安全安全生产检查制度.docx
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安全安全生产检查制度
安全生产检查制度
受控状态：
受控
生效日期：
2014.5.27
版本/修改次第
更改页次/章节
编制/修改
部门审核
批准
生效日期
00
新编
李恺霖
陈杰
查继新
2009.7.28
00
根据集团安全管理制度和公司实际状况进行修订
李恺霖
张宏
张义明
徐光明
查继新
2011.10.10
00
换版更新
董春雷
张义明
查继新
2014.5.27
00
换版更新
潘荣
李恺霖
胡浩棋
2015.3.9
1目的
本文件规定了安全生产检查的办法和要求，预防各类事故的发生。
2适用范围
本程序适用于中集洋山全公司范围的安全检查。
3定义
3.1班组每日自检
由班组长和胎位长每日对本班组胎位的安全情况进行检查。
3.2部门周检
每周由部门负责人带队检查部门区域内安全状况。
3.3日常检查
指贯穿于日常各项生产活动中的安全生产检查，如布置生产任务时安全布置工作，检查生产状况时的安全检查工作，以及平时发现的安全问题的处理工作。
（本处包含安全员的日常点检和设备的日常点检）
3.4班组安全管理台帐检查
每月5日,专职安全员要对收回的辖区班组安全台帐进行例行检查.
3.5专项检查
指特定项目的检查，如安全管理制度、安全操作规程的制订及执行情况的检查，起重、运输安全情况的检查，防火防爆检查，电气安全检查，设备安全检查等。
3.6季节性检查
指根据季节性气候特定组织的专门性检查，包括夏季防暑检查，冬季防冻检查，以及防台风、防雷击、防汛等检查。
3.7重点部位检查
专职安全员每天对生产线重点部位的检查。
3.8节假日检查
国家法定节日放假前安全检查包括春节安全大检查、五一安全大检查、十一安全大检查、元旦安全大检查等
3.9部门间交叉互检
生产、设备、物料、质控、企管、行政每月进行的交叉互检查，交叉互检不做为部门周检查项目。
4．总经理巡检
由总经理带队检查，每月至少下线检查两次。
4职责
4.1日常检查由工段长、班组长、专职安全员、设备部专职人员负责落实。
4.2特种设备检查由设备部、安管办负责。
4.3节假日安全检查由安管办负责组织。
4.4专项检查由安管办组织，各部门及各职能主管部门负责。
4.5季节性检查由各职能部门负责。
4.6部门间交叉互检由安管办策划，责任部门负责组织实施。
4.7总经理巡检由总经理秘书处负责组织。
5规定
5.1安全检查的主要内容
5.1.1查现场、查隐患。
深入生产现场查管理缺陷，查员工的不安全行为（违章），查不安全的作业环境（文明生产、设备）等，特别要注意对一些要害部位，如配电房、油漆仓库、气瓶供应站以及易燃易爆等场所、机动车辆、起吊设备及吊具作严格检查。
5.1.2查安全管理制度、安全操作规程的制订、修订，贯彻学习执行情况；各种安全台帐是否齐全，各种资料档是否完备。
5.1.3查办公室办公设施、安全用电、消防安全灯以及公司“五同时”的落实情况。
5.1.4查事故隐患整改落实情况，检查中除应贯彻边查边整改的原则外，还应对被检查的部门上次所查出的不安全因素（按当时登记的项目、整改措施和期限）进行复查，看是否已整改，如未整改或整改措施不力的，应重新提出要求，限期整改。
同时纳入安全责任制考核。
5.2安全检查的组织与领导
根据安全检查的规模、内容和要求，应建立适应检查需要的组织。
上述几种检查也可以结合起来进行。
5.2.1班组每日自检
此检查工作由各班组长负责每日接班时组织实施，每日按点检表内容点检两次，并由工段长负责跟踪。
5.2.2部门检查
5.2.2.1由各部门长带队进行，对部门内的安全管理制度、安全操作规程执行情况、设施设备器具以及人员的作业行为等,存在的可能安全隐患,进行逐一排查;
5.2.2.2每次检查不一定要求对部门所有区域全部检查,但每次必须对部门不同的安全工作内容进行检查；关键在于对重大隐患或显而易见的危险源点的发现与整改;
5.2.2.3一线部门规定每周排查三次，二线部门每月排查一次。
5.2.2.4各部门检查问题项目每周一报安管办进行汇总，由安管办联合相关部门开展问题解决沟通会，并由相关责任部门实施整改，整改完毕后进行整改验证，由安管办统一备案。
5.2.2.5各部门长检查具体要求如下：
部门
次数
每次检查时间（小时）
行政部
≥1次/月
≥2
财务部
≥1次/月
≥1
技术客服部
≥1次/月
≥1
采购运输部
≥1次/月
≥1
设备部
≥3次/周
≥2
生产部
≥3次/周
≥2
质控部
≥3次/周
≥2
物料部
≥3次/周
≥2
企管部
≥1次/周
≥2
安管办
≥3次/周
≥2
管理部分管领导
≥2次/周
≥2
总经理
≥2次/月
≥2
5.2.2.6部门内其他干部的安全检查时间由各部门自定。
所有安全检查要有同意的要求和书面记录。
5.2.3生产部具体检查内容
a.查安全操作、保养规程的培训和执行情况；
b.查员工操作行为和劳护用品穿戴情况；
c.查设备、工装、工具（含电、气动工具）的完好情况；
d.查起重设备、吊具、遥控器等的完好和点检执行情况；
e.查安全吊运、安全堆放、安全运输情况；
f.查气缸、压脚的安全使用情况；
g.查升降台等的安全使用情况；
h.查车间内的安全防护装置的使用情况；
i.查电气设备的安全使用情况；
g.查氧气、乙炔、二氧化碳瓶的开关阀门、割炬、气管、阻火器、压力表、安全阀等完好及安全使用情况；
k.查除尘、吸风、抽风运作情况；
l查办公场所安全用电、消防安全、设施完好等；
m现场油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情况。
5.2.4企管部具体检查内容
5.2.4.1查车间消防安全：
a.查消防制度健全及落实情况；
b.查消防人员（含兼职）是否经过安全培训并考核合格；
c.查消防重点部位员工的消防培训情况；
d.查车间消防控制系统是否完好有效；
e.查消防器材的齐全和完备情况；
f.查油漆线、油漆库的消防安全制度落实情况；
g.查动火制度的执行和防范措施落实情况；
h.查消防隐患和违章。
5.2.4.2查办公室消防安全：
a.查办公场所安全用电情况；
b.查机房的消防系统完好情况；
c.查办公区域消防器材的完好有效性；
d.查办公区域的消防通道、标识、应急灯、防火卷帘门（月检）等是否正常；
e.查办公区域是否存在消防安全隐患。
5.2.4.3.查交通安全：
a.查公司员工驾驶机动车辆是否证照齐全、上下班驾驶摩托车是否戴好头盔、是否遵守交通法规；
b.查车辆在厂区内的安全行驶情况；
5.2.5设备部具体检查内容
5.2.5.1查机械设备、起重设备（含吊钩、吊具、挂钩等）的设备完好和安全使用情况（详见点检表内容）；
5.2.5.2查电气：
所有电气设备和接线的完好、照明、移动电气设备及电动工具的漏电保护、保护接地、行车、输送链条等各种设备的急停开关；
5.2.5.3查空压机和压力容器：
储气罐、气瓶（本部门使用的）及压力表、安全阀按国家规定进行定期的检查、使用管理等情况。
5.2.5.4查厂内运输车辆:
堆高机、叉车、拖拉机、电瓶车、电动车的设备完好及安全管理和使用情况；
5.2.5.5查房屋建筑、道路、下水道、阴井、防台、防汛、防雷、防高处物体坠落。
5.2.6行政部具体检查内容
5.2.6.1查食堂设备操作规程制定与落实情况、运输车辆、食堂卫生、食品安全、炊事机械、液化气房、食梯及安全用电等
5.2.6.2查小车班车辆管理制度制定和落实情况、车辆日常点检及台帐和驾驶员安全驾驶行为等。
5.2.6.3查物业管理：
a.查办公楼安全用电;
b.查医务室安全操作规程的制定和执行情况，医疗器械、医疗废弃物的处理和台帐等。
5.2.6.4查废料堆场的外来人员安全培训执行和台帐、外来人员劳护穿戴、设备、工具的安全操作、安全用电、消防安全和安全堆放情况
5.2.7采购运输部具体检查内容
5.2.7.1查办公场所安全用电、消防安全、设施完好、人员到生产现场安全防护穿戴及安全知识掌握情况
5.2.7.2查外部车辆完好、驾驶员证件齐全、超速、超载及厂区其他安全规定执行情况
5.2.7.3查堆场堆箱符合性，是否存在超高、单独堆放等现象。
5.2.8物料部具体检查内容：
5.2.8.1查仓库（卷钢库、木地板、油漆库、配件库、综合库）：
5.2.8.2查安全操作、保养规程的培训和执行情况；
5.2.8.3查员工操作行为和劳护用品穿戴情况；
5.2.8.4查所有消防安全报警（含油漆库温度测量）及设施完好情况；
5.2.8.5查消防通道是否通畅，消防设施周围无杂物堵塞；
5.2.8.6查物料堆放是否安全；
5.2.8.7查起重设备、吊具、遥控器等的完好和点检执行情况；
5.2.8.8查仓库门窗、地面、天花板等建筑设施是否安全完好；
5.2.8.9查电气设备的安全使用情况；
5.2.8.10查易燃易爆物附近消防安全。
5.2.8.11查运输班车辆管理制度制定和落实情况、车辆及叉（吊）具日常点检及台帐、驾驶员安全驾驶行为、超载、超速及其他违章行为等。
5.2.8.12查开卷罗拉车间（含开卷、底横梁自动线、侧板自动线、底侧梁罗拉线、返修房）：
a.查安全操作、保养规程的培训和执行情况；
b.查员工操作行为和劳护用品穿戴情况；
c.查设备、工装、工具（含电、气动工具）的完好情况；
d.查起重设备、吊具、遥控器等的完好和点检执行情况；
e.查安全吊运、安全堆放、安全运输情况；
f.查气缸、压脚、模具的安全使用情况；
g.查升降台和减速器等的安全使用情况；
h.查车间内的安全防护装置的使用情况；
i.查电气设备的安全使用情况；
j.查氧气、乙炔、二氧化碳瓶的开关阀门、割炬、气管、阻火器、压力表、安全阀等完好及安全使用情况；
k.查除尘、吸风、抽风运作情况；
l.查办公场所安全用电、消防安全、设施完好等；
m.现场油漆易燃易爆物品的安全保管和使用情况。
5.2.8.13查外包工：
a.外包工安全培训落实情况；
b外包工劳动防护用品穿戴情况；
c是否执行安全操作规程。
5.2.9财务部具体检查内容：
5.2.9.1查办公场所安全用电、消防安全、设施完好等；
5.2.10技术客服部具体检查内容：
5.2.10.1查办公场所安全用电、消防安全、设施完好、人员到生产现场安全防护穿戴及安全知识掌握情况；
5.3专项检查
各类专项检查由各部门、各职能主管部门组织，安全员及有关人员参加，每月定期进行检查。
5.4季节性安全检查
一般根据季节性特点，由职能部门（组）拟订计划和组织实施。
5.5日常检查及重点部位检查
5.5.1工段、班组、个人、专职安全员、设备部专职人员同时进行，在上班期间天天查，查本辖区、本岗位；
5.5.2专职安全员检查
a.专职安全员依照点检时间表，使用点检表对现场进行巡回检查。
b.专职安全员的点检范围：
《专职安全员点检路线图》。
c.专职安全员的点检内容：
《安全检查表》。
d.专职安全员每班做好安全巡检记录，以安全日报的形式并反馈给相关部门及人员。
5.5.3设备部专职人员按照设备日常点检表有关内容，对设备逐一进行检查，对有隐患的设备，应立即修理，并在点检卡上记录。
5.6节假日安全检查
根据国家法定假日，由安管办组织相关责任部门对全公司进行安全检查，并根据检查内容编制《整改计划验证表》，发至相关责任整改部门，整改责任部门负责整改，安管办根据上报的整改完成时限进行复查。
5.7专项检查
安管办根据当前安全情况负责对公司某一方面的专项问题（消防相关问题点由企管部消防小组组织）进行检查，并根据检查内容编制《整改计划验证表》，发至相关责任整改部门，整改责任部门负责整改，安管办根据上报的整改完成时限进行复查。
5.8季节性检查
季节性检查由各部门按当前季节特性，对部门内进行检查（包含防暑降温、防汛防台、冬季防火等），根据检查结果填写《整改计划验证表》，并在检查完成后两个工作日内反馈至公司安管办备案，安管办对部门整改情况进行复查、跟踪。
5.9部门间交叉互检
部门间交叉互检由安管办于每年12月底前安排次年互检计划，责任部门根据互检计划进行有效策划，并按时进行互检工作，互检完成后填写《部门互检问题反馈表》至相关部门，相关部门填写相关整改计划并在两个工作日内交安管办进行备案，安管办将根据整改时限进行整改验证。
5.10管理部分管领导检查
管理部分管领导每周对分管区域进行检查，整改责任部门根据检查结果填写《整改计划验证表》，并在检查完成后两个工作日内反馈至公司安管办备案，安管办对部门整改情况进行复查、跟踪。
5.11总经理巡检
总经理巡线统一由总经理秘书处根据管理部要求进行筹划，根据管理部既定路线进行，巡线结束后由秘书处统一形成《管理部巡线总结报告》发至各部门，部门根据《管理部巡线总结报告》中相关内容进行整改，总经理秘书处做好后续整改跟踪事宜。
6检查记录
各级安全性检查均须详实记载或建立台帐，其内容必须包括：
⑴存在问题；⑵整改措施；⑶执行责任人；⑷要求完成日期；⑸检查落实情况（检查人）。
7不安全因素的整改要求
7.1各类安全检查所找出的不安全因素，应坚持边查边整改的原则，在安全检查过程中，实行“三定”、“四不推”的原则（即：
定责任人，定时间，定措施；个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给工段，工段能解决的不推给部门，部门能解决的不推给公司）。
7.2对专项、季节、日常化、重点部位的安全检查中所查出的不安全因素，均应及时报安全组、企管消防组，据此，安全组、企管消防组，分类建档，并及时以邮件形式发送到相关部门整，予以跟踪考核，对未及时整改的报安委会考核。
7.3对于某些重大事故隐患或限于一时物质条件而一时不能解决的问题应及时报安管办组织落实，使查出来的问题件件有着落。
8记录
安全检查日报表
9附录
本规定由安管办制定，并负责解释、修订，总经理批准后生效。
本规定自发布之日起执行。
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