TS16949过程方法路径矩阵和差异分析工作表.docx

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TS16949过程方法路径矩阵和差异分析工作表

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

1）明显的遗漏=过程不完整

2）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

市场分析

输入：

潜在市场的销售和市场研究

输出：

关于产品的信息

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

3）明显的遗漏=过程不完整

4）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

报价/投标

输入：

来自顾客的报价需求

输出：

报价提仪书

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

5）明显的遗漏=过程不完整

6）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

产品设计

输入：

样件的需求

输出：

交付样件

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

7）明显的遗漏=过程不完整

8）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

订单/要求

输入：

取得附有产品规范的定单

输出：

接受订单

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

9）明显的遗漏=过程不完整

10）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

产品验证

输入：

产品分析、发出更改的需求

输出：

样件的完成

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行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

11）明显的遗漏=过程不完整

12）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

产品生产

输入：

确定生产规范

输出：

执行生产及生产最佳化

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有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

13）明显的遗漏=过程不完整

14）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

产品交付

输入：

交付需求

输出：

交付样件

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

15）明显的遗漏=过程不完整

16）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

支付

输入：

采购订单完成的需求

输出：

接收采购订单，并提出请款

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

17）明显的遗漏=过程不完整

18）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

担保

输入：

保修的需求

输出：

可接受的保修需求

“过程方法”路径矩阵和差异分析工作表

有助于转换/实施

行列识别编号

123456789

过程特性六个特性：

☐具有所有者

☐已经定义

☐文件化

☐建立了联系

☐受到监测

☐保持记录

四个支持过程问题（有关风险）

☐使用什么？

（材料、设备）

☐谁做？

（技能、培训）

☐使用什么关健准则（测量、评估）

☐如何做？

（方法、技术）

适用的要求

适用的参考

要求

支持或/子

支持过程：

19）明显的遗漏=过程不完整

20）表面上的移漏=表现不符合期望

组织没有达到以下各方面相关的要求

1）COP或

2）支持过程或

3）子支持过程或

4）管理过程

顾客导向过程（COP）

COP的

支持过程

管理过程

组织的场所（物理上的和组织上的）

期望的或必要的关健指标、测量）

顾客反馈

输入：

发现的绩效报告

输出：

纠正措施、预防措施以及持续改进

工作表内容的解释

☐1－7列需在计划的审核进行之前完成（由组织指定的审核员或人员进行）；

☐第1列，列出COP（第一行应该被用于列出所审核COP时所需要的详细信息）；

☐第2列，列举直接的支持过程（可发生在三个层次上—管理、系统、操作—独立的或联合在一起的）；

☐第3列，列举管理过程，即评审COP和支持过程绩效的那些过程，以及产生组织上的决策、目标、变更等的过程；

☐第4列，列举期望能在实体上和组织营运结构内找到的整个或部分过程的场所；

☐第5列，列举期望能在COP或支持过程相关范围内能看到的那些绩效的测量和其它的指针；

☐第6列，包括列举应用于COP或支持过程的要求和条款。

可以选择把这些信息和实际的要求文字或检查清单/评估工具联系在一

起；

☐第7列，包括列举应用于COP或支持过程的参考条款；

☐第8列，列举潜在的遗漏过程（用两种方式平表示）；

☐第9列，列举没有达到的特定要求；

这工作表的主要目的是帮助组织识别其过程，以及以这些过程与顾客之间的关系可被定义为三类过程：

1）顾客导向过程，2）支持过程，和3）管理过程。

然后，一旦识别了这些过程，组织就可以识别相关的功能解析：

与过程相关的风险因素、关键的测量和指针、适用的要求和参考。

这工作表的第二个目的是用于差异分析：

1）遗漏的过程，和2）没有达到的要求。