企业制度汇编.docx

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企业制度汇编

目录

企业精神及服务宗旨…………………………………………………………….3

文明企业管理八项注意………………………………………………………….3

长客修配厂简介………………………………………………………………….3

一、员工岗位职责

1、修配厂厂长岗位职责…………………………………………………………4

2、修配厂副厂长岗位职责………………………………………………………4

3、财务主管岗位职责……………………………………………………………4

4、记帐人员岗位职责……………………………………………………………5

5、出纳员岗位职责………………………………………………………………5

6、生产调度岗位职责……………………………………………………………5

7、技术人员岗位职责……………………………………………………………6

8、材料库工作岗位职能…………………………………………………………6

9、采购员工作岗位职能…………………………………………………………6

10、普通管理人员的岗位职责………………………………………………….7

11、一线员工岗位职责………………………………………………………….7

12、食堂人员岗位职责………………………………………………………….7

13、守卫、更夫岗位职责……………………………………………………….8

二、日常管理制度

1、周例会制度…………………………………………………………………..8

2、电话管理制度………………………………………………………………..8

3、财务管理制度………………………………………………………………..9

4、物质采购、仓储部门岗位责任制及工作细则…………………………….10

5、质量管理制度……………………………………………………………….12

6、卫生管理制度……………………………………………………………….12

7、非生产车辆使用管理办法………………………………………………….13

8、原始记录工作管理制度…………………………………………………….13

9、着装管理办法……………………………………………………………….14

10、修配厂劳动纪律暂行规定（试行）……………………………………..14

三、安全生产管理制度

1、安全生产管理办法………………………………………………………….15

2、消防安全管理制度………………………………………………………….16

3、动火安全规定……………………………………………………………….17

4、材料库防火安全规定……………………………………………………….17

5、厂长安全职责……………………………………………………………….18

6、书记安全职责……………………………………………………………….18

7、生产副厂长安全职责……………………………………………………….18

8、技术副厂长安全职责………………………………………………………19

9、工会主席安全职责…………………………………………………………19

10、焊接、钣金工防火安全岗位责任制…………………………………….19

四、安全操作规程

1、汽车修理工安全操作规程…………………………………………………20

2、气焊工安全操作规程………………………………………………………20

3、喷漆工安全操作规程………………………………………………………20

4、钣金工安全操作规程………………………………………………………20

5、电焊工安全操作规程………………………………………………………21

6、车工安全操作规程…………………………………………………………21

7、汽车电工安全操作规程……………………………………………………21

8、气泵安全操作规程…………………………………………………………22

9、砂轮机安全操作规程………………………………………………………22

10、钻床安全操作规程……………………………………………………….22

企业精神及服务宗旨

我们的企业精神是：

团结、高效、求实、创新、发展

我们的服务宗旨是：

顾客至上、主动热忱、礼貌微笑、团结协作

文明企业管理八项注意

行为文明、纪律严明、汇报简明、业务精明、理财清明、分配透明、公私分明、形象鲜明

一、岗位职责

修配厂厂长岗位职责

1、全权负责厂内的一切经营活动工作，带领全体员工努力完成公司确定的各项目标任务。

2、制定修配厂经营方向和实现目标管理的具体策略方针，确定企业管理模式，组织制定一系列规章制度，使修配厂各项经营活动规范化、有序化，高效的运作。

3、管理好厂内的一切物质财产，严格各项物质管理和财务审批手续，使企业有限的物质和资金能够得到合理的组合、有效的使用，并逐步实现其使用价值的最大化。

4、抓好企业文化和团队建设，树立企业形象，造就一个讲文明、讲礼貌、讲团结、不断学习、勇于创新的员工队伍。

5、严格遵守国家各项法律法规，处理好与政府部门以及工商、税务、银行、宣传媒体等社会各界的关系，并得到支持帮助。

6、接受公司的监督检查，定期向主管经理报告经营管理工作情况。

重大事项及时报请主管审批，做遵章守纪的带头人。

修配厂副厂长岗位职责

1、在授权的情况下，协助厂长抓好管理工作。

2、对企业经营过程中发生的事项除了向厂长反映同时提出解决意见，为厂长排忧解难。

3、积极努力完成具体分工主管的目标任务。

4、协调下属部门内部的关系，并做好与其它部门间的沟通工作。

5、完成修配厂交办的其它任务。

财务主管岗位职责

1、企业财务预算、决算、预测等项工作。

2、编制财务计划。

3、编制会计报表。

4、拟定财务状况分析报告，为厂长提供经营决策依据。

5、成本的核算和控制工作。

6、负责企业员工工资的核算、编制和发放。

7、对各种凭证、报销单据进行审核。

8、负责各种财务资料的归集、保管、保密工作。

9、负责企业税务处理工作。

10、监督企业不合理费用的支出。

11、完成厂长交办的其它工作任务。

记帐人员岗位职责

1、按照会计制度及核算形式，认真及时登记明细帐，负责经管的明细帐核算，编制记帐凭证。

2、负责往来帐的清理、结算业务，对个人借的备用金，应及时督促办理报销手续，对帐薄中悬挂的会计事项，应及时清理，进行帐务处理。

3、每月终了，负责明细帐与总帐核对工作要帐帐相符，年终对各项往来帐要抄列清单，并向领导及有关部门报告。

出纳员岗位责任制

1、严守国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付，银行结算业务，涉及到现金、银行有价证券的原始凭证未经财务主管和领导审签的出纳员不能执行。

2、根据稽核人员审核签章的付款凭证办理付款，付款后，要在付款凭证签章，库存现金不得超过规定限额。

3、及时登记现金，银行日记帐，做到日清日结，月末编制银行余额调节表，不准签发空头支票，不准将银行帐户出租任何单位和个人办理结算业务。

4、保管库存现金和各种有价证券，如有短缺，要负赔偿责任。

5、保管有关印章，空白收据和空白支票，签发支票的各种印章，不得全部由出纳员一人经管。

生产调度岗位职责

1、根据本厂生产计划，合理组织实施生产作业，确保生产计划的完成。

2、调节各工序之间平衡衔接，避免人力资源的浪费，提高生产效率。

3、对工人的安全操作规范进行监控，严防安全事故的发生。

4、安排、指导、检查工人的日常工作，对生产过程中发生的各种问题进行及时处理。

5、积极完成上级领导安排的其它工作。

技术人员岗位职责

1、遵守企业制定的各项规章制度。

2、能尽职尽责的完成工作任务，并按时按质按量完成。

3、树立技术面向生产服务的生产理念，深入生产第一线，发现问题，解决问题。

4、不断加强业务知识学习，为促进企业的技术进步在自己本职岗位上努力工作。

5、工作严谨认真，不得在技术文件或资料中出现人为错误。

6、做好技术保密工作，维护企业利益。

7、极完成上级领导安排的其它各项工作任务。

材料库工作岗位职能

1、加强对材料入库的质量与数量的控制管理。

2、做好在库材料的存放管理工作。

3、加强材料在库的安全管理，对特殊危险品加大管理力度，严防各种安全事故的发生。

4、严格遵守发料制度，不得因发料错误造成修配厂的各种材料损失。

5、对滞料、滞成品及有价值废品提出库存报告和处理建议。

6、做好各库的库存品盘点工作，做到帐物相符。

7、提供材料库存动态资料。

8、完成上级主管交办的其它工作任务。

采购员工作岗位职能

1、根据生产计划及库存情况编制材料采购计划。

2、对审批后的采购计划组织实施，确保企业经营过程中的材料供给。

3、在进料发生质量、数量异常情况下，采取紧急措施，并与生产技术等有关部门之间进行协调处理。

4、严格执行修配厂制定的采购原则，做好材料采购工作。

5、加强对材料供应进度的控制，保证生产的正常进行。

6、积极完成上级主管交办的其它工作任务。

普通管理人员的岗位职责

1、遵守企业制定的各项规章制度。

2、努力完成本职工作任务，遇有紧急任务，能自觉加班不计得失。

3、搞好本部门人员之间的沟通与协作。

4、工作讲求效率无拖拉习气，能按时按质按量完成任务。

5、具有全局观念，对企业的目标、方针、上级的旨意、企业的发展计划能充分理解和接受，并努力实施。

6、搞好工作环境的整洁卫生。

7、不断学习提高业务素质水平和工作能力，确保自己能独立完成工作任务，不拖全局后腿。

8、积极完成上级交办的其它各项工作任务。

一线员工岗位职责

1、严格按照操作规程、安全规程、检修规程等进行操作和工作，搞好安全生产。

2、认真检查、维护、保养好使用的设备，防止设备事故，提高生产安全率。

3、认真完成生产调度下达的工作任务，并服从技术人员的检查监督。

4、注意节约材料，节约用电、水、气等。

5、认真做好工作原始记录。

不弄虚作假，紧急任务能加班加点服从安排。

6、搞好岗位和设备的清洁卫生。

7、工作努力认真，确保修理质量，发现问题及时汇报处理。

8、认真做好岗位和岗位之间的联系，协调工作。

食堂人员岗位职责

1、认真学习贯彻执行《食品法》，搞好食堂餐具、炊具的卫生，检查食品原料购入的质量，确保食品清洁，不出食物中毒事故。

2、讲究个人卫生，工作期间应穿戴工作服，勤洗手、不吸烟，注意防止细菌及异物进入食品中。

3、制定每周食谱，加强伙食成本核算，降低成本，合理安排。

注意节约，既要考虑成本，又要使饭菜可口鲜美，让员工满意。

4、正确使用厨房用具和设备，严防火灾事故及其它安全事故的发生。

5、积极完成上级交办的各项工作任务。

守卫、更夫岗位职责

1、为了加强厂内安全管理，使出入厂管理规范化，特制定本岗位职责。

2、守卫、更夫人员要熟悉厂各项安全管理规定，熟记火警、盗警电话。

3、严格按照规定时间上岗值班，不准擅离职守。

4、要熟悉厂防范、防火设定的重点部位，并要加强对重点部位的巡查。

5、要认真做好外来人员登记，办理外来人员的出入手续。

6、在岗期间遇有紧急事情发生，可先行处理，事后报告；如不能处理，应立即请示领导。

7、守卫、更夫在岗期间要恪尽职守，严禁工作期间喝酒、睡觉。

二、日常管理制度

每周例会制度

1、为配合总公司例会制度，修配厂各部门负责人每周例会一次，由厂长主持，副厂长及部门负责人参加。

2、会议主要内容：

1）、由厂长传达主管或上级公司有关文件，董事会、总经理办公会议精神。

2）、部门负责人汇报一周工作情况，以及提请厂长或其它部门协调解决的问题。

3）、由厂长对本周各部门工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。

4）、其它需要解决的问题。

3、会议参加者在会上要畅所欲言、各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。

但会上一旦形成决议，无论个人意见与否，都应认真贯彻执行。

4、遵守会议纪律，保守会议秘密，在会议未正式公布以前，不得私泄内容，影响决议实施。

电话管理制度

1、依据抚长运字｛2003｝26号文件《办公电话费限额管理的规定》制定本制度。

2、本厂的电话，主要是作为方便与外界沟通，方便开展业务配用，禁止使用办公电话处理个人事务。

3、员工打电话尽量简洁、明确，反对短话长说。

4、拨打长途电话及发传真，应逐次登记：

使用人、受话人、起止时间、联络事项及交涉结果，该表每月报厂长审阅。

5、禁止利用厂电话打私人长途。

如有发现每次罚款50元。

6、凡超过限额部分的电话费，由财务提出数字在各部门人员中扣除。

7、本规定从2003年7月1日起实施。

附《电话费限额表》

部门电话号限额

生产调度室2331493200元

财务2365087100元

厂长室、配件2365130100元

财务管理制度

为完善财务内部控制制度，实行制度化，程序化和规范化管理。

制度化管理有利于巩固企业内部的秩序，减少工作上的磨擦，程序化管理有利于工作衔接、协调，配合和提高效率，减少错误。

规范化管理有利于提高工作质量和效率，要做好此项工作，财务应制定以下管理制度。

一、资金支付的管理规定

1、凡须支付的费用、备用金、暂付款、外购货款等，金额在1千元以下的票据符合有关规定，由财务主管审核签字，厂长审批，手续齐全由出纳人员直接支付，原始凭证、单据由领款人或代领人签字。

2、本企业人员（特别是财务人员）不能为任何人、任何单位代领现金。

3、货款的转帐支付，应按进货时间先后填写汇款申请，财务主管审核后，办理结算。

二、成本、费用的管理制度

1、正确划分各种费用界线，按会计制度限定的成本支出范围列支。

2、建立健全计量，收发、领退和盘点制度，作好原始记录，办理必要的凭证手续，防止乱领乱用，造成浪费。

3、要按权责发生制原则核算成本，凡应由本期负担而尚未支出的费用，应作为予提费用计入本期成本，凡已经支出，应由本期和以后各期负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本，不得任意予提和摊销费用。

三、销售收入结算的管理制度

１、对客户交来的现金，银行票据要认真判别真假。

除对业务往来频繁，信誉良好的客户，可以拖欠修车款，再下次修车时，须结清上次拖欠款，对初次或发生业务较少的客户，应在修车竣工，当时办理结算收款，如不能办理结算的要由厂长在结算单上签字，财务方可开发票、挂帐、暂欠。

四、财产、物资、存货的管理制度

1、对存货，由材料部门会同财务及有关人员于年末实施全面清点一次，每月末本部门实施清点，有关部门要随机抽检清点，每次清点经管部门都要写出明细盘点表，相关人员签字，一式四联，第一联、经管部门，二联厂长，三联财务，四联主管部门。

2、设备等物资，要由经管部门会同财务及相关人员每半年清点一次。

3、财产物资，存货年末盘点终了，财务部门依据盘点表，核算盘点盈亏金额，上报主管部门及厂长审批后，财务作为帐项调整依据。

物资采购、仓储部门的岗位责任制及工作细则

一、物资采购部门的质量管理责任制和采购工作实施细则

（一）物资采购部门的质量管理责任制

企业生产所需材料的优劣直接关系着本单位修车质量的优劣。

为了提高修车质量，满足客户需求，采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。

1.各种备件等的采购，必须符合生产技术要求，经质检不符合技术质量标准要求的，必须办理退货手续。

2、经检查不符合标准要求的材料，配件等不准入库，更不得用于修理车辆上。

（二）采购工作实施细则

1、采购原则：

1）库内已有库存的应首先使用。

2）用询价、比价、议价、实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价格低的。

3）关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。

2、采购物资入库前应进行检验，核对，有以下情况应作出处理，并实行谁经办谁处理的原则：

1）名称、品种、型号、规格等与采购单不合的应退货，重新采购。

2）质量不符合要求的应退换。

3）对数量短缺的应补足，对超额应汇报研究处理。

4）对价物不符的应及时与供应商联系处理。

二、仓储部门的质量管理责任制和物资入库验收工作规定

（一）仓储部门的质量管理责任制

1、在办理材料入库时，一定要检验货物是否有质量合格证及检测部门出具的质检报告单，否则，一律不办理入库手续。

2、物要分类存放，要根据货物的特征，采取必要的防护措施，做到防腐、防锈、防霉烂、防变形等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

（二）物资入库验收工作规定

1、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致。

2、未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。

3、材料验收合格后保管员方能开具入库单，财务部门对无入库单的材料报销单应拒绝受理。

4、当时发现的质量以外问题，如：

品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购经办人应立即采取相应处理，不得拖延。

三、仓库物资存放保管规定

1、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放。

2、存放物品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

3、同类物资应集中存放同一场所，摆放时注意拿取方向一致。

4、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。

5、各物品存放之间留有足够的通道，方便搬运。

6、充分考虑物品自重，以免压损其他物品，摆放稳固，避免发生塌落事故。

7、货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。

四、仓储物资保管养护的基本原则

保管养护是保存、管理、保养和防护的简称。

物资保管养护的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到仓库规范化、存放系列化、养护经常化和保持、保量、保急用、保安全。

五、仓库管理人员工作制度

1、各仓管人员应负责管理仓库物品的出库、储存、保管、检验及帐务报表的登录等的工作。

2、仓库物资实行先进先出的原则，并按照此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、除仓管人员外和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。

严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

5、仓库严禁烟火，配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部门的检查和监督。

6、仓管人员对物品的进出仓，应当立即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符。

经常核对，并随时接受单位主管或财务稽核人员的抽点。

7、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余额三者是否一致，每年年终，仓储科应会同财务、采购部门共同办理总盘存，并填具盘存报告表。

8、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈，盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理，仓管员不得采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。

9、保管物资未经主管同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不得拆件零发，特殊情况应经主管批准。

10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源、是否关闭，以确保仓库的安全。

11、实施电脑化后，“物资盘点表”用电脑制表，仓管员应不断提高自身素质，提高工作效率。

质量管理制度

1.真执行《中华人民共和国质量法》、交通部28号令《汽车维修质量管理办法》及省、市有关汽车维修质量管理的有关规定。

2.认真执行国家、行业和地方有关汽车维修的技术标准和相关标准。

在维修没有国家标准、行业标准、地方标准的时，参照原车维修手册、使用说明书和有关维修技术资料。

3.认真执行汽车维修工艺规范，严格遵守操作规程。

4.汽车进厂、维修过程、竣工出厂，主修人要行进行自检，各工位实行互检，质量检验员要认真进行检验，并做好检验记录。

5.凡在我厂大修、总成大修和二级维护的车辆，全部建立车辆维修技术档案，并在竣工出厂时签发合格证。

小修车辆，要建立维修台帐。

6.严格执行质量保证期制度。

在质量保证期内发生返修车辆，由原主修人无偿返修，并给相关责任人适当经济处罚。

卫生管理制度

1、为了树立企业形象，文明生产，凡是修配厂员工必须认识企业卫生工作的重要性。

2、各工作场所及休息室、办公室必须保持整洁、物品摆放有序，不得堆放垃圾、不得有污垢或碎屑。

3、各工作场所的窗户玻璃及照明器具的透光部分均须保持清洁。

4、食堂及厨房的一切用具均须保持卫生，以保证员工的身体健康。

5、更衣室、浴室必须每天清扫，保持良好的卫生环境。

6、厂内各种垃圾、废弃物的清除应符合卫生要求，放置于指定范围内。

7、严禁在厂内非吸烟区吸烟及随地乱弃烟头、随地吐痰。

8、员工要文明生产、文明施工，要做到活完场清。

9、各区域卫生负责人要对所负责卫生区域进行清扫，保持所负责区域卫生的良好状态。

10、卫生工作领导小组每天要对厂区卫生状况进行检查考核。

非生产车辆使用管理办法

1、使用人必须具有驾照。

2、不得借予非本单位人员使用。

3、使用人于驾车前应对车辆作基本检查（如水箱、机油、汽油。

刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

4、驾驶人须遵守交通规则。

5、用车前使用人须填写用车登记单，注明应去地点、用车时间及工作任务。

6、如由于驾驶人使用不当而导致车辆损坏或机件故障，所需费用应依情节轻重由驾驶人与本厂共同负担。

原始记录工作管理制度

1.原始记录的概念和意义

原始记录是指通过一定的表格、单据、卡片等形式按规定要求，用数字或文字对生产技术经营活动所做的最初一次的直接记录。

它是建立各种台帐和进行统计分析的凭证，所以，又称原始凭证。

由于它是反映企业各项活动状况的第一手资料，对企业实行科学化管理，及时发现问题，对生产经营过程实行有效的控制，以及实行全面经济核算，都具有重要的作用。

2.原始记录的内容

生产经营活动中究竟设置哪些原始记录，应根据自己的业务性质、生产特点和工作需要来确定。

通常包括：

1.生产消耗记录，如材料品种、数量、使用时间、价格、使用情况等。

2.生产过程记录，如出入库检查、过程检验、出厂竣工检验、修车质量、返修台次等。

3.考勤记录，既劳动力的使用情况，如考勤表。

3.原始记录管理

1.各种原始记录的制定、整理、和修改都要归口到有关职能部门负责。

2.根据实践和需要，可建议增减修改原始记录，使其逐步健全和完善。

3.广泛发动群众，认真做好原始记录工作。

员工着装管理办法

1、为树立和保持本厂良好的社会形象，实现规范化管理，凡修配厂员工必须按规定穿着统一发放的工作服装。

2、工作服穿着时应保持清洁，有破损时应及时修补。

3、员工不得任意改动工作服的样式和穿着方法。

4、管理人员除必须穿着整齐外，还应配戴胸签。

5、凡违反本规定者，除通报批评外，每次罚款5元。

一个月内连续违反三次的罚款100元。

6、各部门负责人应认真配合，督促本部门员工遵守本规定。

长客修配厂劳动纪律暂行规定（试行）

为了加强企业管理，提高全体员工的素质及工作效率，根据转制后新企业的有关规定，结合修配厂的工作实际，特制定本规定。

1.严格遵守国家的法律、法规及公司、厂制定的各项规章制度。

2.严格遵守作息时间。

修配厂作息时间