精炼出品豆油皮可研.docx
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精炼出品豆油皮可研
第一章总论
1.1项目提要
1.1.l项目名称：
新增年产550吨精炼豆油皮生产线
1.1.2建设性质：
扩建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
瓮安县猴场左氏食品有限公司
法人代表：
左德容
所有制形式：
民营
1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容
1.l.4.1项目建设地点：
瓮安县雍阳镇富水桥马遵公路旁绿色食品工业园内。
1.1.4．2项目建设规模及产品方案：
年加工精炼豆油皮550吨，年生产豆腐干、豆渣等副产品1950吨。
产品方案如下表：
序号
产品名称
单位
年产量
备注
1
精炼豆油皮
吨
550
2
豆腐干
吨
1200
3
豆腐渣
吨
750
4
合计
吨
2500
生产工艺采用传统与现代食品加工技术相结合，产品口感调理以保持地方传统特色风味为主并结合消费者的需求，按照备案登记的企业标准组织原料、辅料进行工业化生产，确保产品质量稳定、安全、卫生。
1.1.4.3项目建设期限：
项目建设期一年半，即2012年3月至2013年8月
1.1.4.4项目建设内容：
项目建设内容主要考虑满足年产550吨豆油皮所需生产厂房和配套原辅料库及供水、供电、环保设施等，并按国家现行食品生产标准HACCP要求建设厂房和设施、生产线设备和质量控制检测仪器。
项目生产厂房和主要生产辅助工程、公用工程用房，总建筑面积2005m2，项目主要单体工程建设内容:
（1）豆制品生产车间厂房，综合楼，哄干房及检验、、化验室等建筑面积1920m2；
（2）配套相应的供电、供排水、消防等公用工程。
变电房新增容量180KVA，建筑面积45m2；
（3）配套环境保护工程。
污水处理站（占地）40m2。
1.1.5项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
贵州省瓮安县猴场左氏食品有限责任公司
法人代表：
左德容
1.1.6投资规模及投资资金构成
总投资
1500万元
固定资产投资
1300万元
建设期年资金占用费
101万元
其中：
建筑工程费
544.34万元
设备购置费
569.66万元
安装调试工程费
50万元
其它费用
35万元
铺底流动资金
200万元
1.1.7资金筹措
资金筹措方案为企业自筹710万元,申请银行贷款790万元。
1.1.8主要技术经济指标：
见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
1500
1.1
固定资产投资
万元
1300
1.1.1
建设期利息
万元
101
1.2
铺底流动资金
万元
200
2
投资指标
2.1
百元产值占用总投资
元/百元
36.51
2.2
百元产值占用固定资产投资
元/百元
23.05
2.3
百元产值占用流动资金
元/百元
13.50
3
生产规模
3.1
豆制品
吨/年
2500
4
产品方案
4.1
豆油皮
吨/年
550
4.2
豆腐干
吨/年
1200
4.3
豆腐渣
吨/年
750
5
全厂占地面积
m2
6782
10.16亩
6
项目总建筑面积
m2
2005
7
全年工作日
天
300
8
项目定员总计
人
80
8.1
其中：
生产工人
人
70
8.2
管理人员
人
10
8.3
其中技术人员
人
6
9
主要原材料、辅料和动力消耗量
9.1
大豆
吨/年
4060
9.2
包装袋
万个/年
1740
9.3
真空包装膜
万个/年
60
9.4
外包装箱
万套/年
135
燃料及动力：
水
万m3/年
2.6
电
万度/年
61.2
10
运输量
吨/年
10090
10.1
其中：
运入量
吨/年
5425
10.2
运出量
吨/年
4665
11
年总成本（100%负荷）
万元
3292.2
正常年
12
年销售收入
万元
5310
正常年
13
年税金及附加
万元
983.18
正常年
14
年利润总额
万元
1034.62
正常年
15
所得税
万元
258.66
正常年
16
税后利润
万元
775.96
正常年
17
投资回收期（静态）
年
3.1
含建设期1.5年
18
贷款偿还期
年
2.7
含建设期1.5年
19
投资利润率
%
51.7
20
投资利税率
%
68.9
21
财务内部收益率
%
43.9
22
盈亏平衡点
%
43.4
1.2可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《食品工业“十二五”发展规划》；
（4）《贵州省“十二五”轻工业发展规划》；
（5）国发2号文件
（6）关于印发《地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法》的通知（财企〔2010〕103号）；
（7）贵州省中小企业局、贵州省财政厅黔经信办[2010]457号文件《关于做好2010年地方特色产业中小企业发展资金申报工作的通知》；
（8）《中华人民共和国食品卫生法》、《食品安全法》、食品生产企业《危害分析与关键控制点（简称HACCP）管理体系》、《卫生标准操作程序（SanitationStandardOperatingProcedure，简称SSOP）》。
1.3项目建设条件
1.3.1厂址
本项目厂址位于黔南州瓮安县雍阳镇富水桥绿色食品工业园区（功能规划为食品工业园区），地处瓮安县城南部，距瓮安县城约1.5公里。
本项目建设用地面积约10亩。
该址地处东与黄平县接壤，西与开阳县毗邻，北与历史名城遵义、湄潭、余庆三县交界，南与福泉相连，地处省道马遵、铜修省道,紧邻马遵道一侧。
省道205、305横贯瓮安东西南北，县境内公路网四通八达，距省城贵阳172公里、州府都匀112公里、距遵义155公里、贵新高速公路马场坪入口56公里，交通十分方便快捷，区位优势明显，且该园区内供水、供电的建设条件具备，厂址地质条件较好，适宜建筑。
1.3.2主要原料、燃料及动力供应
a、本项目所需主要原料为蛋白质含量45%以上的优质大豆，年需用量为4060吨。
大豆可通过公司与农户建立种植基地,稳定保证原料供给，项目主要原料供应有保证。
其它辅料如包装材料等，均可在省内相关市场采购。
b、本项目设备装机容量约为170KW，考虑其他辅助工程及照明工程用电，需购置一台180KVA的变压器，满足全厂生产用电需求，项目全年用电量61.2万度。
c、本项目生产、生活年用水量2.6万m3，由工业园区供水管网供水。
1.4环境保护
本项目产生的主要污染物是生产污水及生活污水。
生产污水、生活污水排水量83m3/d，经处理后可达标排放。
生产性废渣如豆渣、废弃包装材料等固废均可综合利用，对环境不会造成影响。
1.5项目定员与劳动力来源
1、项目劳动定员及工作制度
本项目为农产品加工，是劳动密集性企业，项目定员总人数80人，其中生产工人70人，管理人员10人，其中技术人员4人。
实行一班制生产，每班8小时，全年工作日300天，工人采用轮休方式，以保证法定工作日251天/年。
2、劳动力来源
普通生产工人可在返乡农民工、城镇待业人员、下岗人员中招聘，须经技术培训合格后方能上岗工作。
技术人员和管理人员主要通过向社会公开招聘择优录用的方式，重点是大中专毕业生，上岗前还须进行理论知识培训和学习。
1.5经济效益情况
预计项目正常年预计可实现销售收入5310万元，利润总额1034.62万元，净利润775.96万元，上缴税金（销售税金及附加、所得税）1500.5万元，静态投资回收期4年（含建设期一年），贷款偿还期3年（含建设期一年），财务评价表明，其全部投资的财务内部收益率为43.9%，盈亏平衡点50.3%，项目具有较强的抗风险能力较强。
1.6项目实施进度计划
项目工程建设期为一年半。
序号
时间
进度
项目
2012
2013
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
可研报告及审批
2
初步设计并通过审查
3
施工图纸设计、审批
3
土建工程施工及设备采购招标
4
完成土建工程施工、内装
5
完成设备定购、到货及安装
6
人员培训
7
设备调试、试生产
8
项目竣工验收、正式投产
第二章建设单位的基本情况
2.1建设单位概况
贵州省瓮安县猴场左氏食品有限责任公司成立于2008年，经瓮安县工商局注册登记，注册资金400万元。
经营范围：
皮蛋、豆制品、泡大蒜、泡辣、果蔬制品、泡蕨菜生产、销售等。
公司法定代表人：
左德容。
公司是一家致力于特色产品、地方风味食品等绿色产品的开发、生产及销售于一体的企业。
公司利用贵州瓮安物产丰富、气候适宜、环境优美等得天独厚的自然地理条件，目前以生产贵州地方风味特产食品为主，企业主要产品：
黑皮蛋、豆油皮、辣椒、大蒜等系列食品，深受广大消费者的欢迎。
目前企业拥有皮蛋选料、浸泡、质检等生产车间，产品生产工艺独特，市场需求旺，带动农户增收势头强劲，企业产品年销售订单在500万枚以上。
公司具有完善的现代管理体系，2010年7月获得由中国质量认证中心认证颁发的《ISO9001：
2008GB/T19001-2008质量管理体系认证证书》。
现有人员35人，总经理1人，副总经理1人，财务人员2人，市场营销人员2人，其它企业管理人员5人，生产人员21人。
公司员工在结构上是以企业下岗职工、城镇失业人员及返乡农民工为主。
公司立足瓮安县内山塘、水库、河溪面积大，农户有养殖蛋鸭的传统习惯，抓住近几年来全县养殖业发展较快的机遇，瞄准雍阳、玉山、草塘、银盏、小河山和老坟嘴等蛋鸭养殖集中的乡镇建立皮蛋、盐蛋生产原料基地，并根据市场需求，相继开发了野生蔬菜加工、豆油皮等传统风味特色产品。
2008年以来，企业累计向农户收购禽蛋总量达600万枚，黄豆120吨，野生蕨菜20吨，优质冷凉型蔬菜15吨，辣椒20吨，形成了有基地保障的原料供应体系，有市场需求保障的以皮蛋、豆油皮为主打，以蔬菜加工产品为补充的优质农产品加工营销系列产品。
公司自成立以来，先后取得多项荣誉称号，2008年度获县级“农业产业化经营重点龙头企业”；2009年2月被评为“首届瓮安县名特优农产品十佳名特优产品”；2009年被黔南州旅游局评为“旅游商品定点生产企业”；“二00九年度旅游系统先进单位”；2009年12月被评为“农业产业化经营州级重点龙头企业”。
公司将抓住西部大开发的历史机遇，打造贵州省地方风味特色食品品牌，成为贵州省地方风味特色商品生产基地，贵州省中小企业示范企业。
2.2企业法定代表人及项目负责人基本情况
企业法定代表人，女，左德容，45岁。
该同志经过多年的企业运作管理，具有较强的市场开拓能力和丰富的企业管理经验。
2.3企业财务经济状况
公司产权明晰。
公司实行自主经营，自负盈亏，建有完善健全的财务管理制度，有较强的资金管理能力，包括应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力。
经黔南黔诚会计师事务所出具的《审计报告》表明：
截止2009年12月，贵州省瓮安县猴场左氏食品有限责任公司资产总额584.49万元，其中固定资产净值552.56万元，流动资产31.93万元；负债总额31.55万元，其中流动负债31.55万元，所有者权益552.94万元。
资产负债率5%。
2008年公司实现主营业务收入额581.53万元，利润总额21万元。
2.4企业发展思路
1、进一步加大生产原料基地建设力度，坚持走产业化发展的路子，真正发挥龙头企业的带动作用。
采取市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的发展模式。
以发展适度规模经营为手段，健全社会化服务体系，提高科技含量，使基地得以巩固发展，使农民真正分享工业发展的效益。
2、加快技术改造步伐，建立食品安全生产体系。
在项目工程设计和建设中，严格执行HACCP标准，从硬件上来保证企业的发展壮大。
3、加大科技创新、新产品开发力度。
对传统的生产工艺流程进行科学化技改，运用机械化、自动化的生产工艺设备，不断提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量和规范生产流程，以提高产品核心竞争力。
4、完善HACCP、QS等产品认证工作，做好省内、外两个市场。
在巩固省内市场的基础上，积极扩大省外市场。
并做好企业管理的各项基础工作，全面提高企业管理水平，从软件上来保证企业的可持续发展。
第三章产品需求分析与建设的必要性
3.1产品需求分析
本项目产品豆油皮是大豆磨浆烧煮后，凝结干制而成的豆制品。
大豆不仅蛋白质含量丰富，而且不含能导致人体心、脑血管疾病的胆固醇，大豆具有降低人体血清胆固醇、防治脑溢血及动脉硬化的功能。
大豆中的钙含量是牛肉的20倍，含铁量是牛肉或牛奶的10倍；大豆中含有3～6%的膳食纤维，膳食纤维具有促进胃肠蠕动、加速排泄的功效，它虽然不被人体吸收，但能携带有毒物质排除体外，已被列为“第七营养素”。
近年来大豆深加工在国际上受到高度重视，大豆不含胆固醇，是优质蛋白质的重要来源，含有人体不能合成而必须从食物中摄取的7种必需氨基酸。
蛋白质的补充也可来源于动物蛋白，但发达国家的发展史证明，动物性食品的增加，造成了心、脑血管疾病，肥胖病、癌症病例的急剧增多，城市人口经常食用不含膳食纤维的细粮、肉、蛋、奶、鱼等食品，这是导致城市居民普遍便秘、肥胖、直肠癌日益增加的重要原因。
我国癌症和心脑血管呈上升趋势，同时我国又是大豆生产大国，年产量达2000多万吨，在世界上排第四位。
未经加工的大豆经济价值很低，仅用作动物饲料，或在特殊情况下直接作为食用。
因为绝大部分的大豆真正价值来源于其加工产品。
大豆蛋白与猪、牛等动物肉中蛋白的生产成本相比，只相当于牛肉的1/5，猪肉的1/3。
现代人群所需要的食品是既能引起食欲，又无不良副作用，而且含有丰富营养的食品，在现有食物类群中，具备上述条件，原料来源丰富的农作物莫过于大豆。
本项目产品精炼豆油皮是瓮安县猴场镇的土特产，也是瓮安县的名优土特产品，具有色泽洁白、皮薄油润、入水不糊、口味鲜美、营养丰富，含高蛋白质、低脂肪及多种人体所需微量元素，适口性好，营养价值高，深受广大消费者欢迎。
3.2市场需求预测
《食品工业“十二五”发展规划》中指出食品企业产品结构要不断优化，市场供应要更加丰富，产品结构要向多元化、优质化、功能化方向发展，产品细分程度加深，新产品要不断涌现，来满足国民对食品营养、健康、方便的需求。
食品企业要深入贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，以满足人民群众不断增长的食品消费和营养健康需求为目标，调结构、转方式、提质量、保安全，着力提高创新能力，促进集聚集约发展，建设企业诚信体系，推动全产业链有效衔接，构建质量安全、绿色生态、供给充足的中国特色现代食品工业，实现持续健康发展。
到2015年，食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，形成自主创新能力强、保障安全和营养健康，具有较强国际竞争力的现代食品产业，提高食品产业对社会的贡献度，巩固食品产业在新时期扩大城乡居民消费、带动相关产业发展和促进社会和谐稳定中的支柱地位。
食品工业承担着为我国13亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。
“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
我国人口结构发生了变化：
一是老年人口比例上升，二是城镇人口较大幅度增长，但随着农业结构的优化，农民生产水平的提高，农村食品消费由只给型向商品型转化加快。
因此工业食品不仅在城镇而且在广大农村市场将出现更广阔的消费潜力。
豆油皮中含有丰富的优质蛋白，营养价值较高；含有的大量卵磷脂，有防止血管硬化，预防心血管疾病，保护心脏功能；并含有多种矿物质，补充钙质，防止因缺钙引起的骨质疏松，促进骨骼发育，对小儿、老人的骨骼生长极为有利。
本项目产品豆油皮是瓮安县猴场镇的土特产，也是瓮安县的名优土特产品，营养价值高，深受广大消费者欢迎。
3.2项目建设的必要性
3.2.1市场需求和企业发展的必然选择
随着我国经济建设的不断发展，人民的生活水平也得到了很大的提高，对食品卫生也有了更高的要求。
但由于食品加工行业的生产门槛相对较低，使得卫生条件极差的小作坊生产的许多产品也进入了市场，严重威胁着广大百姓的身体健康。
本项目采用先进、成熟的生产工艺和流水线设备代替传统的作坊式手工操作，规模化进行生产，规范生产工艺、卫生和贮存条件，提高产品质量，减轻工人劳动强度，满足广大老百姓对优质放心食品的需求，符合我国的国情、贵州省省情和各级政府的要求。
3.2.2建设的必要性分析
瓮安县是典型的农业大县，烤烟大县，随着近年来烤烟生产大幅度调减，如何搞好农业产业结构调，转变经济增长方式，在传统农业已很难取得更大经济效益情况下，如何使农户增收，财政增税，是迫在眉睫的任务。
瓮安县经过努力，农副产品加工取得一定的成就，黄粑、泡酸辣、豆油皮、松花皮蛋等深受消费者青睐，在全县乃至全省占有一定市场份额市场前景好，但由于生产规模小，产品市场竞争力小，未能充分体现其经济效益，猴场镇豆油皮、松花皮蛋等在贵州省具有较高的知名度，但由于规模小，不能满足市场需求，扩大生产规模，形成规模经济效益，增强产品市场竞争力，已成为迫切需要解决的问题。
贵州省瓮安县猴场左氏食品有限责任公司成立于2008年，是黔南州农业产业化重点龙头企业。
经过三年的发展，企业取得了良好的经济效益和社会效益。
然而由于种种原因，公司现有车间设备比较陈旧，技术力量还十分薄弱，生产车间面积不足，生产线尚未完全实现自动化生产，在选料、包装、监测、送料、检验等方面还是靠人工操作，不仅生产效率相对不高，而且劳动力成本偏高。
公司自成立以来就一直以自身的滚动发展为方向，由于企业起步晚，生产规模偏小，自身滚动发展难以完成规模经营所需的原始资本积累，因此在扩大生产能力上远跟不上市场需求日益扩大的形势，需加大项目投入，做大做强企业。
加之近年来，由于受土地资源和生产资料等方面的制约，企业的发展受到一定的局限，随着企业不断对产品市场的扩展，企业早已面临产品供不应求的窘境，成为严重制约公司“做大做强”和可持续发展的“瓶颈”。
因此本项目充分利用瓮安县的资源优势，通过建设豆油皮深加工生产线，提升企业市场竞争力，同时将资源优势转化为商品优势，经济优势，通过龙头企业的带动，对促进农户增收，增加地方财政收入具有积极的意义，项目建设是必要的。
3.2.3项目的政策背景
生产具有地方特色风味、市场前景广阔、经济效益好的精炼豆油皮是地方特色风味食品。
该项目符合国家的支持重点：
“重点支持地方特色产业集群和特色产业聚集区内有较强协作配套关系的中小龙头骨干企业重点产品技术改造和改扩建项目，中小企业为建立和加强与龙头骨干企业协作配套关系、提高专业化生产水平而进行的技术改造和改扩建项目。
”
3.2.4项目的产业政策背景及发展概况
项目符合《食品工业“十二五”发展规划》、《贵州省食品工业“十二五”发展规划》，《贵州省国民经济和社会发展十二个五年规划纲要》等。
《食品工业“十二五”发展规划》中指出：
食品工业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。
根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》精神，为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展。
着力提高农业综合生产能力。
按照工业反哺农业、城市支持农村的方针，稳定、完善和强化扶持农业的政策，建立稳定增长的支农资金渠道，新增财政支出和固定资产投资重点向“三农”倾斜。
努力促进轻工业加快发展。
依托品牌产品及骨干企业，以辣椒制品、肉制品、马铃薯制品、调味品和精制茶等为重点，加快特色食品工业发展。
”
《贵州省食品工业“十二五”发展规划》中指出：
“发展重点是立足特色资源和特有工艺，以市场为导向，高质量地发展特色食品加工业。
依托绿色农业和农业产业化工程，大力发展食品工业优质原料基地；大力开发具有贵州特色的方便型、营养型、保健型的天然绿色食品、森林食品、有机食品和无公害食品等”
因此本项目的提出，符合国家当前产业政策导向，符合国家和贵州省“十二五”轻工业发展规划，项目的实施将有利于促进农业和农村经济结构的战略性调整，发挥资源优势和比较优势，积极推进农业产业化经营，提高农业综合效益，带动农民增加收入和农业增效，推动社会主义新农村小康社会建设。
项目的实施将促进企业的可持续发展。
3.2.5项目实施的意义
贵州省属西部内陆欠发达省份，许多地区还被列为国家级贫困区，农业、种养殖业的发展及其产业化，成为扶贫攻坚战的重要发展战略。
国务院办公厅在《关于促进农产品加工业发展的意见》中指出：
当前，在我国加入世贸组织，人民生活水平和质量不断提高，农业、农村经济进入新阶段的形势下，不发展农产品加工业，单纯在农业内部进行适应性的结构调整，解决不了农产品市场制约问题，农业增效、农民增收就无从谈起，农业产业化也化不起来。
因此，要从构建整个农业产业体系来认识和解决问题。
通过发展农产品加工业，延长农业产业链条，实现产加销一体化，扩大农产品的市场需求，达到农业生产发展与农业增效和农民增收的统一。
所以发展农产品加工业具有方向性、全局性、战略性的意义。
食品工业是关系我国国计民生的重要支柱产业，也是贵州省的优势产业，具有极其广阔的发展前景。
加快食品工业的发展，全面提高人民的生活质量与水平，是实现人民生活向更加富裕的小康生活过渡的重要任务。
大力发展农产品加工业，生产高营养的多功能豆制品，对促进人们身体健康，增强人民体质，将有着极其重要的意义。
公司将紧紧抓住国家西部大开发的历史发展机遇，加强管理，做大做强企业，不断提高公司产品的市场竞争力，争创中国名牌，为促进地方经济发展、带领农民增收做出更大的贡献！
本项目充分利用瓮安县当地的农产品资源优势，通过农副产品的深加工，带动农业产业化和农民致富，形成加工业带动种植业、养殖业发展的产业链，通过龙头加工业的发展反哺农业。
同时提高农副产品的附加值，拉动相关行业种植业、养殖业和包装材料业的发展，为地方经济的发展增加新的经济增长点，同时可增加地方财政收入，满足人民群众日益增长的物质需求，解决人
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