工程项目管理流程图.docx

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工程项目管理流程图

工程项目管理流程

1.工程项目立项机会研究审批

开始

发起部门经理发起

相关部门会签

（李晓霖）

三期副总指挥

退回审批操作

提交

（高友弟）

部门分管领导审核

审批操作

退回

提交

（发起人）

发起部门经理

相关部门会签

（李晓霖）

三期副总指挥

退回审批操作

提交

（高友弟）

部门分管领导审核

退回审批操作

提交

总经办

公司领导传阅并签订

意见

（申请人员）

发起人归档

结束

2.

工程项目立项可行性研究审批

开始

（申请人员）

发起部门经理发起

相关部门会签

（李晓霖）

三期副总指挥审核

审批操作

退回

提交

（高友弟）

分管领导审批

审批操作

退回

提交

总经办

公司领导传阅会签意见

（申请人员）

发起人归档

结束

3.工程方案设计审批

开始

工程技术部发起

工程技术部

部门经理审核

退回

审批操作

有有无会议纪要

无

（造价部经理）

工程造价部编制概算

相关部门会签

相关部门传阅

发起人审核修改方案

（造价部经理）

工程造价部编制概算

相关部门传阅

（申请人员）

发起人归档

结束

4.施工图设计审批

开始

工程技术部

工程师发起申请

部门经理审核退回

审批操作

提交

工程管理部经理审核

（发起人）

工程技术部工程师确

认

部门经理审核

退回

审批操作

提交

（发起人）

工程技术部工程师设

计初稿

部门经理审核（组织

内部评审会议）

退回

审批操作

提交

（发起人）

工程技术部工程师设

计定稿

相关部门会签

（申请人员）发起人归档

结束

5.

招标控制价会审流程

开始

经办人员发起

造价部经理审批

退回

审批操作

提交

三期副总指挥审核

审批操作

退回

提交

（高友弟）

分管领导

退回审批操作

提交

（申请人员）

提交预算书终稿

（申请人员）

发起人归档

结束

6.

招标文件审批流程

开始

经办部门发起

综合部经理审核

退回

审批操作

提交

相关部门会签

综合部经理审核

（李晓霖）

三期副总指挥审批

退回审批操作

提交

（高友弟）

常务副总指挥审批

审批操作

退回

（申请人员）

发起人归档

结束

7.

项目招标申请流程

开始

经办人发起

部门经理审核

审批操作

提交

综合部经理审核

审批操作

退回

提交

（李晓霖）

分管副总指挥审核

审批操作

提交

（高友弟）

常务副总指挥审核

审批操作

提交

综合管理部经理

归档

结束

8.

工程项目直采申请

开始

经办人发起项目直接

委托申请

否

退回

部门经理审核

审批操作

提交

相关部门会签

（申请人员）

发起人归档

结束

9.工程一般变更

开始

发起变更申请

项目经理审核

审批操作审批权限内（预算价小于等于5000）

退回

审批权限外（预算价大于5000）

工程管理部经理

工程造价部经理

工程造价部经理

工程管理部经理

分管副总指挥审核

审批操作预算价小于等于5万

预算价大于5万

三期副总指挥审核

（申请人员）

发起人归档

结束

10.工程设计变更

开始

发起设计变更

项目经理审核

非施工原因判断施工类型施工引起/审批权限内

新增项目引起或者施工引起/审批权限外

工程技术部审核

工程技术部审核

工程管理部审核

工程造价部经理

工程技术部审核

工程造价部经理

工程造价部经理工程管理部经理

工程技术部审核

（李晓霖）

分管副总指挥审核

审批操作预算价小于等于5万

预算价大于5万

（高友弟）（申请人员）

三期副总指挥审核发起人归档

结束

11.工程签证管理

开始

（申请人员）

填写申请表

部门经理审批

退回

审批操作

提交

工程管理部项目经理

确认

工程造价部相关人员

会签

工程管理部经理

审批操作

退回

否

工程造价部

经理审批

退回审批操作

提交

（申请人员）

发起人归档

结束

12.

工作联系单审核

开始

（申请人员）

填写申请表

是

项目经理审核

（部门经理）

部门经理审批

提交

相关人员进行会签

否

申请人判断是

否归档

是

结束

13.工程款支付申请

开始

（申请人员）

填写申请表

（部门经理）

部门经理审批

退回

审批操作

提交

（工程造价部经理）

工程造价部

经理审批

（转办人员）

退回

审批操作转办工程造价部

转办

（三期副总指挥）

三期副总指挥

审批

退回

审批操作

提交

（林惠芳）

集团财务部审核

退回审批操作

提交

是否合同内外

合同内

合同外

（高友弟）

（高友弟）

集团分管领导审批

集团分管领导审批

退回审批操作

提交

退回

审批操作

（江孔雀）

集团领导审批

审批操作

退回

提交

提交

（林惠芳）

集团财务部确认

（申请人员）

发起人归档

否是否需要会签

是

是

结束

（集体决策）

全部完成会签公司高层领导会签审批

否

14.项目工程结算申请

开始

（申请人员）

填写申请表

（造价部经理）

造价部经理审核

审批操作

退回

提交

（工程管理部经理）

工程管理部审核

退回

审批操作

转办

（转办人员）

工程管理部转办

提交

（三期副总指挥）

三期副总指挥

审批

审批操作

退回

退回

（高友弟）

集团分管领导审批

审批操作

退回

提交

（申请人员）

提交结算申请终稿

（申请人员）

发起人归档

结束

15.

工程项目统计报表管理

开始

发起人申请

是

相关人员进行传阅

（申请人员）

发起人归档

结束