TS16949之过程分析图乌龟图.docx

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TS16949之过程分析图乌龟图

过程清单

顾客导向过程（COP）

管理过程（MP）

支持过程（SP）

参考手册

工单/合同评审过程

业务计划管理过程

文件管理

APQP&CP

过程设计开发过程

管理评审过程

记录管理

PPAP

生产件批准过程

质量成本管理过程

人力资源管理

FMEA

生产控制过程

内部审核管理过程

生产设备管理

MSA

产品交付过程

数据分析管理过程

采购管理

SPC

顾客服务过程

持续改进管理过程

产品标识与可追溯性

纠正和预防措施管理过程

产品防护管理

计量设备管理

产品监视和测量

S10

不合格品控制

过程编号：

订单/合同评审过程

过程负责人：

业务部主管

工单/合同评审过程

●接受客户订单；

●订单评审；

●客户回签订单；

●正式接受订单

●组织生产

互联网、电话、手机、传真机、办公用品等

工单评审及时率≥100％

业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管

顾客合同管理程序

生产管理程序书

订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间.赔偿协议

客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

设计开发过程

过程负责人：

研发客服处

过程编号：

生产件批准过程

过程负责人：

研发客服处

过程编号：

生产控制过程

过程负责人：

生管物控部主管/生产制造部主管

过程编号：

产品交付过程

过程负责人：

生管物控部主管

交付过程

●接到客户出货通知；

●通知货库备货；

●出货检验；

●包装、装货、发运；

a）准时交付率≥100%

b）超额运费≤10%；

c）成品周转率≥100%

d）原材周转率≥80%

顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范

准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告

客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

顾客反馈服务过程

过程负责人：

品保处主管

顾客反馈服务过程

●接收顾客反馈信息；

●原因分析；

●纠正预防措施；

●措施实施；

●效果确认；

●回复顾客。

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等

不良样品、客户信息

a客户满意度≥60分

b客户退货PPM≤100

c顾客抱怨件数≤1件

业务部主管、业务员、品保部主管、检验员

顾客服务管理程序

顾客退货抱怨处理程序

不符合纠正和预防程序

顾客财产管理程序

客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

业务计划管理过程

过程负责人：

总经理

业务计划管理过程

●确定发展方向

●确定方针目标

●编写业务计划

●检讨计划达成情况

●定期调整业务计划

●管理评审

电脑、互联网、办公用品

业务计划目标达成率达≥60%

关键机台产能达标率≥85%

总经理、管理者代表、业务主管

经营计划管理程序、

管理评审程序、

不符合纠正和预防程序

审批的业务计划书

年度目标

公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

管理评审过程

过程负责人：

总经理

管理评审过程

●管理评审通知

●评审资料收集

●评审会议召开

●管理评审报告

●纠正预防要求

●改善事项跟踪

会议室、会议记录、投影机、电脑、

评审结果的改善要求的完成率≥100%

总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员

管理评审控制程序、

不符合纠正和预防程序

管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、

管理评审问题整改报告

品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

质量成本管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

质量成本管理过程

●质量成本分类

●质量成本计划制订

●质量成本数据收集

●质量成本核算分析

●质量成本的控制

电脑/统计工具

质量成本达标率≤65%

管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员

品质成本管理作业指导书

年度质量成本计划、质量成本部

门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表

质量成本项目一览表中所展现的各项数据

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

内部审核管理过程

过程负责人：

管理者代表

内部审核管理过程

●内部审核计划

●体系、产品、过程审核

●审核报告

●纠正预防要求

●结果验证

●提交管理评审

电脑、办公用品、通讯工具、检查表等

纠正预防回复及时率≥75%

管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人

内部审核管理程序

不符合纠正和预防程序

内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求

审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

数据分析管理过程

过程负责人：

管理者代表

数据分析管理过程

●制定数据分析办法

●收集统计数据

●数据分析统计检讨和改进

●提交管理评审

电脑、数据表

按各部门目标进行考核

公司领导层、各部门经理、主管

数据分析与改进程序

业绩报告、评审报告、绩效提升或改进

公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

持续改进过程

过程负责人：

各部门经理

过程编号：

纠正预防管理过程

过程负责人：

各部门经理

过程编号：

文件管理过程

过程负责人：

质量部主管

文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室

公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

过程编号：

记录管理过程

过程负责人：

部门文员

过程编号：

人力资源管理过程

过程负责人：

人力资源部主管

人力资源管理过程

●提出岗位技术需求

●制定培训计划

●编制培训教材

●组织培训实施

●培训考核反馈

●保存培训档案

培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、

员工培训计划达成率≥95%

培训出勤率≥85%

培训满意度≥80分

培训合格率≥99%

培训专员、合格讲师、培训人员

员工培训管理程序、职位说明书、记录管理程序、应急管理程序

培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、心得报告、考核结果、培训教材

岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

生产设备管理过程

过程负责人：

设备管理员

生产设备管理过程

●设备的申购；

●设备的验收；

●设备的领用；

●设备的使用；

●设备的维护保养；

●设备的维修；

●设备的报废处置。

设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等

机台保养达成率≥100%

设备故障停机率≤5%--WB

设备故障停机率≤2%--CP

设备故障停机率≤1.75%--COG

设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管

生产设备管理程序、生产设备释放/验收程序，生产设备零配件管理程序，设备操作指导书、生产绩效管理程序、应急管理程序

设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划

产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

采购管理过程

过程负责人：

采购部主管

采购管理过程

●接收采购计划

●供应商资源确认

●供应商的选择与定期评

价

●下采购订单

●订单纳期跟催

●来料质量检验

●质量/退货反馈追踪

电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器

到货及时率：

≥98%

到货合格率：

≥95%

采购部主管、采购员、检验员

采购管理程序、进货检验程序书、应急管理程序,供应商管理程序书

采购订单、预期到达物料

合格供应商名录、供应商质量体系开发计划、供应商定期评价表

客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

产品标识与追溯性管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

标识与追溯性管理过程

●来料标识与追溯

●物料标识与追溯

●制程标识与追溯

●成品标识与追溯

●出货标识与追溯

●不合格品标识与追溯

各种报表、各类标签、区域线、

标识的准确性≥90%

仓管员、检验员、制造主管

产品鉴别追溯程序、7S管理程序

标签、标识牌、报表记录、入库记录、出货记录、交运单

材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

产品防护管理过程

过程负责人：

生管物控部主管

产品防护管理过程

●产品的搬运方法

●产品贮存的环境要求

●产品贮存的高度要求

●产品的贮存期限要求

●过期物品的处理

●条种条件的管制

搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜

产品防护完好率≥100%

仓库管理员、搬运工、出货检验员

产品鉴别追溯程序、储存搬运包装出货程序、7S管理程序

符合要求的储存条件、温湿度管理表、重检记录

产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

计量设备管理过程

过程负责人：

可靠度实验室主管

计量设备管理过程

●量测设备的申购；

●量测设备的验收；

●量测设备的使用；

●量测设备的校验；

●量测设备的维修；

●量测设备的损坏与处置。

计量设备操作说明书、标准量块、标准件、仪校水平台

仪器校准计划的完成率≥100%

MSA计划完成率≥100%

计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门

测量设备校准管理程序书,测量系统管理程序书

测量设备台帐、测量设备维护保养计划、MSA计划、检验合格证、设备标签、验收记录、校准记录、GR&R分析报告

测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

产品监视和测量管理过程

过程负责人：

品保部主管

监视和测量管理过程

●接收检验要求单

●抽样检验

●检验结果判定

●检验结果通报

●出具检验报告

●贴合格或不合格标签

●不合格品转移

显微镜，p10等

1次批退率≤7%--WB

1次批退率≤0.2%--CP

1次批退率≤10%--COG

检验员、作业员

不合格品管理程序、进料/制程中/成品最终检验程序、检验规范、应急管理程序

首件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品

检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：

S10

不合格品管理过程

过程负责人：

品保部主管

不合格品管理过程

●标识并隔离不合格品

●反馈信息

●提出处理意见

●采取纠正预防措施

●跟踪验证

●保存记录

●标准化

标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等

二次批退率≤0%；

检验员、品保部主管、制造部主管、

不合格品管理程序、

不符合纠正和预防程序

应急程序管理

不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、不合格标签、标识的不合格品、

原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品

用什么资源（设备、材料等）？

谁来做？

输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

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