DXC-WD-XZ09督查督办管理制度文档格式.doc
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青岛德鑫汽车涂料有限公司
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督查督办管理制度
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作废日期
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1目的
为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司的健康发展，同时进一步提高各部门（单位）工作效率，逐步实现工作的制度化、规范化、程序化，结合本公司实际，特制定本制度。
2督查督办工作的主要任务与内容
2.1公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；
2.2公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；
2.3各部门工作计划中列明的事项；
2.4公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；
2.5公司领导交办、批办、查办的事项；
2.6其它确需督查、督办及领导临时交办的事项。
3组织领导
3.1建立以总经理督办为主、其它职能部门为辅的督查督办工作体系，公司指定专人负责公司督查督办工作。
总经理督办或行政人事部安排相关职能部门通过《督查督办通知单》下达督查督办指令。
3.2各部门跟督察督办指令执行各项工作。
3.3各部门可直接向公司总经理或董事长反映督查督办工作问题，监督总经理督办工作进度和质量。
4工作程序
督查督办工作包括：
督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。
（原则上督查督办过程均应以书面文件签字确认，督办事项简单、环节少、设计面窄的，总经理督办可以《督查督办工作表》形式进行通知、汇报，不比形成责任部门或相关领导的书面确认，在例会中进行专项汇报、现场确认即可。
）
4.1督查事项立项
督查立项由总经理督办统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致，具体见2.1-2.6。
4.2公司领导批示
4.2.1总经理督办对需要列入督查督办的事项，在《督查督办通知单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门实施。
4.2.2若相关意见、计划、方案、会议记录纪要等文件已通过公司正常程序审定，总经理督办直接将需要督查督办事项列入督查督办中。
4.3承办
4.3.1相关承办部门接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时在规定时间内书面形式向总经理督办反馈。
简单督查督办事项，在征得总经理同意后，可以口头形式或其他资料形式将办理结果在时限前反馈到总经理督办处，并在督查督办工作中签字确认。
4.3.2督查督办事项反馈要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。
4.3.3督查事项形成的文件、资料必须齐全。
4.3.4接受督查督办事项的部门承办完成时限为《督查督办通知单》或公司领导批示中指定的时间。
对在规定时间内未能如期办结的事项，承办部门要及时报告原因和进展情况。
对非本部门职责范围的承办任务，必须在48个工作小时内（自接到《督查督办通知单》
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之日起算，节假日顺延）及时报告并由行政人事部进行协调。
4.4调整
4.4.1对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门必须在规定的事项完成期限届满前，及时填制《督办任务变更申请表》提出延期申请，并获得批准，否则视为超期。
4.4.2《督办任务变更申请表》应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，报行政人事部初初审后，根据具体情况批复申请人或转报分管领导审批。
4.4.3对承办部门报送的《督办任务变更申请表》，分管领导或行政人事部应在1个工作日内（自接到延期申请之日起算，节假日顺延）审核批复申请人，在批复申请人时，应明确具体完成时间或调整内容。
4.5督办催办
4.5.1督办事项由总经理督办按照职责和公司领导的要求进行。
督办事项仅限于重要事项或特殊需求的事项。
4.5.2总经理督办应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门及时办理。
对影响全局的重大事项，集中力量督查、督办；
对紧急事项，及时督查、跟踪督办；
对全年性的工作，可分阶段督查、督办。
4.5.3为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，总经理督办可通过《督查督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。
4.5.4责任部门对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由行政人事部负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。
4.6反馈
4.6.1承办部门要及时、准确的向总经理督办反馈承办事项的办理情况和办理结果，总经理督办需将承办部门的反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。
4.6.2承办事项办结后，承办部门要整理办结报告，报送行政人事部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规定时限反馈。
4.7审核
对承办部门报送的办结报告按下列程序进行审核：
一是由行政人事部进行初审，行政人事部根据具体情况和权限，对承办部门报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理；
二是分管领导对行政人事部转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交行政人事部整理存档；
对完成不合格的事项应及时进行退办，交行政人事部退回承办部门重新办理；
三是对退办的事项，分管领导或行政人事部应写明退办的原因和退办完成的期限；
四是对承办部门的办理结果，分管领导或行政人事部应在2个工作日内（自接到办结报告之日起算，节假日顺延）审核并签署意见。
4.8归档
督办检查事项办结后，行政人事部应将查办过程中领导批示、查办原件、调查情况、处理结果和来往文件等材料组成案卷归档，以备查询。
4.9督查督办工作要求
4.9.1督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重点，抓好督促检查工作，提高工作效率，完善监督机制，确保政令畅通，使公司各项决策和工作部署得到有效落实。
督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。
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4.9.2凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；
凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。
督办检查是一种领导职能，各部门要高度重视，认真对待，并坚持三条基本原则：
一是一切督查督办事项立项都要报请分管领导批示；
二是及时请示、定期汇报，主动争取领导和有关部门的重视和支持；
三是办结报告须经承办部门负责人审核签字方能报出。
4.9.3所有督办检查事项都要及时办理，按时完成，不得相互推诿和拖拉延误。
督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。
对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。
4.9.3.1对督办检查事项的办理，凡明确规定报告时限的，要按要求的内容和时限及时报告；
4.9.3.2对领导批示需要查办落实的事项，未规定时限的一般应在5个工作日内办结；
4.9.3.3对有特殊要求的事项，要特事特办，及时报告办理结果；
4.9.3.4情况特殊需要延长办理时间的，承办部门要及时向总经理督办和分管领导汇报原因和办理进展情况，并及时填制《督办任务变更申请表》。
4.9.4凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。
4.9.5办结的承办事项，承办部门应及时反馈，有要求的还应写出书面报告。
报告必须事实清楚、结论准确，对不符合要求的，将予以退回。
4.9.6各项目/部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。
4.9.7根据督查事项内容，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。
对需要保密的事宜，在办理过程中，应按有关公文保密规定，注意采取保密措施，违反规定者按保密制度的有关纪律规定处理。
4.10督查督办事项考核办法
4.10.1督查督办工作主要以各承办部门领导为主，必要时会考核主要执行人员。
工作标准未达到工作要求，视为未完成，且需要限时整改到位，否则加倍考核。
4.10.2对于未能按期完成公司领导布置的重点工作，每项考核处罚标准：
主责任人第一次延期罚款20元，以后次数延期加倍罚款，如第二次40元，第三次80元，一个自然月为统计周期；
次责任人第一次延期罚款10元，以后次数延期加倍罚款，如第二次20元，第三次40元，一个自然月为统计周期。
4.10.3对非重点工作，考核标准依据6.2条减半。
4.10.4本制度所产生的罚款专款专用。
行政人事部根据各部门承办事项数量（工作量大小）及完成情况，按年度进行综合评比排名，对排名较好的责任人给予奖励。
评比排名按评优系数大小进行。
评优系数=本部门承办项目数量占项目总量比例X本部门承办事项完成率（本部门承办事项完成率=周期内实际完成督查督办事项数量/周期内计划完成督查督办事项数量*100%）。
5引用/相关文件
文件名称
1
文件控制程序
2
记录控制程序
5/5
6输出记录
记录名称
记录编号
备注
督办任务变更申请表
DXC-QR（WD-XZ09）-01
督查督办工作催办单
DXC-QR（WD-XZ09）-02
3
督查督办通知单
DXC-QR（WD-XZ09）-03
4
工作完成情况统计表
DXC-QR（WD-XZ09）-04
7附则无
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