采购价格管理流程.docx

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采购价格管理流程

采购价格管理流程

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章节

标题

与GB/T19001-2000标准条款对

页次

2

受控文件变更记录

3

1

目的

4

2

适用范围

4

3

职责

4

4

流程图

4

5

措施和方法

4

5.1

竞价招标和核价的区分原则

4

5.2

招标类产品价格审核

4

5.3

增值税发票审核

4

5.4

价格文档的管理

4

6

支持性文件

4

7

质量记录清单

4

收控文件变更记录

版本号

更改内容说明

更改人

更改日期

1•目的为了规范零部件、设备、模具、低值易耗品的价格管理，提高价格管理工作效率制定本流程。

2・适用范围

本流程适用于采购类价格管理，采购物资分为竞价招标类和核价类。

3•职责

3.1采购部门负责采购物资的招标、核价提出、发票审核以及价格形成原始文档的管理

3.2管理部负责采购价格的监督和审核，价格录入价格库的审核。

3.3财务部负责价格通知书中价格的系统录入，发票审核。

3・4研究院负责在开发新品和在进行技术更改下达《技术通知单》时明确材质、尺寸、重量、单耗等信息和在价格审批过程中涉及技术方面确认的会签。

4・流程图

5.措施和方法

5.1竞价招标和核价的区分原则

5.1.1原则上外购业务一律采用竞价招标形式进行价格的核定。

5.1.2因以下原因的外购业务价格可执行核价程序确定；

1）专有技术一一其技术含量无法判断

2）独家供货一一因模具开发费用较高等原因形成独家供货

3）材料波动一一因为受市场因素影响其主要原材料波动较大

4）批量很小一一一般为一次性需求，因各种原因采购数量很少，不适合招标

5）设计更改一一因更改设计造成材料更改或重量长度等指标的变化

6）流标物资——采取招标方式后未取得招标结果

7）紧急支援——因各种原因原供货厂家不能供货或生产急需来不及招标的

8）垄断行业一一因资源等原因造成垄断而无法采取招标形式

9）机加工或应急维修件。

执行核价程序需填写《核价申请报告》，其中：

因1）、5）、8）原因执行核价程序需要技术部门会签，除1）、5）、8）原因需经分管副总批准。

5.2核价类产品价格审核

5.1.1供方填写《核价申请报告》（后附《XX有限公司供方零件报价单》）报采购部门，一式两份；

5.1.2采购部门相应的采购员详细填写申请核价原因，对所报价的产品材质以及模具归属（可分为三种情况：

供方自付模具费、我方全付模具费及我方付部分模具费）或技术规格进行审核，签字确认后，报由采购部门领导审批；

5.1.3领导批准后，采购员对产品的重量以及报价单的填写规范性、完整性进行审核和确认；若领导不予批准则将申请报告退回供方；

5.1.4采购员对核价申请报告（附报价单）按顺序进行编号，编号原则见5.5.2，报送分管副总审定价格，并负责将审价结果通知供方。

5.1.5如果供方接受审价结果，由管理部确认价格后，由采购部门开具《价格通知书》或《供货价格协议书》；如果供方对审价结果不接受，则由采购部门会同管理部与供方进行协商调整，直至双方认可为止，并以最终确认价格并开具《价格通知书》或《供货价格协议书》。

5.1.6《价格通知单》应注明产品名称、图号、执行价格、原价、执行日期，含模具费用的须注明摊销数量、单台费用，设备（技术协议）工具类（技术参数）。

《价格通知单》（一式四份）由财务部、管理部、采购部门、供方各存一份。

5.2招标类产品价格审核

5.2.1按每件招标，财务部依据采购员提供的投标书及价格确认书（必须有参加招标人员签字确认）直接开具《价格通知书》；

5.2.2按每单位（重量、长度等）招标：

5.2.2.1核定供货产品（封样后）的实际重量、长度等，核定需要采购员和核价员共同确认，必要时送研究院会签；

5222根据相应的计算公式计算出价格；

5.223管理部依据采购员提供的投标书及价格确认书（必须有参加招标人员签字确认）会签《价格通知书》。

5.2.3《价格通知书》应注明产品名称、图号、执行价格、原价、执行日期，含模具费用的须注明摊销数量、单台费用。

5.2.4设备类、模具类按一单一标确定价格，按招标标书规定招标形式，确定中标价格后，签定合同和技术协议。

如为议标，由采购部门分管副总为组长，采购部门负责人、管理部组成议标小组，进行议标，议标结果为中标价格，单标价值超过5万元项目需要报请总经理批准。

53增值稅发票审核

5.3.1曰供方必窈依据最新《价格通知书》开具增值稅发票，并交由采购员、财务材料会计审核。

5.3.2采购员、财务部材料会计依据价格通知书中的最新价格信息审核增值稅发票，

5.3.3若价格确认书没有对应价格，或发现信息有误，采购员、财务材料会计应及时核对相应价格；

5.3.4采购员审核增值稅发票时应注意：

5.341发票上所开具的价格（未含稅价）是否正确，如有产品价格变动，要严格按照最新价格执行；

5.3A2发票上所开产品的数量与所附入库单是否一致；

5.S.4.3发票所附入库单上实际单价（应填写未含稅价格）、

5.3.5上述内容审核无误后采购员签字确认，并登记交由综合管理员送至财务部材料会计审核入帐•如有一项不符，则退回供方。

5.4价格文档的管理

5.4.1采购部门对招标资料（包括投标书和价格确认书）、核价申请报告（附报价单）进行编号；

5.4.2编号原则：

如价管员王晓明管理的2006年8月第8份招标资料，则编号为JHWG-0608ZB-0008-X，M其中，JHWG是晶弘物供的首字母，0608ZB指06年8月招标，0008是顺序编号，XM是“王晓明”的字母缩写；如价管员王晓明管理的2006年8月第8份核价资料，则编号为JHWG-0608HJ-000&X，M其中，06HJ指06年核价。

6.附件

附表一：

报价单附表二：

《价格通知单》附件三：

《核价申请报告》

附表

XX有限公司供方零件报价单

仅供参考）

分供方名称

零件图号

零件名称

使用范围/冰箱型号

原材料名称

规格/牌号

单位

净用量

损耗量

单价

金额

辅助材料名称

规格/牌号

单位

净用量

损耗量

单价

金额

项目1

材料成本小计：

项目2

制造费：

（即每道工艺的费用含工资、水电、折旧等）

流程描述

机器/能耗

人力成本

损耗

折旧

其它

小计

项目3

模具费：

（按十万件摊薄，须提供模具发票复印

/.賈、

项目4

包装运输费：

项目5

直接成本小计•（二项目1+项目2+项目3+项目4）

项目6

管理费：

（二项目5*3%）

项目7

利润：

（二项目5*3%）

项目8

税金：

[=（项目2+项目6+项目7）*0.17]

销售价格

（=项目5+项目6+项目7+项目8）

分供方报价

采购员

部门经理

成本中心

分管副总

拟定执行价格

备注

报价单号:

JH/WJ-07-

发布日期：

附表二:

XX有限公司

价格通知书

编号：

CG-09-

共页：

第页

供应商名称

ERP编码

零部件名称

图号

单位

执行价

（元）

原价格

（元）

零件重暈（尺寸）

模具摊销

材料基价

以上价格（执行价）自年月日起至年月曰

采购员

采购部门部长

成本中心

分管副总

总经理

附件三：

采购部门

核价申请报告

编号：

申请核价物资名称，图号：

申请核价原因归类：

（根据公司相矢文件规定，在符合的条件前划厂）

1•□专有技术——其技术含量无法判断

2.□独家供货——因模具开发费用较高等原因形成独家供货

3.□材料波动——因为受市场因素影响其主要原材料波动较大

4.□批量很小——一般为一次性需求，因各种原因采购数量很少，不适合招标

5.□设计更改一一因更改设计造成材料更改或重量长度等指标的变化

6.□流标物资——米取招标方式后未取得招标结果

7・□紧急支援一一因各种原因原供货厂家不能供货或生产急需来不及招标的

8.□垄断行业一一因资源等原因造成垄断而无法采取招标形式

9.□机加工和应急维修配件其中：

因1）、5）、8）原因执行核价程序需要技术部门会签其他由分管副总审核

具体原因说明：

研究院会签意见：

核价申请人：

日期：

采购部门审批意见：

分管副总意见：