制造业采购合同.docx
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制造业采购合同
制造业采购合同
篇一：
制造业企业采购合同范本
_____集团
201_年
购合
同采
厂商编号：
厂商名称：
合同编号：
合同条目
第1条买卖标的与价格
第2条订货
第3条交货
第4条检验
第5条验收
第6条付款方式及条件
第7条迟延责任
第8条瑕疵担保
第9条保固及维修
第10条优惠供应
第11条充足供应
第12条模具或设备工具之所有权
第13条知识产权及产品责任
第14条保密义务
第15条诚信条款
第16条年度阶梯奖励
第17条有效期间
第18条合同终止与解除
第19条合同终止后双方之权利义务
第20条损害赔偿
第21条禁止转让
第22条无效及可分离
第23条准据法及管辖法院
第24条全部合同
第25条合同分执
采购合同
立合同人：
买方及卖方（详细资料如本采购合同本文末页签署栏所示）
双方就卖方提供产品之供应暨买卖事宜约定条款如下，俾供双方共同遵守：
第1条：
买卖标的与价格
本合同所称买卖标的之名称、规格、数量及售价，应依买方之订购单所载为准，
双方另得各持有标准样品一件，以为依据。
卖方如为提升买卖标的之质量，得更改上述标准样品之材料及零件之设计或
制程，惟需经买方之事前书面同意。
因任一方之建议或要求而协议改变买卖标的之原材料、制造方法、程序，致成
本降低时，双方同意立即按成本降低之情形调低买卖标的之价格。
除双方另以书面约定者外，本合同所约定之买卖标的单价皆为不含税价格。
本
合同期间内，除经买方事前书面同意外，卖方不得因市场物价波动、原料成本上涨、外汇涨跌及其它因素，而调涨买卖标的物之价格。
惟若因买卖标的物之市场行情价格下跌时，卖方应于收到买方的降价通知48小时内确认调降价格。
卖方同意每月依据买方当月订购金额，给予买方当月买卖总价5%之进货折
让。
前述折让将由买方于当月货款中直接扣抵，如货款不足扣抵，卖方应于月底前另外依买方通知支付差额。
第2条：
订货
本合同有效期间内，买方得随时依需求（但并无义务），以订购单（含电子订
购单）向卖方订购买卖标的；卖方无正当理由不得拒绝接受买方之订购。
订购单应标明产品之品名规格、数量、价格、交货地点及交货日。
卖方应于接获订购单之日起算24小时内以书面或传真或电子邮件方式回传经
签署之确认订单，若未回传者则视为无条件接受订购单之内容。
买卖标的之运送方式、及交货地点及交货日由买方指定，并得于买卖标的交付
前随时变更。
除双方另有约定外，买方于买卖标的交货日前三日，得以书面传真通知取消该
产品之订购，或于出货前三日要求提前或延期交货，无需负担任何费用。
双方同意买方依本条第一项提出之订购单亦视为本合同之一部份。
惟倘订购单
内容与本合同任一条款相抵触或产生矛盾，订购单应优先适用。
第3条：
交货
卖方应于交货日将买卖标的送至订购单所载交货地点或其它买方指定地点，并
于完成交货后，请买方或买方指定之收货人签收。
除订购单上有特别记载之外，卖方应遵照买方同意并合于产品规格、需求及应
适用之法令，将买卖标的物以适当包装方式运送之（但不得低于商业惯例之标准），以避免运送过程之损害，并便利卸载、处理及储存。
买卖标的之运送所生保险、费用及风险，由卖方负担。
买卖标的之所有权于交付或付款任一先行完成时移转予买方。
买方如于收货时
发现买卖标的之质量或规格不符规定，或有瑕疵不良情况时，买方得通知卖方限期更换或拒绝受领。
卖方如预计有交货迟延情形发生时，应立即通知买方，并依买方之指定处理。
篇二：
制造业企业采购管理手册
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第一章采购手册的编订目的
采购手册的编订目的
为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义
采购的定义
企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围
适用范围
1．原料：
是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）
（2）、
（3）
（4）
2．辅料：
在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：
（2）胶粘剂
（3）包装：
纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘
3．燃料：
煤
4．其它：
（1）砂带
（2）刀具
第四章采购政策
一．采购政策
1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订
采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：
目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：
1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？
2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？
3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？
4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？
5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？
6．是否对供应商进行评鉴？
7．是否依供应商评鉴结果进行订货？
8．是否积极的辅导或培育协力厂？
9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？
第五章采购制度
采购制度
采购制度系指企业对采购工作之管理。
依据企业的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的“集中制”，或是地方分权方式的“分散制”，或是兼分权与集权的混合方式的“混合制”。
一．集中制
将采购工作集中一个部门办理，做到极点时，总公司各部门、分公司及各工厂均无采购权责。
（一）优点
1．集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。
2．只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施。
3．采购功能集中，减少人力浪费；便利人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。
4．建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作时间。
5．可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多存货，各部门过剩物资，亦可相互转用。
（二）缺点
1．采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急采购状况难以适应。
2．非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益。
3．采购与使用单位分离，采购绩效较差。
例如规格确认，物品转运等费事耗时。
（三）使用状况
1．企业产销规模不大，采购量值小，全公司只要一个采购单位来办理，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。
2．企业各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。
或部门与需用部门虽非同处一地，但因距离亦非遥远，通信工具相当便捷，采购工作集中由一单位办理，尚不至于影响需求时效。
3．企业虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果。
二．分散制
将采购工作分散给各需用部门分别办理。
此一种制度通常使用于企业规模较大，工厂分散与较广区域的企业。
此类企业，若采用集中制，则容易产生采购上的迟延，且不易应付紧急需要，而购用部门的联系相当困难，采购作业与单据流程显得漫长复杂。
除了前述地理因素造成采用分散制的理由外，若散布各地的工厂，在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等，具有独特的差异性时，亦以采用分散制较为适宜。
三．混合制
兼取集中、分散制优点而成。
凡属共同性物料，采购金额较大者，或进口品等，均集中由总公司采购部办理；小额、因地制宜、临时性的采购，则授权分公司或各厂执行。
公司组织架构图参见后附图
篇三：
制造业公司采购比选流程管理制度
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购部门与请购部门职责的划分
1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报，生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺，采购部门负责办理询价、议价，待批准后采购。
2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。
3、对于设备及其他固定资产的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。
二、采购比选领导小组名单
组长：
薛发正副总经理、工会主席
成员：
易永刚常务副总经理
侯兵生产副总经理
杨敏财务经理
三、采购部职责
1、根据申购单采购原、辅料及办公用品；
2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
4、对于紧急请购项目应优先处理；
5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想价格；
7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书；
8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导及比选领导小组参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。
12、采购部应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料。
参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
13、采购部应就公司内所需要的材料，提供市场行情资料，作为作为采购及价格审核的参考。
14、现款采购：
采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款，物
品采购回厂后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由质检部验收库房入库并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房、财务签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。
15、订单采购：
供应商货到经质检部检验后，由采购员到库房办理入库手续，由库房保管员验收并开出入库单。
入库单必须通过采购员、库房签字，随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部作往来帐。
供应商需要结款时，应凭送货单、入库单到财务部办理结算手续。
16、采购的所有物品均需开具增值税发票。
四、采购方式
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：
凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门协同比选领导小组集中办理邀标采购。
2、长期报价采购：
凡经常性使用，且使用量较大的原材料及辅料，采购部门应事先选定供应厂商，签订长期框架供货合同，确定供货期、质量要求等条件。
根据需要提出请购，每次采购需在采购计划提出后进行询价、议价，需公司比选领导小组或主管领导书面同意方可定价进行采购。
3、低值易耗品采购在指定供应商处购买。
4、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效，大额材料请购及合同签订由总经理办理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，比选领导小组或公司领导不在的
情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后采购部在长期报价供应商内询价、议价后采购，签字手续后补。
6、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明，经公司领导签字后请购。
五、采购询价周期的规定
1、单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可短距采购的物资及产品的采购询价周期不应超过2天，经比选小组同意后方可采购；
2、单次采购金额预算在10万元以下的项目比价采购，采购询价周期不应超过3天，经比选小组同意后方可采购；
3、单次采购金额预算在40万元以下的项目，采购询价周期不应超过5天，经比选小组同意后方可采购；
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购询价周期不应超过30天；
5、请购部门应按照以上
（1）-（4）条中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
6、遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
六、采购比价、议价结果
1、比价、议价结果汇总应完整列出报价、交货期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，由比选小组按照顺序逐一审核；
2、如比价、议价结果未通过比选小组领导审核应进行修改或重新比价、议价。
3、比价议价汇总表会签完毕后方可进行合同的签订及采购工作；
4、签订的所有合同应及时报送财务部门。
5、其他约定根据合同执行
6、已签订合同由采购部负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
7、已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
8、合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、检验与入库
1、检验：
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）质检部门在接到采购部检验通知后应及时检验，并出具报验结果；
（4）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2、入库：
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
篇四：
采购合同管理、招标管理与采购风险防范
采购合同管理、招标管理与采购风险防范
一、培训目标
在全球金融危机环境下,能源、原材料价格经短期大幅下调后，又大幅上涨，实体经济未走出低迷，市场需求依旧疲软，针对汽车行采购业面临着车型不断更新，车价持续下降，部分强势供应商价格垄断、供货周期长、交货不及时，部分供应商质量不稳定，供应不配套，导致缺货或积压，采购部门冲当救火队，忙于奔命，降低采购成本和提高供货质量的压力加大等问题，通过培训、大量案例和视频分析，使学员理解搞好公司跨部门协作对搞好招标的重要意义，掌握招标前价格成本分析、招标的规范运作的程序和技巧，了解招标和签订合同的风险防范的方法，以达到降低采购成本和提升采购管理水平之目的。
二、培训时间：
2天（12小时）
三、培训对象：
采购、工程技术、物流等部门及相关人士。
四、培训内容
第一部分战略采购与采购功能定位
一、目前汽车制造采购面临的挑战
二、战略采购与降低成本、增强核心竞争力、企业可持续发展
1、战略采购与内部跨部门协作、前期参与
案例分析：
广本发动机采购部门前期参与工程研发过程，做到采购招标与新产品开发同步化
2、战略采购与整合外部资源、SCM
案例分析：
广州东风本田如何利用企业快速发展机遇，通过招标，打破东风集团内部供应商垄断的成功案例
三、采购职责的科学定位
1、制造企业采购职能发展的三个阶段
2、如何构建采购（Sourcing）与buyer分离，强化Sourcing战略采购的商务功能
案例分析：
华晨宝马汽车强化Sourcing商务功能，开发供应商，快速推进国产化的成功经验
3、先进的采购订单下达与催货方式
案例分析：
广东北电如何通过与供应商签订采购框架协议，由buyer拉动供应商供货成功案例。
第二部分采购招标操作实务
一、招投标法规的基本内容及招投标的要求
二、采购招标的方式
三、如何编写《招标公告》
案例分析：
华孚控股有限公司运输招标公告分析
四、如何审查供应商资质
案例分析：
某制造企业《物流供应商资质审查内容》案例分析
五、如何撰写规范的物流服务招标书
案例分析：
SMC（中国）有限公司物流服务招标书分析
五、确定物流外包底价的方法
1、询价比价法
2、价格指数变动法
3、非定量因素定量分析法
4、量、本、利分析法
六、召开招标说明会及发放标书
七、供应商调查
八、投标文件递交
九、如何进行开标与评标操作——评标的指标与定量评估方法
（一）评标的内容和要求
1、报价边界条件
2、技术参数
3、项目附件及零备件/消耗材料
4、技术服务要求
5、验收标准和验收程序
（二）评标的方法
1、商务部XX第311号文、国家七部委12号令即《评标委员会和评标方法暂行规定》
2、设定合适的一级评价因素和二级评价因素
3、确定分配合适的权重：
4、制定科学的评标细则
1）如何制定评标标准
2）评标中重大偏离评分修正
3）如何选择价格计算公式
案例分析：
某企业供应商评估操作方法案例分析
十、中标与签约
案例分析：
通用五菱汽车物流外包招标合同成功案例分析
第三部分招标合同管理
一、目前企业采购合同管理存在的问题
二、《合同法》的基本原则
三、合同的订立——法律依据及风险防范案例分析
1合同的形式和内容
2要约与承诺
3格式条款
4缔约过失责任
四、合同的效力——法律依据及风险防范案例分析
1合同的生效
2无效合同
3可变更或可撤销的合同
4当事人名称或者法定代表人变更不对合同效力产生影响
五、合同的履行、变更与终止——法律依据及风险防范案例分析
1合同的履行
2合同的变更
3合同的解除
六、违约责任——法律依据及风险防范案例分析
1违约责任的概念
2承担违约责任的条件和原则
3承担违约责任的方式
4因不可抗力无法履约的责任承担
七、合同争议的解决——专业采购合同案例分析
1.买卖合同纠纷及风险防范案例分析
案例分析：
某制造企业《采购框架协议》关键条款分析
2.建设工程合同纠纷及风险防范案例分析
3.承揽合同纠纷及风险防范案例分析
4.物流外包合同纠纷及风险防范案例分析
案例分析：
某汽车制造企业《采购框架协议》分析
第四部分采购合同、招标管理与采购风险防范
一、采购合同风险防范
1、目前企业签订和执行采购合同中存在的问题
2、项目采购、买卖合同、工程承揽合同及外包合同风险规避的成功案例分析
3、合同陷阱与防范案例分析
二、招标与投标十大舞弊行为分析
三、如何防范招标中的风险
案例分析：
中海油某公司招标管理办法案例分析
四、企业采购行为风险防范
1、企业采购外部因素风险
案例分析：
某公司存在采购舞弊行为、供应商缺少诚信，合同条款存在漏洞，合同审核不严格给企业带来的损失
2、企业采购内部因素风险
案例分析：
某企业技术部门指定供应商、产品品牌，造成采购处于被动地位的教训
五、企业采购风险防范与管理审计
1、如何搞好采购全过程、全方位的监督
案例：
某能源企业《合格供应商选择程序》分析
2、如何防范采购舞弊
案例：
东风日产汽车如何有效防范采购舞弊的成功案例
附件资料：
某外资企业《采购框架协议》、《采购管理办法》、《合同管理办法》、《工程设备采购招投标管理办法》《工程物资采购办法》《工程物资管理办法》《物流外包协议》、《寄售管理协议》
讲师简介翟光明
上海交大硕士，国家注册高级咨询师，上海某国际集团物流总监、兼任SGS、上汽集团培训中心首席物流供应链培训师多年，根据ISO-9000、TS16949、GMP质量体系的要求，为几百家著名跨国公司和世界500强外资企业（尤其是汽车、电子、移动行业）提供包括“仓储与高效物料配送实务”“生产计划与物料控制（PMC）”、“供应商管理、开发与评估”、“战略采购、成本降低与谈判技巧”、等课程培训和管理咨询近十年，在推进外资企业采购、物流管理本土化和国内企业同国际接轨方面具有非常丰富的培训和咨询实战经验，是国内制造型企业采购、物流、供应链及库存管理著名专家之一，任07年上海市教委重点项目“制造业物流实训中心”项目负责人，07年中国制造业物流赴日本考察团团长，09劳动部《制造业物料控制与仓
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