周口川汇区住房和城乡建设局.docx

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周口川汇区住房和城乡建设局

周口市川汇区住房和城乡建设局

2017年度部门决算

二〇一八年三月

目　　录

第一部分周口市川汇区住房和城乡建设局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分名词解释

附件：

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第1部分周口市川汇区住房和城乡

建设局概况

一、部门职责

根据《中共周口市川汇区委机构编制委员会关于印发周口市川汇区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（川编〔2016〕25号）文件规定，周口市川汇区住房和城乡建设局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）负责辖区内有关新建、改建、扩建项目的预审工作。

（二）协调指导区政府交办的政府投资建设的相关工程的具体实施。

（三）建立政府投资相关工程的资金拨付情况台账并好工程清欠工作；

（四）会同有关部门承办国家、省、市区廉租住房、公租住房资金安排的有关事项；

（五）负责城市规划区内棚户区（城中村）改造项目的编制实施工作，参与棚户区改造相关资金的争取、筹措、使用等工作；

（六）研究中央、省、市有关政策文件，借鉴外地成功经验，结合全区棚户区（城中村）改造实际情况，对旧城改造工作实践中出现的新情况、新问题进行调查研究，为政府决策提供可操作性的意见建议；

（七）参与调查处理区属在建保障性安居工程项目违反消防安全和建筑施工安全生产有关规定的行为；

（八）负责农村危房改造的工作；

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市川汇区住房和城乡建设局有二级预算单位1个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.周口市川汇区房地产管理办公室

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为17253.23418元。

与2016年度相比，收、支总计各增加14455.53418万元，增长516.69%。

主要原因是用于川汇区住房保障及棚户区改造项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17253.23418万元，其中：

财政拨款收入17253.23418万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计17253.23418万元，其中：

基本支出214.960807万元，占1.25%；项目支出17038.273373万元，占98.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为17253.23418元。

与2016年度相比，收、支总计各增加14455.53418万元，增长516.69%。

主要原因一是用于川汇区住房保障及棚户区改造项目；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17253.23418万元，占支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14455.53418万元，增长516.69%。

主要原因一是用于川汇区住房保障及棚户区改造项目；二是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17253.23418万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1029.089万元，占6%；社会保障和就业支出12.67944万元；医疗卫生与计划生育支出6.041266万元；城乡社区支出1655.893875万元，占9.5%；住房保障支出14297.5594万元，占83%；其它支出251.971199万元，占1.5%。

（三）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13183.8701万元，支出决算为17253.23418元，完成年初预算的130%。

1．一般公共服务（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。

年初预算为182万元，支出决算为1029.089万元。

决算数大于预算数的主要原因一是追加正常增人增资、晋级晋档、工资经费，二是用于川汇区住房保障及棚户区改造项目。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为0.8676万元，完成年初预算的33.24%。

决算数小于预算数的主要原因退休人员工资转至人社局。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.65万元，支出决算为11.59454万元，完成年初预算的62.17%。

决算数小于预算数的主要原因是决算年度中途有在职转职人员。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.076万元，支出决算为4.837826万元，完成年初预算的80%。

决算数大于预算数的主要原因单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算0.1626万元，支出决算1.20344万元，完成预算的740%。

决算数大于预算数的原因是决算时部分事业单位把事业单位医疗费计入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为111.3663万元，支出决算为92.506808万元，完成年初预算的83%。

决算数小于预算数的主要原因一是预算数是行政和事业单位工资，而事业单位工资纳入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

初预算为0万元，支出决算为24.872898万元，决算数大于预算数的主要原因是把该项预算做入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。

年初预算为549.2305万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的3.2%。

决算数小于预算数的主要原因把该项预算做入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

9．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为24万元，支出决算为43.971395万元。

完成年初预算的183%.决算数大于预算数的主要原因2017年文明创建以及百城提质工作增加，预算追加。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为2627.9569万元，支出决算为319.262274万元。

决算数大于预算数的主要原因2017年未要求工程项目拨款计入预算，2017年项目支出基建工程全部计入决算数据，造成预算和决算的巨大差距。

11．城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为626.15万元。

决算数大于预算数的主要原因2017年未要求工程项目拨款计入预算，造成预算和决算的巨大差距。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为9967.3万元，支出决算为14297.5594万元，完成年初预算数的144.45%。

决算数大于预算数的主要原因川汇区住房保障及棚户区改造项目增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为121万元，支出决算为115.2904万元，完成年初预算数的95.3%。

决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴人员减少。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.889万元。

决算数大于预算数的主要原因是用于保障性住房日常维修费用。

15、其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.971199万元。

决算数大于预算数的主要原因是2017年未要求工程项目拨款计入预算，2017年项目支出基建工程全部计入决算数据，造成预算和决算的巨大差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17253.23418万元。

与2016年度相比，增加14147.38万元，增长516.69%，主要原因：

一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是行政事业单位新增未休假补贴，健康休养费等项目；三是养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险、职业年金，其中：

人员经费131.904112万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17121.330068万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出83.056695万元，较2016年度增加21.056695万元，增加的主要原因是：

一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是行政事业单位新增未休假补贴，健康休养费等项目；三是养老保险改革，单位和个人开始正常缴纳养老保险、职业年金。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，周口市川汇区住房和城乡建设局共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：

2017年度部门决算表