书

编号：

QR/WKN—730—01序号：

提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求（包括主要功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原技术：

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员：

主管副总经理审核：

签名：

日期：

总经理批示：

签名：

日期：

设计和开发计划书

编号：

QR/WKN—730—02序号：

项目名称

起