雨污水管道养护项目描述Word格式文档下载.docx
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7、《关于增强上海市排水管道设施养护治理工作的实施意见》；
八、《城镇排水管渠与泵站保护技术规程》（CJJ68-2007）；
九、《下水道养护质量检查评定标准》；
10、《闵行区“十二五”生态建设与环境爱惜计划》。
（三）项目必要性和重要性
城市排水设施是城市防汛平安保障的重要组成部份，确保排水管道设施完好，充分发挥现有排水设施能力对上海防汛平安工作相当重要。
通过按期开展雨污水管道养护，及时疏通管道，清捞淤泥，能够保障管通水畅，从而幸免因管道隐患带来的排水事故，保障市民平安出行。
加速推动闵行区排水系统改造工程建设，稳步提高城市防汛排水能力。
稳步推动城市养护作业市场化改革，慢慢成立统一开放、竞争有序的养护市场体系和运行体系，提升城市养护治理水平。
（四）项目的可行性
由闵行区排水治理所负责项目的实施和治理。
项目经费依照行业标准计算，经闵行区水务局申请，闵行区政府、财政局审核批准，设立专项资金用于日常养护。
依照《上海市排水治理条例》和《城镇排水管渠与泵站保护技术规程》（CJJ68-2007）的要求和标准，制定了《上海市闵行区排水治理所排水管道养护质量治理方法》，要紧目标为增强闵行区排水管道养护工作的监督治理，提高排水设施养护治理水平，确保排水设施完好和正常运行，避免洪涝灾害，保障城市防汛排水平安。
二、项目绩效目标设定情形
（一）项目的总体目标
项目的总目标是确保项目单位接收范围内的雨污水管道有效运行。
依照有关政策、标准的要求，增强对闵行区排水管道养护工作，确保设施完好，提高排水设施养护治理水平，保障区域防汛平安和排水畅通，减少通沟泥对水体染，提高周边居民的生活质量。
（二）项目的具体目标
产出数量：
养护打算执行率≥90%;
机械疏通率=100%
产出质量：
综合合格率≥85%；
通畅抽查合格率>
90%
产出时效：
突发事件处置及时率≥90%
经济效益：
项目预算比养护定额下浮30%
社会效益：
管道设施完好率>
95%；
投诉处置率100%
阻碍力：
长效治理机制政策资金保障度良好，制度和方法齐全；
养护人员配备充分到位
中意度：
居民中意度>
80%；
企业中意度>
80%要紧绩效指标目标
（三）时期性工作目标
依照管道养护考查方法编制了闵行区排水治理所工作打算。
排水管道养护要紧项目打算
序号
时间
项目计划
1
各养护队上报本年养护计划
2
）养护队每月按时上报月度养护计划，并按计划实施全区雨污水管道养护工作
2）日常养护包括疏通管道、排水设施日常巡视、管道、井盖等设施的保洁维修、养护垃圾收集、清运等工作
3）及时完成热线投诉工作（窨井盖缺失、冒溢、道路积水等）
3
闵行排水所每月收集养护队上报的养护作业报表、核查整改单、现场调查表等，上报上级管理单位
4
闵行区排水所每月按计划抽查养护路段，对管道进行cctv检测，并做好考核记录，将检查结果通报相关部门
5
下拨上半年度养护资金
6
闵行排水所对本年度的排水养护情况进行年终考核，包括内业资料及外业检查
7
下拨下半年养护资金，并按考核成绩实施奖惩及表彰
三、项目投入情形
（一）项目总投入和组成情形
闵行区雨污水管道养护项目经费预算依照行业标准《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》下浮30%计算得出。
项目经费由区排水治理所（二级预算单位）上报其上级主管部门—闵行区水务局编制2017年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标，经区人大量准后纳入2017年政府部门预算。
2017年度排水项目区财政预算组成情形
单位：
万元
名称
明细
金额
单价
数量
依据
备注
污水管道养护：
管径600以上污水管道54公里（新虹）
1175231
行业定额
管径600以上污水管道410公里
雨水管道养护：
管径1500以上雨水管道105公里（新虹）
3204780
管径1500以上雨水管道291公里
9269343
雨污水管道养护：
污水管道公里，雨水管道公里
1652659
（二）常常性项目执行情形
项目历年预算安排及执行情形详见下表：
雨污水管道养护项目前三年资金安排及执行情形表
年度
项目
区级预算
镇级预算
预算合计
区级资金支出
镇级资金支出
支出合计
2014
雨污水管道养护
896．47
2561．35
2015
2016
（三）资金来源情形
闵行区雨污水管道养护项目经费预算依照行业标准《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》（2021年）、《上海市排水管道设施养护维修定额2021年度现行价单位估价表》，预算价下浮30%计算得出。
由区财政承担100%资金。
2017年我所管辖的市政雨污水管道涉及全区14个镇、街道，全长919千米。
项目2017年雨污水管道养护项目预算资金安排明细表
一、项目总预算：
二、当年预算：
（一）财政拨款：
1.上级财政拨款：
无
2.本级财政安排：
3.下级财政配套：
（二）其他资金：
管道养护项目为政府采购项目，项目分为11个区域，通过公布招标确信养护单位。
2021年由11家养护单位别离中标，合同期限从2021年-2016年。
项目资金申请及拨付流程详见以下图：
项目资金拨付流程图（直接支付）
⑤支付回单④付款
①用款申请③直接支付凭证
②审核后
（四）本钱治理情形
项目最终的支出金额是以合同为准。
四、项目打算活动
（一）组织治理
为保障项目实施，已成立了相应的组织机构。
组织架构如以下图：
（1）闵行区水务局作为预算主管部门，要紧负责标准项目建设治理、项目统筹计划、监督考核和资金治理等。
（2）闵行区排水治理所作为闵行区水务局下属二级预算单位，依照政府采购公布招投标的方式确信养护中标单位，进行排水管道养护治理，并对各养护单位进行质量考核，同时负责申请拨付养护资金。
（二）实施范围和对象
该项目所包括
54千米（新虹街道）污水管道养护，410千米（除新虹街道的其他镇街道）污水管道养护，105千米（新虹街道）雨水管道养护，291千米（除新虹街道的其他镇街道）雨水管道养护，闵开发雨、污水管道养护59千米。
（三）项目实施打算
本项目属城市基础设施的养护治理工作，实施时刻为一个自然年2017年1月1日至2017年12月31日。
年初制定全年目标及养护打算，上报市排水处备案，每一个月按打算对相应管道实施养护。
排水所每一个月对养护工作进行抽查考核，并同意市排水处的每一个月考核检查和监督。
年末进行综合考核，并评出奖励等次，进行表彰。
五、保证项目实施的制度、方法
（一）项目治理制度和日常考核制度：
依照《闵行区排水治理所排水管道及泵站养护质量治理方法》的规定，明确了项目日常养护标准、日常监督治理和考核检查的要求。
（二）资金治理制度：
依照《工程进度价款支付制度》、《行政事业单位预算治理制度》、《工程项目职位责任制度》《闵行区排水治理所政府采购治理制度》的规定，制定好年度预算打算、预算利用标准、项目采购标准和资金利用分派原那么，同时抓好内控治理。
（三）考核治理制度：
区排水治理所依照《闵行区排水治理所排水管道养护质量治理方法》要求，预留10%养护经费作考核之用，剩余养护费用由区排水治理所按季度向财政申请拨付，年关关于考核合格的单位按考核等次发放相应比例的考核费用。
六、项目整改情形
（一）2016年项目评判情形：
2016年闵行区财政局对项目进行跟踪评判，评判结果项目运行大体正常。
（二）2016年财政预算实施情形要紧问题有：
相关子项目采购审批流程进度较慢，项目持续性可能受到阻碍。
2016年闵开发地域雨污水管道养护由上海闵行联合进展实行。
上海闵行联合进展于2016年6月就闵行经济开发区所属排水设施养护问题，向闵行区发改委提出由上海联工实业作为养护单一来源养护单位进行养护的申请，由于该单一来源审批流程较为缓慢，使得相关养护经费支付进度受到阻碍，阻碍项目的持续开展。
七、风险因素分析
（一）受到天气等客观因素阻碍较大。
每一年汛期都会显现短时强降雨和台风来袭等灾害天气。
关于超出设计强度的降雨，现有管道设施无法经受，极易产生道路积水和污水冒溢现象。
八、建议和改良方法
依照2016年发觉的问题，我所已经整改完毕。
闵开发相关的2016年度养护经费已经全数到位。
增强管道的疏通和日常的巡查，维持管道通畅。
暴雨期间，尽可能做到2小时退水。
闵行区排水治理所
2016年11月28日
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