安全生产检查管理制度.docx

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BXRL宁百新-GB-2015-001

安全生产检查管理制度

1目的

为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。

2适用范围

本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求,适用于企业内各部门的安全检查。

3定义

3.1经常性检查：

是指安全技术人员和各站、班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。

主要包括：

巡逻检查、岗位检查、相互检查和重点检查。

3.2专业检查：

组织有关专业技术人员和管理人员，有计划、有重点地对某项专业范围的设备、操作、管理进行检查。

3.3定期检查：

是生产安全的总经理组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。

主要包括：

安全生产大检查、企业内定期检查。

4职责

4.1主管生产安全的副总经理负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。

4.2生产管理部负责编制年度安全生产检查计划。

负责制定安全管理检查表。

负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。

负责指导相关人员开展经常性检查。

负责对检查结果实施考评。

4.3各站负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。

负责设备设施隐患的整改工作。

4.4采购部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。

负责仓库系统隐患的整改工作。

4.5企管部负责制定防火、交通安全专业检查表。

组织防火和消防器材专业检查。

参与定期检查。

负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。

4.6工会参与定期检查，督促隐患整改。

4.7各站负责组织本单位经常性检查。

负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。

5日常安全检查

5.1检查范围

5.1.1设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业情况。

5.1.2危险源：

按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般危险源。

5.2检查要求

5.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。

5.2.2班组长或班组安全员每天对本班组内5.1.1的检查范围进行日常检查，填写日常检查记录。

还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。

发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

5.2.3各站负责人每天对本站内5.1.1的检查范围进行日常检查，填写日常检查记录。

发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

5.2.4现场安全管理员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。

发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。

5.2.5各级检查均要填写检查记录。

5.2.6危险源检查：

班组每天一次，各站每周一次，生产管理部每月两次，检查情况要填写危险源检查表。

6综合检查

6.1检查方法

综合检查分为单位自查和考评检查，单位自查是以各站为单位，按照《行业安全生产标准化考核评定标准》进行自查；考评检查由生产管理部组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境、基础管理状况进行综合检查。

6.2检查内容

6.2.1查思想：

查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为。

即查全体员工的安全意识和安全生产素质。

6.2.2查制度：

查安全生产责任制的落实情况；查企业安全生产规章制度是否在生产活动中得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。

6.2.3查操作规程：

查操作规程的执行情况，有无违章作业现象。

6.2.4查隐患：

设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等隐患和整改措施的落实情况。

6.3检查时机

6.3.1单位自查每季度进行一次，一、二、三季度由各站组织，自查结束后，填写自查报告报生产管理部。

单位自查的时间为每季度末的最后一周内进行；

6.3.2考评检查由生产管理部组织，相关职能部门参加，按《行业安全生产标准化考核评定标准》中规定的内容进行综合检查。

主要是查安全管理资料、查设备状况、查现场环境；考评检查半年一次。

6.3.3综合检查应由生产管理部组织编制《安全检查表》（编制方法见本制度第8节），按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。

6.4检查要求

6.4.1各单位要充分发动群众，认真开展各站和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。

6.4.2各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。

6.4.3各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报生产管理部。

6.4.4生产管理部组织各职能部门对各单位自查、整改情况进行复查，并落实查出隐患的整改。

6.4.5综合检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。

检查结束后，由生产管理部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。

7专项检查

7.1专项检查包括：

特种设备检查、危险化学品储存和使用检查、重点部位检查、防火检查、防汛检查、防寒检查、其他专项检查。

7.2特种设备、危险化学品储存和使用、重点部位等专项检查的时机要根据企业生产状态组织专业人员进行，至少每季检查一次；防火、防汛、防寒要结合季节特点组织专业人员进行。

专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副总经理审批后执行。

8定期检查

8.1定期检查包括：

节假日检查、季节性检查、日常检查。

8.1.1各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。

8.1.2生产管理部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。

9隐患整改

9.1对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。

9.2各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；

对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并

及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。

9.3对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。

9.4隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署意见后归档。

10安全检查表的编制

10.1编制安全检查表的依据

10.1.1有关规程、规范、规定、标准与手册；

10.1.2国内外事故信息；

10.1.3本单位的经验。

10.2编制安全检查表的程序与方法

10.2.1系统的功能分解：

按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。

10.2.2人、机、物、管理和环境因素分析：

以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。

10.3编制安全检查表应注意的问题

10.3.1编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制。

10.3.2按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。

10.3.3避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。

另外应规定检查方法，并有合格标准。

10.3.4各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。

如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。

10.3.5危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。

10.3.6编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。

11考核

凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制和安全生产奖惩管理制度进行处理。