外包过程评审报告.docx

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外包过程评审报告

外包过程评审报告

外包厂家名称：

项目名称：

北京飞讯数码科技有限公司

产品名称

产品代号

评审地点

评审日期

评审主要内容：

1.法人资格及财务资金状况；

2.产品及产品经营状况；（程序就是否合理，工艺流程就是否合理，工艺管理就是否健全，生产设备与检测设备就是否符合生产要求，各过程就是否受控，检验机构就是否健全。

）

3.人员资格要求；（技术人员就是否满足生产得要求，工人、检验人员就是否持证上岗，关键部位就是否设有双岗。

）

4.质量管理体系得要求。

（就是否取得GB、GJB得质量体系认证资格，质量体系运行就是否有效；质量体系得运行就是否坚持持续改进原则。

）

20XX年XX月XX日，我司XXXX部组织了对XXXXX供方得外包过程评审,评审组对该供方得法人资格及财务资金状况、产品及产品经营状况、人员资格要求、质量管理体系得要求等方面进行了审查，审查结果如下：

1.法人资格及财务资金状况；

该供方提供了《XXXX证》、《XXXX证》、《XXXX证》，证书真实有效，符合外包过程评审要求，相关证书资料详见附件一《XXXXX》；

该供方职能部门设置情况：

XXX部、XXX部、XXX部、XXX部，相关资料详见附件XX《XXXX组织机构图》；

该供方提供财务证明材料有《XXXXX》、《XXXXX》,证明该供方财务资金运转良好，经双方协商，确定付款周期按照XX结算。

2.产品及产品经营状况；

经现场审查，对该供方得产品与经营状况确认如下：

a）该供方生产经营面积共计XXXX平米，其中生产XXXX平米、检验XXXX平米、技术XXXX平米……；

b）工艺流程合理，工艺管理健全，工艺文件完整、正确、统一、协调、清晰，符合工艺标准化要求；

c）生产设备、检测设备、工装与非标设备齐全、完好，能够满足生产、调试、检验得要求，相关设备及工装得具体资料详见附件XX《XXXXX》；

d）配套产品、外购外协件、元器件、原材料等物资供应有保证，材料入厂后均通过了质量部门得检验并合格入库；

e）生产现场使用得技术文件、工艺文件与质量控制文件签署完整清晰、现行有效；能够严格按现行有效得工艺文件进行生产，按照规定及时填写生产过程质量记录，确保生产过程质量记录真实、清晰、完整、齐套，具有可追溯性；生产中坚持实行“三不原则”（不合格原材料不投产、不合格得零部件不装配、不合格产品不出厂）；

f）检验机构健全，设立了原材料、生产过程、出厂检验等职能，严格执行“三检制”；

g）强化检验职能，确保其独立行使职权，检验人员认真履行职责，杜绝错检、漏检，；发现不合格应坚持三不放过原则。

通过严格得过程控制与质量控制，确保产品得质量；

3.人员资格要求；

a）该供方技术部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；生产部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；质检部XXX人，其中有XX人专门为我司产品服务；

b）技术人员XX人，其中高工XX人、工程师XX人、助工XX人，能够满足我司项目需求；

c）质检人员与操作人员在生产前通过了质量与工艺师得培训，经考核合格后上岗，并全部具有上岗证；

d）关重部位与关重工序设置了双岗，能够满足我司项目需求；

4.质量管理体系要求。

该供方提供了《XXXX证》、《XXXX证》等质量体系证书与《XXXX证》保密资格证书，证书真实有效，质量体系认证资格符合我司项目要求，相关证书资料详见附件XX《XXXXX》；

经对该供方质量体系运行情况进行抽查，该供方质量体系得运行状况良好且能够针对质量体系中得不足进行持续改进。

存在主要问题及改进建议

1.资质有效期问题

该供方提供得《XXXX》证书有效期为XXXX年XX月XX日，请相关部门届时要求供方提供新证书

2.工艺方案与相关文件

要求供方为我司项目提供工艺总方案、工艺文件并要求其符合我司文件要求；

3.关重件得控制

要求供方提供项目中得关重件工艺要求与相关控制方案；

4.质量记录文件

要求供方提供项目所有生产过程质量记录文件；

评

审

结

论

20XX年XX月XX日，我司XXXX部组织了对XXXXX供方得外包过程评审（参加评审得有：

XXXX部XXX,XXXX部XXX等相关部门）。

会议成立了评审组，听取了XXXXX供方汇报得《XXXXX》，审查了相关文件并对该供方现场进行考察。

经过评审组认真讨论，形成评审意见为：

XXXX供方资质齐全，质量体系运行良好有效，产品质量稳定，性能指标满足我司项目得相关要求，该供方外包过程受控，符合我司外包相关规定要求，准许将该供方纳入《年度合格供方名录》。

评审组长签名：

年月日

保

留

意

见

无

签名：

年月日

评审组

姓名

技术职务及职称

工作单位

签名

组长

副组长

组员

项目负责人意见及改进措施：

质管部经理：

年月日

评审后部门得意见及改进措施：

管理者代表：

年月日

审批意见：

总经理：

年月日