【绩效考核—高薪恒建指标体系】.docx

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高薪恒建指标体系

1.营销部

编码

指标名称

1.1

销售目标完成率

1.2

市场占有率

1.3

销售增长率

1.4

销售资金回款率

1.5

销售费用率

1.6

净利润率

1.7

广告投放有效率

1.8

结算延迟天数

1.9

客户投诉满意度***

1.1销售目标完成率

指标名称

销售目标完成率

指标定义

年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例

设立目的

考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。

销售目标可以用金额为单位，该指标反映营销部门市场开发力度的重要指标。

计算公式

销售目标完成率=实际销售发生额÷目标销售额×100%

相关说明

销售业绩以销售发放额统计。

该指标可以作为每日管理工具，由营销部门定期自行累计。

各类产品分别进行统计。

每季每年指标可做管理及考核指标

数据收集

营销部门

数据来源

营销部门、统计

数据核对

财务部、办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

1.2市场占有率

指标名称

市场占有率

指标定义

某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。

设立目的

通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品市场占有情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况

计算公式

市场占有率=年度产品销售量（额）÷国内（目标市场）年度同类产品销售量（额）×100%

相关说明

统计数据收集周期每年一次。

根据年度销售，确定与上一年同期对比。

资料正确性的确认有一定困难，建议只作管理参考用。

数据收集

营销部

数据来源

市场调查/政府公告

数据核对

财务部或执行董事

统计周期

每年或半年一次

统计方式

数据和趋势图

1.3销售增长率

指标名称

销售增长率

指标定义

一定时期内的销售额（量）相对于上一周期的增长比例，是针对企业的发展规模而言。

设立目的

通过对销售增长率的了解，

计算公式

销售增长率=某时期的销售额/上一时期的销售额（基期销售额）

销售增长率=某时期销售额/去年同一时期销售额

相关说明

此比率不考虑通货膨胀因素，同时也包括定比和环比两种情况。

数据收集

营销部

数据来源

营销、统计

数据核对

财务部、办公室

统计周期

月或季度

统计方式

数据和趋势图

1.4销售资金回款率

指标名称

销售资金回款率

指标定义

指在一定时期内货款回收金额和销售总额之比。

设立目的

考核营销部货款回收的管理和业绩。

回收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。

计算公式

销售资金回款率=货款回收金额/销售收入总额*100%

相关说明

1.按财务规定的付款进度进行统计

2.该指标由营销部门每月自行累计，季度以财务报表为准

数据收集

营销部、财务部

数据来源

营销部、财务部的统计资料

数据核对

财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

1.5销售费用率

指标名称

销售费用率

指标定义

某一时期为市场拓展发生的销售费用支出占销售额的比例。

设立目的

考核营销部关于市场开发和推广中的工作业绩。

同时了解营销部的市场开发投入产出比例。

简单地说，就是每花一元钱，做多少生意。

计算公式

销售费用率=市场拓展销售费用/销售额*100%

相关说明

费用总计包括工资、差旅、交通费、折扣、招待费、（广告促销）等

数据收集

营销部、财务部

数据来源

营销部销售统计和财务资料

数据核对

财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

1.6净利润率

指标名称

净利润率

指标定义

某一时期净利润占销售额的比例

设立目的

考核整个公司的盈利能力

计算公式

净利润率=净利润/销售额*100%

相关说明

净利润指上税后的利润

数据收集

营销部、财务部

数据来源

营销部销售统计和财务资料

数据核对

财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

1.7广告投放有效率

指标名称

广告投放有效率

指标定义

指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度，即每投入一分钱产生多大的收益。

设立目的

考核营销部门对市场和目标客户的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。

计算公式

广告投放有效率=广告费用增长率/销售收入增长率*100%

相关说明

广告投放应有前期的市场调查和针对实际情况作出的相应计划。

数据收集

营销部

数据来源

营销部资料

数据核对

财务部、办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和分析报告

1.8结算延迟天数

指标名称

结算延迟天数

指标定义

指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数

设立目的

考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度

计算公式

结算延迟天数=∑（实际计算天数-结算规定天数）

相关说明

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．生产部

编码

指标名称

２.1

采购活动标准化率

２.2

采购计划及时达成率

２.3

供应商交货一次合格率

２.4

采购价格指数

２.5

物料、供应商信息采集报告计划完成率

２.6

产品一次合格率

２.7

设备完好率

２.8

生产计划及时完成率

２.9

固定资产完好率（生产用设备）

2.１0

固定资产利用率

2.１1

原料库存周转率

2.１2

工伤事故率

2.１3

产品合格率

２．１采购活动标准化率

指标名称

采购活动标准化率

指标定义

是指对标准采购流程的执行情况。

设立目的

规范采购管理、降低采购成本。

计算公式

采购活动标准化率＝按标准流程进行的采购笔数／实际采购笔数＊100％

相关说明

标准采购流程由生产部设计，执行董事批准，适用于公司所有部门

数据收集

生产部、办公室

数据来源

采购报表

数据核对

生产部、财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．2采购计划及时达成率

指标名称

采购计划及时达成率

指标定义

表现对原、辅料采购的管理效益。

设立目的

反映采购部门对供应商的选择与管理的情况。

计算公式

采购达成率=交货完成的采购笔数/到交期的请购笔数*100%

相关说明

为生产部和营销部提供高质量、及时的服务。

数据收集

生产部

数据来源

采购报表

数据核对

生产部、办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．3供应商交货一次合格率

指标名称

供应商交货一次合格率

指标定义

指供应商交货到厂经质检部检验一次合格的比例。

设立目的

1.通过指标表现采购部门供应商开发、辅导的管理。

2.追求厂商供应成本的最小化。

计算公式

供应商交货一次合格率=1-（退货批数+特采批数）/交货批数*100%

相关说明

1.同一批货交货二次即计为二次。

2.于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。

数据收集

实验室

数据来源

验货单或质检单

数据核对

实验室、生产部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．4采购价格指数

指标名称

采购价格指数

指标定义

指采购部门对供应商开发以及对市场价格、价格谈判的管理能力。

设立目的

通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值。

计算公式

采购价格指数=（单价变动额*当期用量）/当期原料标准成本总额

相关说明

该指标的适用要先建立年度管理单价。

单价变动额=∑（当期平均单价—管理单价）。

当期原料标准成本总额=∑（管理单价*当期用量）。

数据收集

生产部，财务部

数据来源

采购报表

数据核对

生产部、财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．5物料、供应商信息采集报告计划完成率

指标名称

物料、供应商信息采集报告计划完成率

指标定义

指在一定时期内采购部门根据物料数据及供应商信息结合公司经营情况作出的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例。

设立目的

考核采购部门对公司所需物料及相关供应商情况的理解和分析能力，根据供应部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时作出反应。

计算公式

物料供应商信息采集报告计划完成率=已完成报告的数量/每季度应完成的报告数量*100%

相关说明

报告需及时送交执行董事办公室

数据收集

生产部

数据来源

生产部

数据核对

生产部、财务部

统计周期

季度

统计方式

数据和分析报告

２．6产品一次合格率

指标名称

产品一次合格率

指标定义

指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比例。

设立目的

反映生产部的生产水平和质量保证水平、加工水平。

计算公式

产品一次合格率=1-（季不良产次量/季产量）*100%

相关说明

1.一批产品有二项不良点即计算二次不良

2.同一产品先后二次送检不良即计算二次不良

数据收集

实验室

数据来源

生产部、实验室

数据核对

生产部、实验室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．7设备完好率

指标名称

设备完好率

指标定义

指设备在生产过程中及闲置状态下的完好比例。

设立目的

反映生产部门对设备的质量保证水平和保养水平，提高员工爱护、合理使用设备的意识。

计算公式

设备完好率=能正常运转的设备数量/现有设备总数量*100%

相关说明

可以根据历史数据划分生产淡季和旺季，制定相应的设备的维修和保养计划，并予以实施。

数据收集

生产部

数据来源

生产部

数据核对

生产部、办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

２．8生产计划及时完成率

指标名称

生产计划及时完成率

指标定义

是指生产部门对生产计划交货期的管理能力。

设立目的

反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益

计算公式

生产计划及时完成率=实际生产计划完成笔数/生产计划笔数*100%

相关说明

1.上季延迟到本季的合同并入本季计算。

合同延迟一天交货即视为延迟合同。

2.保证及时供货。

数据收集

营销部

数据来源

出货单

数据核对

生产部

统计周期

月、季度

统计方式

数据和趋势图

２．9原料库存周转率

指标名称

原料库存周转率

指标定义

一定时期内，原料实际库存的平均周转次数

设立目的

1.反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。

2.即反映原料资金变现速度

计算公式

原料库存周转率=生产零料总金额/[（期出库存额+期末库存额）/2]*100%

相关说明

1.原料单价建议使用管理单价。

淡旺季产品应与去年同期做管理比较。

2.该指标可分类为：

原料、辅料、成品、备品备件、劳保等

数据收集

仓管部门

数据来源

库存报表

数据核对

财务部

统计周期

年、季度

统计方式

数据和趋势图

3.实验室

编码

指标名称

3.1

产品抽检比例

3.2

辅料最终合格率

3.3

质量反馈及时率

3.4

实验项目计划完成率

3.5

实验报告通过率

3.6

技术品质检测报告达标率

3.7

产品质量投诉率

3.1产品抽检比例

指标名称

产品抽检比例

指标定义

指实验室对物料的抽检数量占总数量的比例。

原料主要有水泥、砂石、外加剂。

设立目的

加强实验室对采购、加工过程中质量控制，提高为客户的服务意思，减少低质量产品流入市场，将直接、简洁的损失降至最低。

计算公式

产品抽检比例=物料抽检率/标准规定比率*100%

相关说明

公式中的数量按实际采购或生产的一批物料计算

数据收集

实验室

数据来源

实验室

数据核对

生产部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

3.2辅料最终合格率

指标名称

辅料最终合格率

指标定义

是指生产过程中对于能正常使用的辅料数量占景实验室检验合格辅料总量的各自比例

设立目的

加强实验室对采购、加工过程中质量控制，提高为客户服务的意思，减少低质量的产品流入市场，将直接、简洁的损失降至最低。

计算公式

辅料最终合格率=生产中正常使用的辅料数量/辅料总量*100%

相关说明

1.公式中的数量按实际采购的一批物料计算

2.各类辅料分别计算

数据收集

实验室

数据来源

质检单

数据核对

生产部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

3.3质量反馈及时率

指标名称

质量反馈及时率

指标定义

指一定时期内实验室对公司个部门关于产品的质量问题的及时答复报告数量占提交到实验室关于质量问题报告总数量的比例。

设立目的

加强实验室的工作效率，提高为客户服务的意识，及时地给予合理的答复，将直接、简洁的损失降至最低。

计算公式

质量反馈及时率=及时答复报告数量/个部门提交到实验室关于质量问题的报告总量*100%

相关说明

上季延迟到本季的计划并入本季计算

数据收集

实验室

数据来源

质检单

数据核对

营销部、生产部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

3.4实验项目计划完成率

指标名称

实验项目计划完成率

指标定义

某一时期实际完成量和计划完成量的比例

设立目的

考核实验室项目及时完成的情况

计算公式

实验项目计划完成率=实际项目完成率/计划项目完成率*100%

相关说明

1.计划完成量根据实验室季滚动计划计算

2.当期未完成项目，递延下期计算

数据收集

实验室

数据来源

实验室

数据核对

生产部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

3.5实验报告通过率

指标名称

实验报告通过率

指标定义

一定的时期内对实验室报告通过评审的比例

设立目的

考核实验室工作质量，对其结果形态进行综合评价

计算公式

实验报告通过率=经执行董事审议通过的实验报告数量/总报告数量*100%

相关说明

由执行董事对实验报告的质量进行评价。

数据收集

实验室

数据来源

实验室

数据核对

执行董事

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

3.6技术检测报告达标率

指标名称

技术检测报告达标率

指标定义

一定时期内，技术检测报告达标的数量与总检测报告数量的比例

设立目的

考核实验对出厂产品正确检验的情况

计算公式

技术检测达标率=检测报告的正确数量/总检测报告*100%

相关说明

检测报告的正确数量主要企业本身、下游建筑商和鉴定机构来确定

数据收集

实验室

数据来源

实验室

数据核对

办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

4.财务部

编码

指标名称

4.1

财务数据及时、准确反馈率

4.2

计划预算控制完成率

4.3

非生产资金运用收益率

4.4

财务分析报告完成率

4.5

会计业务电子化率

4.6

结算延迟天数

4.1财务数据及时、准确反馈率

指标名称

财务数据及时、准确反馈率

指标定义

一定时期内财务数据上报的完整、及时、准确情况

设立目的

考核财务部门财务纪律的执行情况

计算公式

财务数据及时、准确反馈率=及时、准确反馈数据次数/反馈总次数*100%

相关说明

数据差错情况以审计部门确定数据为准。

上报执行董事

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

审计部

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

4.2计划预算控制完成率

指标名称

计划预算控制完成率

指标定义

在一定时间内，财务部门对公司全体部门计划预算控制没有超支的部门比例

设立目的

考核财务部门对计划预算核算、审核及管理控制能力

计算公式

计划预算控制完成率=1-（计划预算超支部门数/部门总数）*100%

相关说明

1.应及时根据各部门的预算开支情况，进行财务报告，以控制计划预算。

2.上季延迟到本季的审计计划并入本季计算。

数据收集

财务部

数据来源

财务报表

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

4.3非生资金运用收益率

指标名称

非生资金运用收益率

指标定义

一定时期内，财务部对非生产栽斤斗的投资收益额占非生产资金总额的比例

设立目的

考核财务部门对资金进行管理和运筹的能力，既充分利用闲置资金获得较高的收益，同时使投资的风险控制在一定的范围之内

计算公式

非生资金运用收益率=非生产资金收益额/非生产资金总额*100%

相关说明

由于非生产子金的投资具有一定风险，建议进行科学合理的投资组合规避风险，及时向公司最高决策层汇报

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

办公室

统计周期

半年

统计方式

数据和趋势图

4.4财务分析报告完成率

指标名称

财务分析报告完成率

指标定义

指在一定时期内财务部根据财务数据及公司营销情况的综合分析报告数量占该时间段内应完成的报告比例

设立目的

考核财务部对公司经营情况的深入理解和分析能力，根据财务部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量及时作出反应

计算公式

财务分析报告完成率=已完成的报告数量/每季度应完成的报告数量*100%

相关说明

1.报告需及时送交执行董事

2.报告应包括对营销部的财务监督报告

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和分析报告

4.5会计业务电子化率

指标名称

会计业务电子化率

指标定义

指财务部门的会计业务电子化执行情况占全部会计业务的比例

设立目的

考核财务部门电子化建设的进度，提高数据处理的速度

计算公式

会计业务电子化率=已用的电子化会计业务种类/会计业务总类质和*100%

相关说明

会计业务种类由财务总监和执行董事确定

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

办公室

统计周期

半年

统计方式

数据和趋势图

4.6结算延迟天数

指标名称

结算延迟天数

指标定义

指一定时期内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累积天数

设立目的

考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度

计算公式

结算延迟天数=∑（实际计算天数-结算规定天数）

相关说明

数据收集

财务部

数据来源

财务部

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

5.人力资源部

编码

指标名称

5.1

员工内部流动率

5.2

人员需求达成率

5.3

培训计划达成率

5.4

要职要员考察计划完成率

5.5

员工职业生涯规划完成率

5.1员工内部流动率

指标名称

员工内部流动率

指标定义

一定时期内调整的内部员工数量占全体员工数量的比例

设立目的

显示人力资源部门对各单位服务的绩效，激活员工队伍，培养后备力量及复合型人才

计算公式

员工内部流动率=实际流动的内部职工人数/计划流动人数*100%

相关说明

建立内部流动标准留成制度和后备干部管理制度，作为该考核指标的基础

数据收集

人力资源部

数据来源

内部人员流动申请单

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

5.2人员需求达成率

指标名称

人员需求达成率

指标定义

一定时期内人力资源部对各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况

设立目的

显示人力资源部门对其他部门服务绩效

计算公式

人员需求达成率=经试用合格人才/需求人数*100%

相关说明

1.报道员工要满足用人部门的人才需求规格

2.人员是否录用应由用人部门面试并试用决定

数据收集

数据来源

人员需求申请单

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

5.3培训计划达成率

指标名称

培训计划达成率

指标定义

指在一定时期内培训计划的执行情况

设立目的

考核员工受培训及人才培养计划的执行情况

计算公式

培训计划达成率=培训计划执行总时数/培训计划总时数*100%

相关说明

1.培训指对员工进行有关公司文化、专业技能等方面正式的有组织的培训

2.培训计划总时数=∑（计划课时数*计划人数）

3.培训课程要以满足各部门的培训需求为原则

数据收集

人力资源部

数据来源

培训通知或记录

数据核对

各部门

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

5.4要职要员考察计划完成率

指标名称

要职要员考察计划完成率

指标定义

一定时期内考核的要员数量占计划考核数量的比例

设立目的

通过该指标考核人力资源部门对要员的考察情况

计算公式

要职要员考察计划完成率=已考核要员数/计划考核数*100%

相关说明

考核结果报告必须由办公室通过才算考核完成

数据收集

数据来源

人力资源部

数据核对

办公室

统计周期

季度

统计方式

数据和趋势图

5.5员工职业生涯规划完成率

指标名称

员工职业生涯规划完成率

指标定义

一定时期内对员工职业生涯完成数量占计划需进行职业生涯规划的员工总数的比例

设立目的

通过该指标考核人力资源部门对员工职业通道的设置，给优秀的员工足够的成长空间，使员工能力的提高与企业的发展相一致

计算公式

员工职业生涯规划完成率=已设计的职业生涯的员工数量才/计划需进行职业生涯