项目管理流程工程项目管理过程流程图.docx
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项目管理流程工程项目管理过程流程图
过程流程图
合同交底记录
准备阶段工程摸底摸底报告
设计会审纪要
施工技术力量配置
施工机具、仪表配置
施工材料配置
策划施工工艺选择施工组织设计全套表格
施工环境控制
施工进度控制
质量、环境、职业健康安全控制表03—01、04--01
质量检查计划的制定
技术、环境、安全交底表12--01
特殊过程能力确定表12--03
工作分配及完成情况检查记录表12--04
往来文件表01—01、01--02
质量、环境、安全月报表12--05
记录、信息登记处理表表02—01、06--01
设备、设施台帐表09--04
实施基础设施控制基础设施检修申请表表09--07
基础设施保养、维修修理登记表表09--06
工程设备材料实物帐表16--01
物资采购供应计划表13--01
工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表15--02
工程材料分存计划表15--01
顾客不适用财产报告单表15--03
物资报损/亏申请表表16--02
过程质量检查表表12--02
隐蔽工程签证表12--08
工程设计变更表12--08
检查安全隐患通知单、整改通知单表28--02、20--03
重大质量事故报告表12--08
应急情况处理表25--01
不合格品评审/处置表22--01
不合格品整改记录表22--02
改进纠正预防措施表24--01
整改反馈，现场安全问题整改单表20--04
表28--01
竣工资料整理全套表格
工程内部预验收表21--02
竣工
顾客满意度调查表18--02
服务
顾客反归馈意见处理表表11--10
工程摸底报告
工程名称：
摸底单位：
摸底人：
二OO年月日
返回
工程摸底报告”的说明
一．工程摸底的目的：
由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。
本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。
二．摸底内容：
1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。
关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。
2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。
3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。
线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
4．有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。
5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。
三．摸底工作结束后的要求：
1．写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。
2．填写本报告表要力求详尽。
一．一般情况：
工程地点：
建设单位：
工程名称：
工程主要内容：
设计单位：
收到设计日期：
预算总价：
概（预）算技工数：
概（预）算普工数：
建设单位联系人（职务及电话）：
建设单位开户行：
帐号：
四．主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）
器材设备规格名称
单位
数量
计划到货日期
备注
应到
实到
二．有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）
六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。
七．摸底后意见：
基本可以
1．本工程准备工作完成安排施工。
尚未未能
2．建议准备下列特殊仪表及劳保设备。
3．建议派技工人由处组织前往施工。
摸底人：
年月日
施工组织设计
工程项目负责人：
设计编制负责人：
中国通信建设股份有限公司第一分公司
年月日
返回
施工组织设计（表1）
工程名称
施工地点
顾客单位名称
工期
合同工期
年月日开工至年月日完工
计划工期
年月日开工至年月日完工
文字说明
审批意见：
（签章）
日期：
注：
文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。
此表保存三年
施工组织设计（表2）
技术措施、要求
质量
环境
职业健康安全
此表保存三年
施工组织设计（表3）
技术措施、要求
技术关键
“三新”技术和其它
此表保存三年
施工组织设计（表4）
施工方案
此表保存三年
工序划分表（表5）
序号
工序名称
（项目名称）
工程量
人工工日数
备注
数量
单位
技工
普工
此表保存三年
工程施工计划表（表6）
工序名称（项目）
人工工日数
机具、设备、仪表
工程进度
名称
单位
数量
预算
计划
名称
台班数
月
月
月
月
技
普
技
普
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
备注：
编制单位：
负责人：
制表人：
此表保存三年
工程施工人员岗位资格名册（表7）
序号
姓名
性别
职务
（职称）
备注
序号
姓名
性别
职务
（职称）
备注
环境因素调查表返回
区域：
单位：
序号
场地/专业
部位/工序
环境因素描述
备注
危险源辨识调查表
单位：
序号
场地/专业
部位/工序
危险源描述
备注
技术、环境、安全交底记录
工程名称
参加单位
及人员
交底人
记录人
交底日期
交底内容：
技术负责人
作业负责人
注：
参加人员均应由本人签字。
特殊过程（工序）能力确认表
编号：
工程名称
施工单位
过程（工序）名称
确认记录人
施工地点
日期
序号
过程能力确认项目
好/否
评定意见
1
特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定
返回
2
据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效
3
需用仪表、机具齐全良好
4
评定过程（工序）的质量准则和方法明确
5
过程（工序）所用的材料经检验合格
6
安全工作环境是否满足过程（工序）要求
7
所用质量记录是否明确齐备
8
9
10
工作分配及完成情况检查记录表
工程名称：
施工地点：
施工单位：
流水号：
工作内容
日期
工作地点
操作者
（负责人）
质量情况
备注
保存期限：
三年返回
发文登记表
部门：
流水号：
文件名称
编号
序号
发放号
发放单位
签收人
日期
备注
序号
发放号
发放单位
签收人
日期
备注
注：
如接收单位较少，可采用其他形式表格。
保存年限：
三年
收文登记表
部门：
流水号：
日
月
文件名称
来文单位
编号
份数
收文人签名
备注
保存年限：
三年返回
工程进度月报
工程编号或名称：
年月
本月计划完成主要工作量名称
单位
数量
本月实际完成主要工作量名称
单位
数量
计划完成工作量（按劳力估计）百分数
实际完成工作量（按劳力估计）百分数
累计完成工作量（按劳力估计）百分数
累计完成工作量（按劳力估计）百分数
计划完成情况分析：
下月计划安排：
通信地址：
邮编：
电话：
工地
实有
人数
技工人，普工人，理人员人，辅助生产人员人
外单位参加施工人员人，实习人员人，服务人员人，
预计完工日期
年月日
填报单位：
工地负责人：
填报人：
年月日返回
XXX记录清单
序号：
序号
记录编号
记录名称
保存
部门
保存年限
备注
填写部门:
填表人:
日期返回
信息登记、处理表
编号：
信息来源单位/姓名
时间
信息地点
记录人
信息内容：
领导批示：
处理结果：
经办人签字
处理时间
设备、设施台帐
建帐单位：
名称
型号
单价
数量
购货日期
存放点
领用人
领用日期
归还日期
归还情况
备注
返回
基础设施保养、维护、修理登记卡
设施名称
卡片编号
规格型号
设施机号
生产厂家
购入日期
开始使用
日期
耐用年限
使用单位
使用人
领用时间
交还时间
保养、维修记录
年
月
日
项目
金额
经办人
记录人
保存期限：
三年返回
基础设施检修申请表
设施名称
使用单位（人员）
规格及型号
联系电话
设备机号
领用时间
故障描述：
设施使用部门领导意见：
设施主管部门领导意见：
估计维修所需费用：
主管副总经理意见：
财务部意见：
保存期限：
三年返回
物资（设备）采购、供应计划表
采购原因：
采购部门：
年月日
物资（设备）采购、供应计划
序号
器材（设备）名称及规格
单位
数量
单价
金额
要货时间
主管领导意见
备注
保存期限：
三年返回
工程材料设备分存计划表
工程名称：
第页共页
序号
物资名称及规格型号
单位
数量
分存地点
供货时间
备注
保存期限：
三年返回
制表：
审核：
年月日
设备、材料进货记录
工程名称：
流水号：
序号
名称规格型号
计量
单位
数量
供货单位
日期
质量情况
验收人
保存期限：
三年返回
顾客不适用财产报告单
编号：
序号
材料名称
单位
数量
不适用范围
备注
质量
规格
数量
损坏
其它
报告单位：
报告时间：
注：
此表由施工部门材料人员填写。
返回
工程设备、材料实物帐
工程名称：
表一第页
序号
名称规格型号
供货单位
计量
单位
收入
合计
时间
数量
时间
数量
时间
数量
时间
数量
工程设备、材料实物帐
工程名称：
表二第页
序号
名称规格型号
支出
结余
数量
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人
注：
收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。
返回
物资报损（亏）申请单
部门：
物资名称及规格
单位
数量
原单价
金额
备注
物资报损（亏）原因
技术人员签定意见
主办部门意见
主管部门意见
保存期限：
三年返回
过程（工序）质量检查表
编号：
工程名称
施工单位
过程（工序）名称
检验人
升级会员 