后勤保障管理工作制度职责Word文件下载.docx
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七、厕所不得有臭气、尿垢、污渍和蚊蝇，保持整洁卫生。
八、花园、绿化带由总务科进行检查管理卫生清洁。
九、对本规定的贯彻执行情况，列为评选文明科室和先进个人条件之一，由分管领导、总务科进行考核，并监督检查执行情况。
业务用房管理制度
一、各科室应在医院规定的房屋内开展医疗、科研、教学活动。
二、各科室不得以任何理由乱占房屋。
三、科室需业务用房，应书面报告院领导，并经院长批准，同意后方可使用。
四、各科室不得自行转让业务用房，若需互换业务用房，应经院长批准同意后方可互换。
科室不需用的业务用房应交回总务科。
五、各科室的业务用房，应认真加以爱护，使用时不得损坏门窗、玻璃、电器及室内其它设施。
六、业务用房内的各种设施，使用科室不得随意自行撤除。
七、科室的业务用房及室内的各种设施，如有损坏，由科室负责经济赔偿（自然损坏者除外）。
八、科室业务用房损坏，应报告总务科，由总务科组织维修。
九、各科室在工作结束后，应关闭门窗，关闭应该关闭的电源，杜绝不安全隐患发生。
医院用电管理制度
一、全院的电力线路设备由总务科统一进行安全规范化管理。
任何用电科室及个人，使用高耗电设备，必须征求总务科同意，并在指定线路上使用，否则不予安装、使用。
二、电器材料按需求领取，维修、安装科室在领物单上签字认可，公共区域维修材料由总务科认可。
三、如需增添新设备，原有线路不得随意移改，如有需要改动的，由总务科决定。
四、搬迁时，必须保持原规化线路及设备完好，任何人不得随意撤走，否则除照价赔偿材料设备费外并承担维修材料、人工费。
五、电表定位后任何科室或个人不得随意迁移、更换，否则给予处罚。
六、每个科室或个人不得在供电干线上擅自接线，绕过电表接线和操作电表（取掉挂钩、火板等）一经发现，予以重罚。
七、支持查表人员的工作，不得以任何借口阻碍或拒绝查表，对无理取闹者，给予处罚。
八、基建和大型维修用电应安装电表，按表读数扣缴电费。
不乱搭乱接，一经发现由承建单位负全部责任。
九、为了安全合理地使用线路，符合全院的建设现状，凡购买功率较大的电器设备，事前应征求总务科的意见，否则不予安装。
十、安装的医疗设备，必须以安全为准则，在总务科人员指定地点进行各类电源电路或接地的安装搭接，凡经鉴定的故障设备，在未修复完好前，不得使用电路。
电器设备的检查和管理制度
一、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。
各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明方可投入使用。
二、防雷、防静电设施定期检查，每季度至少检查一次并记录。
三、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
四、电器设备、开关箱线路附近按照标准划定区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。
五、设备用毕应切断电源。
未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。
医院用水管理制度
一、用水管理
总务科负责对医院范围内的科室用水、生活用水的管理，负责对医院内用水情况进行监督检查，并对供水管道进行维修，减少长流水和漏水等浪费现象，从而达到节约用水，降低水费支出，提高医院经济效益。
二、医院供水系统的设备设施、管线水表等，由总务科负责更新改造。
其他任何用水科室或个人，未经同意，不得随意拆除、改动、更换或乱接。
三、各用水科室严禁超标用水，杜绝“跑、冒、滴、漏”。
如发生供水不畅或设施损坏、失灵等影响正常供用水的情况，须及时报修。
四、科室本着节约用水的原则，严格控制长流水或打开水笼头不关。
盥洗室及时清洁、男女厕所大小便后要及时冲洗，并关闭水门，防止长流水。
五、医院的供水管路要经常检查，发现管道损坏要及时修理或更换，确保医院范围内供水。
物资采购管理制度
一、医院各部门所需采购的物资必须先提出采购计划，报分管领导审批后，方可交给物资采购人员采购。
二、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
三、采购人员在接到经过审批的采购计划后应迅速将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
四、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
五、一次性采购量较大、市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取比选的形式进行采购。
六、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格。
七、物资采购发票应先由物资采购人员签好经手人后，由保管人员签字，再由总务科长签字认可，最后报院长审批报销。
物资验收制度
一、物资验收范围：
医院所有采购物资入库的验收，包含器材、器械、卫材、一般耗材等。
二、库房保管员负责物资到院后验收及验收工作。
三、签定合同的物资，必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；
未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。
四、验收时，要认真审核采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。
五、对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。
六、对验收合格的物资，库房保管员必须当日办理完入库手续。
七、现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。
（1）“三无”产品：
无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。
（2）物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。
物资领用管理制度
一、物资供应部门正确组织货源，合理分配，确保临床及行政后勤部门的物资需求，有计划不间断供应，保证物资质量。
二、物资发放必须按规定正式凭证和手续完整，方可发出。
三、各临床部门领取物资应持有领料单，领料单应写明材料名称、规格型号、计量单位、申领数量、领取日期。
四、领料单发料库房留存一份，作为结算凭证。
五、领发物资时，当面点清，交接清楚。
夜间遇有突发事件等特殊情况，需经领导同意，并作记录，次日补办正式手续。
六、各科室要有计划按需领料，科室内不得积压库存，以免损坏。
物资报废处理审批管理制度
一、物资的报废包括设备科、总务科所管理的电器、仪器、设备等各种物资。
二、对申请报废的各种物资，必须提供报废理由或论证依据。
三、申请报废的各种物资应按分管的权限逐级审批，待审批终结后方能报废。
四、对已批准报废的一切设备和物资的残值处理，应视其情况和领导的批示意见分别对待。
对变价处理的物资的议价必须院领导集体定价。
五、对报废物资残值的变价处理金额，按规定上交医院财务科。
六、凡属报废的一切设备和物资都应及时履行帐务手续，属于固定资产的要及时报计财科调帐。
物资库房管理制度
一、库管人员在总务科领导下进行工作，进行物资合理管理，按规定发放。
二、各科室所需物品，先填写物资申请表，经院领导审批、审价后，再采购、入库、发放（特殊物品实行定向采购供应）。
三、采购者必须与库管员紧密配合，未经物资需用科室填写申请单、领导审批同意购买的物品，保管员有权拒绝办理入库结帐手续。
四、各科室所需物品，由科室填写领物计划单，经科主任或护士长签字交总务科审核后，由科室指定专人负责领取，否则拒发。
五、有关水管、木器、电器等的维修材料，由维修工计划材料后负责统一领取。
安装维修好后，由科室负责人验收数量在领物单上签字认可。
六、固定资产按规定领用，领用科室和库房同时立帐，报废或交回总务科时下账，废品必须交回总务科统一处理。
否则，按丢失处理，照价赔偿。
七、各科室所领一切物品，严禁化公为私，分到个人，一经发现，追究科室负责人的责任。
外包业务管理办法
第一章总则
第一条为加强医院外包业务管理，促进后勤服务社会化，规范和完善医院外包业务活动，降低成本，提高效率，保证医疗安全，维护正常的医疗秩序，特制定本办法。
第二条适用范围：
本办法适用医院所有外包业务及业务承包方的选择和管理，作为医院业务外包管理的规定和要求，各相关部门遵照执行。
第三条业务外包是指：
医院以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将医院负责的业务（保洁、保安、食堂、洗涤、消毒、装修等后勤服务）外包给专业、高效的服务提供商（简称承包方）的经营形式。
第二章基本原则
第四条医院在开展有关业务但缺乏相应资质、技术及管理人员的情况下，业务主管部门可提出业务外包申请，经医院领导审核批准后，可对外发包。
第五条业务外包应考虑以下四个方面的因素。
一、与医疗核心能力关联度低、可控度高、外部市场化程度高的业务。
二、此项业务是利用医院没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。
三、此项业务外包可以降低成本。
四、此项业务外包能够比自己运作更能符合国家相关法规要求等。
第六条对承包方的使用和管理，应本着有序竞争、择优选用，合约管理、制度规范，程序清晰、职责明确，考核有据、使用高效的原则。
第三章职责划分
第七条按照“谁主管，谁负责”的原则，业务主管部门负责明确外包工作的项目和范围，外包工作的组织协调和检查指导，以保证医院安全和质量的相关标准、规程、制度得到严格的执行。
第八条业务主管部门对现场作业安全负责。
督促指导外包工作现场的作业环境和安全措施，严格监督外包业务承包方落实作业安全、技术、组织措施和运行方案及标准化作业指导书。
第四章业务外包流程
第九条工作流程
一、由医院相关部门开展业务外包调研，确定外包业务的范围和要求。
二、业务主管部门向医院领导汇报业务外包计划，并通过办公会审议外包方案。
三、医院委托有资质的单位进行招标或竞争性谈判，确定承包方。
四、医院与承包方签订承包合同，
五、业务主管部门组织承包方进场，提供工作条件，负责承包方的具体监督、管理工作。
并按季度对承包方进行评估。
六、对承包方建立考核制度，全面管理业务外包工作中承包方的行为，有效监管承包方的履约情况。
第五章业务外包承包方选择
第十条外包业务主管部门发布招标公告，参与竞标的候选承包方应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。
第十一条业务主管部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力，评估因素主要包括3个方面：
一、承包方资格认证和信誉。
二、承包方类似项目的经验和服务能力。
三、承包方的性价比。
第十二条医院组织相关职能部门进行开标、评标，报医院办公会定标。
第六章外包业务履约管理
第十三条业务主管部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。
第十四条业务主管部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。
第十五条承包方应严格执行合同或协议要求，规范工作内容，履行合同约定，服从业务主管部门的指挥调度，合理安排，确保外包业务工作能保质保量的完成。
第十六条承包方应加强安全管理，并提供特殊工种相关人员证书和安全管理制度。
第十七条承包方应重视成本的控制。
未经同意，不得再次分包；
合理安排劳务人员，不得随意增加或减少劳务人员，不得浪费、转移或挪用医院提供的材料，造成医院的成本上升。
第十八条合同中约定保密要求的，承包方应严格遵守。
第十九条项目结束或合同到期时，业务主管部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。
如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。
第二十条与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，业务主管部门对申请进行审核。
审核通过后，开具付款凭证，按照医院规定程序审批，支付承包方费用。
第二十一条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，业务主管部门负责向承包方索赔。
一、指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。
二、采用法律手段解决长期未决赔款。
三、若终止对承包方的索赔，由业务主管部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报医院领导审批后执行并备案。
第二十二条业务主管部门定期对承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估意见，上报分管医院领导。
第二十三条根据业务可持续能力评估意见，业务主管部门负责及时提出替换不再具备履约能力的承包方建议，避免外包业务造成医院的损失。
第七章外包业务资产管理
第二十四条固定资产管理
一、对于医院所有的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照医院固定资产管理制度使用和管理。
二、业务主管部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。
三、交由承包方使用但所有权归医院的资产，只能用于外包业务活动。
未经医院相关领导同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。
第二十五条流动资产管理
一、业务外包过程中形成的维修材料和消耗品等流动资产，承包方必须遵循医院制定的相关管理规定，如防火、防盗、防XX接触和未经批准转移等。
二、对因承包方责任造成的流动资产损失，业务主管部门有义务责成承包方赔偿。
三、业务外包过程中形成的商业信息等资料，业务主管部门有义务监督承包方做好保密工作。
第八章外包业务考核管理
第二十六条外包业务申请科室或部门对承包方来院生产（服务）进行日常考核管理。
考核内容包括：
承包方是否严格遵守国家相关法律、法规及医院的有关规定，是否认真执行合同内容，履行合同责任义务，是否按照作业标准进行安全作业。
第二十七条考核人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同作业等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门要求承包单位立即整改；
情节严重的，要将情况汇报分管领导，并要求承包方停止作业或者终止外包合同。
第二十八条承包方在作业期间如未按照要求作业，并对医院设施或是财产造成损坏，应要求照价赔偿，并处罚款。
造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。
第二十九条业务主管部门对承包方提交费用支付申请时，应同时要求承包方出示医院外包业务申请科室或部门考核结果，对出现的违规应予罚款的，需到财务科完成罚款缴付后，方可按医院付款程序提请审批。
第三十条如承包方未按合同规定进行生产（服务），外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题要由承包方负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员要按照医院相应规章制度进行处理。
第三十一条如承包方在承包期内如遇到不可抵抗力，或是医院内部问题未能按照合同完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应减轻或免除处罚。
第九章其他
第三十二条本办法由总务科负责制定和解释。
应急物资和设备管理制度
一、应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备等一切相关物资。
二、医院应急储备物资包括应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资、在突发事件发生后用于救济的基本生活物资及与医务、病人生活息息相关的重要物资三大类。
三、应急物资和设备由药剂科、设备科、总务科采购，都必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。
应急物品管理要建立专帐，由专人管理。
四、经检验合格的应急物资，必须实行分区、分类存放和定位管理。
五、应急物资应妥善保管，以保护物资的质量。
储备物资应防止受到雨、雪、雾的侵蚀和日光曝晒。
六、建立应急物资储备目录，由专人负责保管,做到帐物相符。
七、加强对应急物资的管理，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新，每月要定期检查，发现缺少和不能使用的要及时提出和督促，确保正常使用.
八、对应急设备要定期保养、维护，确保完好。
九、应急物资的调拨由医院应急领导小组统一调度、使用。
应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。
建立与其他地区、其他部门物资调剂供应的渠道，以备物资短缺时，可迅速调入。
配电室安全制度
一、配电室属确保医院工作运行的关键部门，必须严格管理，加强保护工作。
二、操作时要高度精力集中，倒闸操作必须严格遵循规程进行，高压倒闸必须二人在场。
三、对所有设备（高低压设备、控制屏、直流屏）进行定期巡视工作，并作好运行记录。
雷、风雨天应做到每天巡视一次以上。
四、配电室谢绝会客，任何人未经允许不得进入高低压配电室和配电控制室。
五、外单位人员前来参观学习，未经院办公室、总务科批准，不得进入配电房内。
六、加强消防工作，对现有消防设施必须学会使用、保养。
配电室内严禁吸烟，注意消除一切有可能失火的隐患。
七、发现设备有异常情况及时处理，工作人员不能处理时应立即报告总务科，请电力部门派技术人员处理。
发电机运行操作制度
一、检查发电机油箱储油和冷却用水及电瓶状况。
二、打开发电机启动钥匙，检查指示灯正常后，启动预热后，启动手动按钮开关启动。
三、发电机启动后，怠速运行3分钟，观察排水温度达到45摄氏度后，才能合上怠速开关加至额定转速。
四、合上空气开关，向发电屏送电，同时观察各种仪表、警报灯是否处于正常状态。
五、随时观察机组的漏电、漏气、漏水情况，发现问题及时处理或报告。
六、停机前，应逐步卸去发电机负载，断开输出空气开关后，将机组怠速运行3—5分钟，把电钥匙打到关闭位置，取出钥匙停机。
七、机组停机后，应及时检查机组外部燃油消耗、启动电屏等情况，使机组处于随时即可工作状态。
八、做好运行时间荷载记录。
管道工工作制度
一、认真贯彻执行国家的相关法律法规、医院的各项规章制度和工作职责，搞好管道的管理和技术工作。
二、按时按质按量完成各项工作任务，保障临床科室和职工的用水供应及各类管道的畅通。
三、定期下科室巡修，防止管道漏水。
四、按时上下班，坚守岗位，即时下科室做好维修工作。
临时紧急故障，值班人员随时到场处理。
五、到临床科室工作时，主动维护临床科室的正常秩序，尽量减少对病员陪伴、医护人员的工作治疗的影响。
六、准备和保管好备用材料，严格遵守物质材料的领取制度和要求，禁止公料私用。
七、保管和爱护好各种工具。
八、定期进行安全检查，杜绝安全隐患。
九、服从安排，完成领导所交的其他工作任务。
电梯使用管理制度
一、严格执行国家有关特种设备使用管理的相关法律法规，牢固树立全心全意为临床一线、病员服务的思想，坚守工作岗位，保证电梯的安全运行，优质完成电梯的窗口服务工作。
二、爱护、保管好电梯，防止电梯门被推车和重物撞坏，经常进行检查维修，定期进行保养，并做好相关记录。
三、保持电梯内清洁、通风、干燥，传染病员或传染尸体用后要进行消毒。
四、电梯工要进行电梯知识的学习，不断提高操作维修、保养的技能。
五、乘梯人员不得携带易燃易爆物品。
六、非操作电梯人员不得随意操作电梯，否则造成不良后果由当事人负全部责任。
七、电梯工要取得国家相关管理部门颁发的上岗证才能上岗。
八、电梯日常维修保养工作由专业维修公司承担。
九、按国家质检部门的要求定期进行电梯的质量检查，发现问题及时整改，并保管好各种资料。
十、做好电梯间和主机房内的清洁卫生，标识醒目，整齐美观。
污水处理制度
一、认真贯彻执行《医疗废物处理条例》及环境保护部门有关医院污水处理的有关规定。
二、建立污水处理站，并安排专人负责操作实施，每天上、下午各监测1次，并有记录。
三、污水处理记录完整保存，记录项目不得有缺项、漏项、错项。
四、严格按操作规程进行取样、比色、登记，污水处理室内物品器皿摆放整齐,保持清洁。
五、污水必须经消毒处理，达到国家规定的排放标准后才能排放。
定期请相关部门检测，并保管好检测报告。
六、对含有某些化学毒物的废水废液要单独收集，分别处理，防止大量有毒物质进入城市排水系统。
七、对含有放射性物质的废水必须单独收集处理后再排放。
八、医院污水消毒选用的消毒剂要安全可靠，操作简单，费用低，效率高。
九、院内产生清淘的污泥，按照消毒技术规范，必须经有效的消毒、杀菌处理后才能外运排放。
十、污水处理人员随时应观察污水处理设备运行情况，发现异常及时报告总务科，以便及时维修。
十一、污水处理人员要通过专门培训，懂得医院污水处理的目的和意义，掌握污水处理的操作技术。
十二、总务科、医院感染管理专职人员每月负责检查污水处理执行情况和记录情况，发现问题及时整改。
医疗废物管理制度
根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理条例》、《医疗废物分类管理目录》，对本院医疗废物实施分类收集、储存、交接、转运进行规范管理，特制定本制度。
一、医疗废物分类：
分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物。
二、医院指定医疗废物专职人员负责医疗废物管理工作。
三、医务人员应将医疗废物与生活垃圾严格分开，禁止混装，严禁买卖。
四、医疗废物的储存：
科内医疗废物日产日清，不得在科室存放超过24小时；
由专人
收集交医疗废物专职人员，医疗废物专职人员每日与医疗废物处置单位交接，最迟不得超过48小时转运。
医疗废物暂存室应有明显的“禁止吸烟”、“禁止饮食”的标识，防雨、防鼠、防爆、防盗。
五、交接：
科内固定人员将医疗废物交予医疗废物专职人员，进行双签字；
医疗废物专职人员与医疗废物处置单位人员称重，双签名，医疗废物转运联单保存三年以上。
若发生医疗废物流失、泄露、扩散，立即启动应急预案。
医疗废物安全防护工作制度
一、认真执行国家法律、法规、规章制度和有关规范性文件的规定，熟悉本院制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程、各项工作要求及安全防护知识。
二、严格按照医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序执行。
收集、运送医疗废物的人员要有严格的防护措施，要穿工作服、戴手套、工作帽、口罩等。
三、防止医疗废物直接接触身体。
每次
升级会员 