免烧砖建设项目环保产业发展专项申请建设可研报告.docx

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免烧砖建设项目环保产业发展专项申请建设可研报告

某建材有限责任公司

免烧砖技改扩建项目

资

金

申

请

报

告

一、项目建设的依据和意义…………………………………......1

1、项目建设的依据………………………………………………….1

2、项目建设的必要性……………………………………………….1

3、项目建设的意义………………………………………………….1

二、企业基本情况和财务状况………………………………………2

1、企业名称………………………………………………………….2

2、企业地址………………………………………………………….2

3、项目承办单位…………………………………………………….2

4、企业概况………………………………………………………….2

5、法人代表概况…………………………………………………….2

三、项目建设的主要内容及规模……………………………………3

1、土建工程………………………………………………………….3

2、机械设备及安装工程…………………………………………….4

四、项目技术方案…………………………………………………..5

五、工艺技术…………………………………………………………5

1、工艺设计原则……………………………………………………5

2、工艺设计依据…………………………………………………..5

3、工艺设计参数……………………………………………………6

4、工艺流程………………………………………………………….6

5、项目工艺优点…………………………………………………….7

六、总投资及资金来源……………………………………………..7

1、投资估算依据…………………………………………………….7

2、项目建设总投资………………………………………………….8

3、资金筹措…………………………………………………………10

七、经济效益和社会效益………………………………………….10

1、新增固定资产及生产能力………………………………………10

2、经济效益…………………………………………………………10

3、社会效益………………………………………………………..14

4、风险分析…………………………………………………………14

八、建设条件落实情况…………………………………………….16

九、申请2010年环保产业发展专项资金的方式及金额………….16

十、项目建设结论………………………………………………….16

1、综合结论………………………………………………………..16

2、建议及存在问题………………………………………………..17

附件：

1、项目核准的备案文件

2、环保部门环境影响评价批复文件

3、城建部门规划文件

4、国土资源部门用地预审文件

5、银行贷款承诺书

6、营业执照复印件

7、企业法人身份证复印件

***省环保产业发展专项资金申请表

单位：

万元、万美元

企业名称

***建材有限责任公司　

所在市（区）

***省安康市　

企业法人代表

***

企业注册

登记类型

有限责任公司

企业注册资本

300

企业总资产

563

固定资产原值

251

固定资产净值

240

资产负债率

41.90%

职工人数（人）

80人

银行信用等级

A级

现有主导产品名称、生产能力、产量及市场占有

1、混泥土多孔砖：

2800万块市场占有50%。

2、装饰地砖：

10万㎡市场占有100%　

3、混泥土小型空心砌块：

500万块市场占有60%

4、秸秆彩釉环保瓦：

20万㎡市场占有80%

企业经营情况

2007年

2008年

2009年

2010年预计

销售收入

　380

586

3000

利润

300

税金

150

出口创汇

无

项目名称

免烧砖建设项目　

建设起止年限

2009年3月—2011年2月　

项目

负责人

***　

联系电话

******

项目主要建设

内容及产品纲领

征地20亩，建厂房6000㎡，办公室500㎡，职工宿舍楼600㎡，食堂100㎡，硬化地面3000㎡，绿化400㎡，围墙400m。

购置设备及仪器47台（套），其中生产设备44台（套），试验仪器1套。

产品纲领；混凝土多孔砖、装饰地砖、混凝土小型空心砌块、秸秆彩釉环保瓦都是通过利用回收建筑垃圾、尾矿粉、农作物秸秆等固体废弃物机械压制成型。

项目总投资

2250　

固定资产投资

1070　

铺底流动资金

200　

申请银行贷款

300　

自有及

其他资金

1250　

新增销售收入

9297　

新增利润

983　

新增税金

606.7　

申请专项

资金数额

200　

申请方式

补助　

填报日期：

2010年7月23日　

***建材有限责任公司免烧砖技改扩建

项目摘要

一、企业及项目概况

1、项目名称：

***建材有限责任公司免烧砖建设项目

2、建设单位：

***建材有限责任公司

3、建设年限：

2009年3月至2011年2月

4、建设地点：

******乡***村三组

5、企业概况：

***建材有限责任公司是一家股份制企业，由县机砖厂与县建筑公司出资兴建，成立于1998年10月，注册资本300万元。

公司在岗职工80名，其中专业技术人员10名，资产总额563万元，其中固定资产251万元，占地20亩，年生产粘土多孔砖、混凝土多孔砖、空心砌块1000万块，年销售收入586万元，实现利润60万元，产品销往全县各乡镇，深受广大用户好评。

6、法人简介：

公司法人代表***，男，大专学历，从事建筑行业25年，积累了丰富的生产管理经验，有驾驭该行业的能力，多次参与省市县建材研究项目，与各科研单位、专家、消费者有良好的合作关系。

二、项目建设的依据和意义

1、项目建设的依据

依据国家节能、减排、环保的大政方针，结合***城市发展规划，建筑垃圾排放、利用情况实际，以及停止和限量生产、使用粘土砖的有关精神，为政府节约费用和占用土地，提出建设环保免烧砖厂项目。

2、项目建设的必要性

目前，**的建筑垃圾绝大部分未经任何处理，便被运往郊外和消纳场，采用露天堆放或填埋的方式进行处理，耗用大量土地及垃圾清运、填埋费，而且垃圾填埋可能造成环境污染。

这一现状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。

建筑垃圾的循环利用符合可持续发展观和节能、减排战略。

3、项目建设的意义

建设环保免烧砖项目，从减排角度是消化、利用建筑垃圾，环保减排；从节能角度是利用免烧新工艺，节约能源；从科技进步角度是免烧砖是粘土砖的最佳替代品；从节约土地资源角度是节省有限粘土资源和减少土地占用；从再就业角度是有力安置下岗人员再就业的好项目。

完全符合国家节能减排发展战略要求和产业政策、技术政策、生产力布局要求，是一项利国利民的好项目，支持、发展这样项目十分必要和重要。

三、项目建设内容及规模

㈠土建工程：

征地20亩，厂房6000m2,办公楼500m2,职工宿舍楼600m2,食堂100m2,地面硬化3000m2,绿化400m2,围墙400m。

㈡设备及仪器购置：

购置设备及仪器47台（套），其中生产设备44台（套），试验仪器1套，输变线路及变压器一套，除尘设备一套。

四、项目建设内容与规模

㈠土建工程：

征地20亩，厂房6000m2,办公楼500m2,职工宿舍楼600m2,食堂100m2,地面硬化3000m2,绿化400m2,围墙400m。

㈡设备及仪器购置：

购置设备及仪器47台（套），其中生产设备44台（套），试验仪器1套，输变线路及变压器一套，除尘设备一套。

五、投资估算：

该项目总投资2251.1万元，其中固定资产投资1069.1万元，流动资金1182万元。

六、资金筹措：

本项目总投资2251.1万元，其中申请银行贷款1000万元，股东入股资金1251.1万元。

七、效益分析：

该项目建成后，形成固定资产1069.1万元，建设三条免烧砖生产线，年生产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块，实现销售收入9297万元，年生产成本7443万元，销售费用92.97万元，管理费用99万元，财务费用72万元，销售利润1590.03万元，税金606.69万元，年实现纯利润983.34万元，投资利润率43%，静态投资回资期2.3年。

项目简表

项目名称

主管部门

承担单位

建设年限

总投资及资金来源

主要内容

***建材有限责任公司免烧砖技改扩建建设项目

***经贸局

***建材有限责任公司

2009年3月----2011年2月，建设期限为2年。

项目总投资2250万元，拟申请银行贷款1000万元，企业自筹及其它1250元。

一是对原有生产线进行技术改造，二是新建设三条生产线，达到年产砖1.7亿块的生产规模。

本期项目具体建设为：

征地20亩，建厂房6000㎡，办公室500㎡，职工宿舍楼600㎡，食堂100㎡，硬化地面3000㎡，绿化400㎡，围墙400m，购置设备及仪器47台（套），其中生产设备46台（套），试验仪器1套。

***建材有限责任公司免烧砖建设项目

2010年***省环保产业发展专项资金申请报告

一、项目建设的依据和意义

1、项目建设的依据

2、项目建设的必要性

这一现状正是建设建筑垃圾环保免烧砖厂的有力前提。

建筑垃圾的循环利用符合可持续发展观和节能、减排战略。

3、项目建设的意义

完全符合国家节能减排发展战略要求和产业政策、技术政策、生产力布局要求，是一项利国利民的好项目，支持、发展这样项目十分必要和重要。

二、企业基本情况和财务状况

1、企业名称：

***建材有限责任公司

2、企业地址：

***省**市***乡**村

3、项目承办单位：

***建材有限公司承办，单位总负责人：

程代贵

4、企业概况：

***建材有限责任公司是一家股份制企业，由县机砖厂与县建筑公司出资兴建，成立于1998年10月，注册资本300万元。

公司在岗职工80名，其中专业技术人员10名，现有资产总额563万元，其中固定资产251万元，占地20亩，年生产粘土多孔砖、混凝土多孔砖、空心砌块1000万块，年销售收入586万元，实现利润60万元，产品销往周边各县及本县各乡镇，深受广大用户好评。

5、法人代表概况：

三、项目建设的主要内容及规模

（一）土建工程

本项目土建工程新建各类生产设施，辅助生产设施，建设内容、规模、结构详见下表。

土建工程明细表

序号

建设内容

建筑形式

规模（数量）

单位

征地

13340

厂房

钢结构

6000

办公楼

砖混

500

职工宿舍楼

砖混

600

食堂

砖混

100

地面硬化

3000

绿化

400

围墙

400

（二）机械设备及安装工程

免烧砖生产设备的共同特点是：

强制加料，耗能低，台模合振，有效工作台面积大，一机多用。

免烧砖生产设备明细表

序号

仪器设备名称

规模型号

数量

单位

装载机

台

配料机

PH1600-2

台

滚动筛

台

强制式搅拌机

JS750

台

免烧砖成型机

YQT10-15

台

接砖托板

9000

块

液压推车

部

垛板机

部

试验仪器

套

输变线路及变压器

套

除尘设备

套

项目分二期进行，首期投资建一条一线两机生产线，技改后达到三条三线六机生产线。

项目建成后，可以实现年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块。

年销售收入9297万元，年利润983.34万元，年回收利用废渣54m3,年节约耕地100亩，节能1500吨标准煤，解决100余人就业。

四、项目技术方案

设施：

建筑垃圾堆场、分类堆场、粉碎作业场、原材料仓库、生产厂房、养生厂房、成品存放场、质量控制室、工人休息室、食堂、办公室。

所有设施由自己建设。

设备：

推土机、装载机、挖掘机、压实机、分选机、破碎机、配料机、拌合站、成型机、搬运机、除尘器等。

所有设备全部国内采购。

五、工艺技术

（一）工艺设计原则

根据《国务院批转建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知》（国发[1992]66号），依据建筑材料的行业标准规定。

本项目工艺设计原则如下：

1、坚持面向未来，面向现代化高起点原则；

2、坚持以市场为导向，加工适销对路产品，保证销售、加工协调一致的原则；

3、统一规划，合理布局的原则。

（二）工艺设计依据

1、《中华人民共和国建材行业混凝土多孔砖标准》JC943—2004

2、《中华人民共和国混凝土普通砖和装饰砖标准》NY/T671—2003

3、《中华人民共和国轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229—94

（三）工艺设计参数

根据项目单位的实际情况，结合国际国内同类企业的生产实践，本项目选择的是厦门阳光鑫机械设备有限公司生产的YQT10—15砌块成型机，主要工艺设计参数为：

ⅰ.托板尺寸：

1100×850×25mm（胶竹板）

ⅱ.成型周期：

15—18秒

ⅲ.主振形式：

台模合振

ⅳ.振动频率：

2800—4000次/分

ⅴ.总机功率：

32.95kw（不包括垛砖机4kw）

ⅵ.额定压力：

25Mpa

ⅶ.外形尺寸（含送板机送砖机）：

（长×宽×高）6450×2000×2855

ⅷ.主机重量：

11.3T

（四）工艺流程

本产品是通过回收利用建筑垃圾、尾矿粉末、农作物秸秆等固体废弃物，经过筛选、混合和机械成型而制造。

其工艺流程：

原料挑选与分离—破碎—分筛—级配—搅拌—成型（振动及液压）—脱模—静停入库—养护—成品

（五）项目工艺优点

1、符合国家节能减排和循环经济的要求，利废、不需烧结、可反复利用，社会效益显著。

2、环保方面，不产生废渣、废气、废水，可循环利用，符合国家环保、减排、节能要求。

3、产品多样化，可任意更换模具、变换产品种类，规格型号，方便快捷，实现一线生产多样化产品。

4、产品质量轻，强度高，与砂浆反应成一个整体结构，具有保温、隔热、节能、高度防震、耐久性好等优良性能。

5、机械设备性能优良，半自化机械化生产、操作、维护方便、运行经济、安全可靠、安置待业人员及农民工多。

六、总投资及资金来源

（一）投资估算依据

1、依据《全国建设工程投资估算指标》。

2、土建工程以《***省2001建筑工程概算定额》为依据，并参照同类工程估算指标进行估算，土建工程采取材料供给，施工队包干的形式，尽量减少材料采购加价。

3、建筑设计费和建筑管理费按建筑工程费的2%计算。

（二）项目建设总投资

该项目总投资2251.1万元，其中：

固定资产1069.1万元，流动资产1182万元，具体投资估算如下：

固定资产投资估算

1、土建工程估算表

序号

工程名称

工程量

单价（元）

总价（万元）

征地

13340m2

900

120

厂房

6000m2

150

办公楼

500m2

1000

职工宿舍楼

600m2

1000

食堂

100m2

1000

地面硬化

3000m2

100

绿化

400m2

100

围墙

400m2

合计

366

2、机械设备及仪器投资（投资额中含运输安装等费用）

机械设备及仪器设备投资估算表

序号

仪器设备名称

数量

单价（元）

总价（万元）

装载机

4台

300000

120

配料机

3台

40000

滚动筛

6台

7500

4.5

强制式搅拌机

6台

55000

免烧砖成型机

6台

400000

240

接砖托板

9000块

100

液压推车

10部

1600

1.6

垛板机

6台

100000

试验仪器

1套

300000

输变线路及变压器

1套

100000

除尘设备

1套

20000

运输车

8辆

100000

生活车

1辆

200000

合计

703.1

流动资金投资估算

该项目建成后可以年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块，需原料成本6754万元，需生产费用194万元，需管理费用49万元，需销售费用92万元，以上四项费用合计为7089万元，按年周转6次计算，共需流动资金1182万元。

（三）资金筹措

本项目总投资2251.1万元，申请银行贷款1000万元，股东股本金1251.1万元。

七、经济效益和社会效益

（一）新增固定资产及生产能力

项目建成后，形成固定资产投资1069.1万元，其中土建投资366万元，机械设备投资703.1万元，年产实心砖9900万块，多孔砖5130万块，空心砖1980万块。

（二）经济效益

1、生产成本分析

单块砖造价成本详见下表：

（一条生产线产量）

序号

成本项目

成本（元/块）

备注

原材料

实心砖

多孔砖

空心砖

240×115×53

240×115×90

390×190×190

元/t

元/m3

元

1.1

水泥

0.10

0.25

0.144

0.36

0.56

1.4

400

1.2

中砂

0.09

1.5

0.13

2.16

0.504

8.4

1.3

碎石石屑

0.05

0.75

0.07

1.08

0.25

4.2

1.4

累计

0.24

2.5

0.344

3.6

1.314

模具费

2.1

模具单价

1.8万元

1.95万元

2.2

每板块数

48块

24块

10块

2.3

模具寿命

10万次

8万次

2.4

单价/块

0.00375元

0.0101元

0.0244元

人工费

3.1

工作人数

11人

3.2

月工资

1200元/月

3.3

班产量

11万块

5.7万块

2.2万块

3.4

年产量

3300万块

1710万块

660万块

3.5

年产体积

4.8万万M3

4.2万M3

9万M3

3.6

单块价格

0.0046元/块

0.0089元/块

0.023元/块

其它费用

4.1

折旧费

0.01152

0.02232

0.0576

201万元/5年

4.2

维修费

0.0004元

0.0007元

0.0087元

0.3元/立方

4.3

耗能

0.0011元

0.0021元

0.0057元

32.95度/h×60%×0.5元/度

合计单块价

0.26192元/块

0.39222元/块

1.4334元/块

2、主要经济指标分析

该项目需逐年投资，分期收回成本，最终达到长期受益的目的。

该项目建设期为两年，第一条生产线的建设期为一年，生产量达到设计产量的30%，全部竣工后可达到设计生产能力。

该项目的产品经市场调查，按最低价销售，目前平均价分别为：

实心砖0.36元/块，多孔砖0.5元/块，空心砌块1.6元/块。

销售税金按有关税收政策规定以销售收入的3%计算。

非生产性固定资产折旧按20年计算，残值率5%：

即465.1-（465.1×5%）÷20年，年折旧费为22万元进入管理费用。

生产设备使用年限为5年，无残值，即年折旧费120.6万元进入生产费用。

管理人员工资按人均年工资2万元计算，为28万元。

销售人员工资按销售收入的0.01%计算，为92.97万元。

财务费用按银行最高利率计算，第一年贷款300万元，利息为21.6万元，第二年贷款700万元，利息为50.4万元，达到正常年份后年贷款规模控制在1000万元以内，即年利息为72万元。

管理费用按销售收入0.055%计提，即年费用为49万元。

主要经济指标估算表

序号

项目

2009年

2010年

2011年

2012年

年产量（万块）

实心砖3300

实心砖9900

多孔砖1710

多孔砖5130

空心砖660

空心砖1980

销售收入（万元）

3099

9297

销售成本（万元）

2481

7443

销售费用（万元）

30.99

92.97

管理费用（万元）

财务费用（万元）

21.6

销售利润（万元）

499.41

1590.03

销售税金（万元）

92.97

278.91

利润总额（万元）

406.44

1311.12

所得税（万元）

106.61

327.78

净利润（万元）

299.83

983.34

投资利润率（万元）

净现金流量（万元）

321.83

1005.34

累计净现金流量（万元）

-1069.1

-747.27

+258.07

+1263.41

投资回收期（年）

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