XX市花篢镇人民政府度部门预算及三公经费预算编制说明公开材料模板.docx

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XX市花篢镇人民政府度部门预算及三公经费预算编制说明公开材料模板

**市花篢镇人民政府

2019年度部门预算及“三公”经费

预算编制说明公开材料

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

五、部门预算单位构成

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的脱贫攻坚、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断增加税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

2019年我部门预算编制单位共7个，具体如下：

1、行政单位1个，即：

**市花篢镇人民政府。

根据荔发[2011]111号文件精神，下设5个办公室：

经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室（维护社会稳定工作领导小组办公室）、社会事务办公室（民政事务管理办公室）、人口和计划生育办公室。

2、全额拨款事业单位6个，分别是:

**市花篢镇水利水土保持站、**市花篢镇国土规建环保安监站、**市花篢镇人口和计划生育服务站、**市花篢镇文化体育广播电视站、广西**市花篢镇社会保障服务中心、**市花篢镇农业服务中心。

三、编制现状及人员构成

**市花篢镇人民政府编制人数为65人，其中：

行政编制数29人，实有27人；事业编制数34人，实有28人；工勤编制数2人，实有1人；退休人数18人，退职人数3人。

1、**市花篢镇人民政府本级编制人数为31人，其中：

行政编制数29人，实有27人；工勤编制数2人，实有1人；退休人数18人，退职人数3人。

2、**市花篢镇水利水土保持站，编制2人，编内在职2人。

3、**市花篢镇国土规建环保安监站，编制10人，编内在职8人。

4、**市花篢镇人口和计划生育服务站，编制8人，编内在职7人。

5、**市花篢镇文化体育广播电视站，编制4人，编内在职3人。

6、**市花篢镇社会保障服务中心，编制3人，编内在职1人。

7、**市花篢镇农业服务中心，编制7人，编内在职7人。

四、年度主要工作任务

2019年，我们将按照镇党委的部署和镇人大会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。

（一）财税体制改革继续深化，财政管理进一步加强，努力完成工作任务。

2019年要确保财政收入完成，狠抓增收节支，在落实好结构性减税政策的基础上，要抓好收入进度，依法加强收入征管，必须采取强有力的措施，做到应收尽收，配合税务机关严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。

引进新企业，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。

（二）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡镇区域经济。

要解决财政困难，根本出路在于发展乡镇区域经济，搞好招商引资建设，实现财政与经济的良性互动。

我们要围绕“十三五”规划，配合好上级部门做好企业引进；继续做好我镇工业园区建设项目,逐步增加非公有制经济对财政的贡献;努力增加非公有制经济总量，拉动全镇经济增长，促进财政增收。

（三）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高资金使用效益。

一是按2019年政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政出纳和会计工作职责，严格出纳现金管理，实行公务卡及转账结算，减少现金流量。

二是强化财政收支进度管理。

防止资金滞留、挪用等问题。

三是加强对扶贫等专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。

四是巩固村财镇管成果，落实资金使用，发展壮大村集体经济。

（四）积极向上级争取项目和资金补助，加快经济发展。

一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性、艰苦奋斗，努力做好招商引资工作，发展镇域经济及村集体经济；另一方面要积极向上级部门汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（五）加强队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。

要按照镇党委、政府的要求，一是切实转变工作作风，提高服务质量，巩固行风建设，细化政务公开，建立健全各项内部管理制 ，二是增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善机关作风明显转变，财政整体形象进一步提高。

。

五、部门预算单位构成

**市花篢镇人民政府部门预算单位由花篢镇人民政府、**市花篢镇农业服务中心、**市花篢镇国土规建环保安监站、**市花篢镇人口计划生育服务站、**市花篢镇文化广播电视站、**市花篢镇水利水土保持站、**市花篢镇社会保障服务中心构成。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

八、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件：

**市花篢镇人民政府2019年部门预算公开表

第三部分2019年部门预算情况说明

根据**市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》（荔财预〔2018〕5号）、《**县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕9号）、《**县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预〔2010〕10号），花篢镇人民政府组织编制了2019年部门预算。

现将有关情况说明如下:

一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。

（二）主要依据和基本原则

2019年我单位严格按照**市本级部门预算的有关要求编制部门预算。

一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；

二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；

三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；

四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

二、收支预算说明

（一）收支总体情况说明

2019年收入预算729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6％，2019年支出总预算729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6％。

收入支出预算增长原因是：

增长原因是2018年新录用6名工作人员，2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出有所增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准；增长原因是2019年村财镇管脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队、相仕村高标准党建示范点经费纳入乡镇预算。

（二）收入预算情况情况说明

2019年收入预算729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6％。

其中：

1、一般预算拨款729.18，同比增加51.35万元，增长7.6％。

增长原因是2018年新录用6名工作人员，2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出有所增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准；增长原因是2019年村财镇管脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队、相仕村高标准党建示范点经费纳入乡镇预算。

2、政府性基金拨款0万元，与上年持平。

3、未纳入预算管理的其他收入0万元，与上年持平。

4、上年结余收入0万元，与上年持平。

5、非税收入征收计划说明。

本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。

（三）、支出预算情况说明

2019年支出预算729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6%。

增长原因：

2018年新录用6名工作人员，2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出有所增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准；2019年村财镇管脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队、相仕村高标准党建示范点经费纳入乡镇预算。

按支出功能分类科目划分。

共分为七类，其中：

（1）一般公共服务支出252.43万元，同比增加18.03万元，增加7.7％，增长原因：

2018年新录用了3名工作人员，且在2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应社会保障缴费支出有所增加；2019年新增邮电费。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.52万元，同比增加1.01万元，增长6.51％，增长原因2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应的社会保障缴费计算基数提高；其他交通补贴增加及邮电费增加，该功能科目支出增加。

（3）社会保障和就业支出79.88万元，同比减少4.93万元，减少5.8％，减少原因：

虽然2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应的社会保障缴费计算基数提高；其他交通补贴增加及邮电费增加，但2019年该部门人员减少2名工作人员，所以总体预算还是下降的，该功能科目支出减少。

（4）卫生健康支出90.82万元，同比增加5万元，增长5.83％，增长原因2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应的社会保障缴费计算基数提高；其他交通补贴增加及邮电费增加，该功能科目支出增加。

（5）农林水支出204.91万元，占支出总预算28.1％，同比增加33.01万元，增长19.2%，增长原因2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应的社会保障缴费计算基数提高；其他交通补贴增加及邮电费增加；2019年行政村五星级党组织村干增资及工资普调，增加脱贫攻坚乡村振兴工作队员经费预算，该功能科目支出增加。

（6）自然资源海洋气象等事务支出34.87万元，占支出总预算4.78%，同比增加6.25万元，增长21.84%，增长原因是2018年12月提高了工资标准，工资支出有所增加，同时2019年相应的社会保障缴费计算基数提高；其他交通补贴增加及邮电费增加，该功能科目支出增加。

（7）住房保障支出49.74万元，占支出总预算6.8％，同比增加5.67万元，增长12.86％，增长原因工资上涨及将上年绩效竞争加分奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。

按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算679.82万元，占支出总预算93.23%，同比增加42.34万元，增长6.64％，其中：

基本支出的工资福利支出预算464.88万元，占基本支出预算68.38％，同比增加15.55万元，增长3.45％，增长原因：

2018年新录用6名工作人员；提高了工资标准；社会保障缴费和住房公积金缴费增加，所以工资福利支出增加。

基本支出的商品和服务支出预算101.88万元，占基本支出预算14.99％，同比增加9.85万元，增长10.7％；2018年新录用6名工作人员，办公费、工会费和通讯补贴及事业单位交通补贴增加，所以商品和服务支出有所增加。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算113.06万元，占基本支出预算16.63％，同比增加16.95万元，增加17.64％，2019村干工资增加，所以对个人和家庭的补助增加。

2.项目支出预算

项目支出预算49.35万元，占支出总预算6.77％，同比增加9万元，增长22.3％，增长原因2019年增加村财镇管经费、相仕村党建高标准示范点缺口资金、脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队经费列入预算，其中：

商品和服务支出预算32.68万元，占项目支出预算66.22％，同比增加9.5万元，增长40.98％，增长原因2019年增加村财镇管经费、相仕村党建高标准示范点缺口资金、脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队经费列入预算；对个人和家庭的补助支出预算16.67万元，占项目支出预算33.8％，同比减少0.5万元，减少2.91％，村干考核等级变动，对个人和家庭的补助支出预算减少。

项目支出预算分9类经常性项目：

（1）村干实绩奖励支出预算16.67万元，比上年减少0.5万元。

全部为村干年度考核奖励对个人和家庭补助支出。

（2）绿化、防火经费7万元，与上年持平。

支出预算如下：

办公费3万元，劳务费2万元，印刷费0.5万元，其他商品和服务支出1.5万元。

（3）人大代表活动经费支出预算5.6万元，与上年持平。

主要用于人代会全年的日常开支和会议开支，支出预算如下：

办公费1.34万元，会议费1.5万元，接待费0.5万元，公务用车运行费1万元，其他商品和服务支出0.56万元，印刷费0.7万元。

（4）维稳经费支出预算1万元，与上年持平，支出预算如下：

差旅费0.8万元，接待费0.2万元。

（5）乡镇敬老院五保村管理经费3.4万元，与上年持平，支出预算如下：

电费0.336万元，维修费0.1万元，劳务费2.964万元。

经费主要用于镇内敬老院和五保村。

（6）招商工作经费支出预算5.7万元，与上年持平，支出预算如下：

办公费1.2万元，接待费4.5万元。

（7）禁毒经费支出预算0.4794万元，与上年持平，支出预算如下：

印刷费0.4094万元；会议费：

0.07万元。

（8）村财镇管工作经费支出预算4.5万元，本年新增，支出预算如下：

办公费2.7万元；劳务费1.8万元。

（9）脱贫攻坚乡村振兴工作分队经费2万元，本年新增，支出预算如下：

办公费1万元；差旅费1万元。

（四）财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6%。

增长原因：

2018年新录用6名工作人员，2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准；2019年村财镇管脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队、相仕村高标准党建示范点经费纳入乡镇预算。

（五）一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出729.18万元，同比增加51.35万元，增长7.6%。

增长原因：

2018年新录用6名工作人员，2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出有所增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准；2019年村财镇管脱贫攻坚（乡村振兴）工作分队、相仕村高标准党建示范点经费纳入乡镇预算。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出679.82万元，同比增加42.34万元，增长6.64％，增长原因是：

2018年12月调整了干部职工工资标准，工资支出有所增加，同时相应的社会保障缴费、住房公积金支出有所增加；2019年新增了干部职工邮电费及事业单位其他交通费用；2019年村干工资在2018年10月份进行了调整工资标准。

（七）一般公共预算基本支出情况表（按政府预算支出经济分类科目）

2019年一般公共预算基本支出679.82万元，其中：

机关工资福利支出245.14，同比增长14.37万元，增长6.23％，增长原因：

2018年新录用公务员3人，且2018年调整了工资标准，故机关工资福利有所增长；

机关商品和服务支出65.75万元，同比增长4.96万元，增长8.16％，增长原因：

2018年新录用公务员3人，相应办公费增加，2019年增加了邮电费补助支出，故机关商品服务支出有所增长；

对事业单位经常性补助支出255.87万元，同比增长6.06万元，增加2.43％，增加原因：

2019年新增加了事业单位其他交通费用及邮电费补助支出，故事业单位经常性补助支出有所增加。

对个人和家庭补助为113.06万元，同比增长16.95万元，增长17.64％，增长原因：

2019年提高了村干、团、妇干工资标准。

（八）一般公共预算基本支出情况表（按部门预算支出经济分类科目）

2019年一般公共预算基本支出679.82万元，其中：

工资福利支出464.88万元，同比增长增加15.55万元，增长3.45％，增长原因：

2018年新录用6名工作人员；提高了工资标准；社会保障缴费和住房公积金缴费增加，所以工资福利支出增加。

商品和服务支出101.88万元，同比增加9.85万元，增长10.7％；2018年新录用6名工作人员，办公费、工会费和通讯补贴及事业单位交通补贴增加，所以商品和服务支出有所增加。

对个人和家庭补助支出为113.06万元，同比增加16.95万元，增加17.64％，2019村干工资增加，所以对个人和家庭的补助增加。

（九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算27.8万元，比上年减少2.6万元，下降8.55%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算17.8万元，比上年增加1.1万元，上升6.58%，增加原因是细化了项目支出中的公务接待费，其中招商工作经费细化接待费0.9万元，维稳经费细化接待费0.2万元。

3、公务用车费预算10万元，比上年减少3.7万元。

下降27%，原因是项目支出中人大活动经费减少2万元公务用车运行维护费，维稳经费减少0.5万元公务用车运行维护费，招商引资工作经费减少了1.2万元公车运行维护费，其中：

公务用车运行维护费预算10万元，比上年减少3.7万元，下降27%。

公务用车购置预算0万元，与上年持平。

（十）政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算安排支出。

（十一）国有资本经营预算支出情况说明

本单位2019年无国有资本经营预算安排支出。

（十二）政府采购预算说明

2019年政府采购预算1.32万元，同比减少0.18万元，下降12％，减少原因上年已采购一批电脑及复印机，但本年还需继续采购新的村财镇管电脑及打印机，为了能更好开展工作，2019年本单位将政府需要采购的商品服务进行了初步预算。

其中，集中采购预算1.32万元，占政府采购预算100％，同比下降0.18万元，下降12％；无分散采购预算。

具体项目如下：

1.台式计算机3台，预算支出1万元；

2.打印机1台，预算支出0.12万元；

3.打印复印一体机1台。

预算支出0.2万元。

（十三）项目支出绩效目标申报表说明

2019年列入绩效目标管理的项目为1个，涉及一般公共预算拨款7万元，政府性基金预算拨款0万元。

具体如下：

绿化防火项目经费7万元

1、项目概况：

维持全镇打火队运转，购买防火灭火器材确保正常发挥作用，保障全镇森林财产安全。

2、实施进度计划：

（1）、2019年3月各村路口树立防火宣传栏，各村屯张贴张贴绿化防火有关宣传标语，进村入户率100%；联合林业站所在圩日组织开展“《森林防火知识宣传手册》《文明祭祀通告》发放，提升群众森林防火意识，配合执法部门严厉打击非法砍伐树木及焚烧树木，保护好本镇的森林资源。

（2）、2019年6月，做好一年一度救灭火器材大保养，对运行不良好的器材进行更换，维护应急车辆，为救火队全面提升了扑火队伍森林火灾应急处置提供有力保障。

同时，还做好本镇救火队及生态护林人员的培训，提高他们工作业务能力水平，一旦发生火情，救火队及护林员及时出动，把林火灾害控制在最小范围内，降低火险等级，减缓火灾蔓延速度，有利于火灾扑救，大大降低火灾损失，提升森林火灾综合防控能力。

3、项目绩效目标：

全年有效制止突发火灾，减少火灾带来森林破坏，保护好人民群众利益，防火对及各项防火机制正常运行，保护好全镇森林资源。

年度目标包括产出指标和效果指标，其中产出指标为：

（1）产出数量：

绿化防火工作正常开展有防火宣传6次，护林员培训人数120人，救火队训练4次，防火器材维护4次；

（2）质量指标：

防火工作质量≧97%,灭火质量93%，经费合规性为100%；

（3）产出时效：

完成时间为2019年12月；

（4）产出成本：

森林防火宣传、培训费、救火劳务费、器材维护等各项支出≦70000元。

效果指标为：

（1）可持续影响指标：

确保保护区森林覆盖率≧97%；

（2）生态效益：

环境质量明显提升；

（3）社会效益：

推动生态环境可持续发展成果显著。

（4）社会公众或服务对象满意度：

满意度指标≧80%。

三、机关运行经费预算说明

2019年机关运行经费预算101.88万元，占总预算13.97%，比上年增加9.85万元，上升10.7%，增长原因职工人员增加，办公费、工会费、福利费增加和事业单位交通补贴及干部职工通讯补助增加。

2019年我单位机关运行经费支出预算如下:

办公费38.24万元（其中包含党建工作经费0.99万元）;邮电费6.06万元，会议费2.7万元，公务接待费12.6万元，工会经费5.84万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费9万元，交通补贴25.92万元。

四、国有资产信息说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计997.39万元，其中：

流动资产853.39万元，固定资产144万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：

一般公务用车辆3辆，主要用于应急通讯使用，处理纠纷用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

五、基层民生支出说明。

本单位无基层民生支出项目预算安排。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事