轨道交通工程质量专项检查表.docx
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轨道交通工程质量专项检查表
附件2轨道交通工程质量专项检查表
表一基本状况检查表
工
程
名
称
工
程
地
点
动工时间
工
程
规
模
站
区间
工程合同价
深基坑
盾构区间
矿山法施工
类
型
其余：
数目：
数目：
区间数目：
建
设
单
位
资质
勘
察
单
位
资质
设
计
单
位
资质
监
理
单
位
资质
施
工
单
位
资质
监
督
单
位
工程勘探负责人
职称
资格证
工程设计负责人
职称
资格证
工
程
总
监
职称
资格证
工程项目经理
职称
资格证
工程技术负责人
职称
资格证
工
程
进
度
检查部位
检查人：
年月日
表四
监理机构行为检查表
监理单位：
序
应得分
实得
检查项目
（100）
存在问题
号
分
监理规划切合规范要求
2
1
监理实行细则切合规范要求
2
6
旁站监理方案切合管理方法要求
2
总监、总监代表资质
2
2
4
专业监理工程师资质、监理员
2
项目监理机构人员装备齐备
4
3
8
现场监理人员到位知足要求
4
图纸会审切合要求
2
4
4
审批施工组织设计和专项施工方案
2
工地例会制度和例会纪要
2
5
监理工程师通知、指令能否实时
2
8
有无整顿检查答复单
4
进场资料、设施有无监理签认
2
6
资料、试件目睹送检能否严格履行
2
6
不合格资料、设施退货切合要求
2
查验批隐蔽查收记录署名能否实时、
齐备
4
监理工程师签订隐蔽查收文件后能否仍
8
7
存在显然质量问题
16
监理工程师未签订隐蔽查收记录的，
施工
单位自前进行下道工序施工，监理工程师
4
能否采纳有效举措遏止
现场能否备有技术规范
3
8
监理能否备有检测设施
3
10
有无监理抽检实测记录
4
9
能否严格履行旁站监理制度
4
8
序
应得分
实得
检查项目
（100）
存在问题
号
分
旁站监理记录能否详尽实时
4
能否按要求填写监理日志
2
10
4
监理月报、专题报告能否照实实时
2
对显然的质量问题，能否实时发整顿通知
6
或歇工令
办理质量问题能否有方案并经审批
4
11
办理质量问题能否有记录和检查建议
4
18
对发现的质量安全隐患及违纪行为不可以
有效遏止的，能否实时上报主管部门或监
4
督机构
分项工程能否实时查收署名
4
12
8
分部工程能否实时查收署名
4
总
分
100
实得分
监理专项检查得分率
A=
=
综
应得分
合
评
受检工程综合得分率
B=
定
项目监理单位综合评分C=A×60%＋B×40%=
存在的主要问题:
检查人员署名：
年月日
表五现场资料检查表（150分）
工程名称：
序号检查项目
现场质量管理制度
主要专业工种操作
质上岗证书
分包方资质与对分
保
包单位的管理制度
资施工组织设计、施
工方案及审批
料
项目经理、技术负
责人、质量安全员
履职状况
设计更改文件
原资料、半成品出
厂合格证和进场复
验报告
技
术混凝土、沙浆试件
及钢筋接头的试验
资报告
料
混凝土、沙浆、预
应力筋安装、张拉
及灌浆等施工记录
查验批（工序）、分
项、分部工程查收
记录
扣分标准
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1～5分。
a.缺一本，扣1分。
a.资质不切合要求，扣5分；
b.管理制度不全，扣1～5分。
a.审批手续不切合要求，扣2～5分；
b.方案针对性差，扣2～5分；
c.无方案，扣10分。
a.有证履职状况一般，扣1～3分；
b.无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。
（每一个人独自计分）
a.手续不全，扣1分；
b.先更改，后办手续，扣1分。
a.合格证、复验报告每缺1份扣1分；
b.需复检资料，复检前已隐蔽，一次扣5分；
c.水泥无惯例查验报告，扣1分；
d.不合格资料办理手续不清楚，扣2分。
a.查验数目不够，少1次扣1分，未注明使用部
位，每份扣2分；
b.接头缺工艺查验报告，扣2分；加倍复验以前
隐蔽，扣5分；
c.未按要求进行等效保养龄期试验、评定或未留
置同条件保养试件，扣2～5分；
d.砼试件强度不合格，检测合格，扣2分；
e.砼试件试验龄期超30天，每2组扣1分；
f.砼强度标准差超5.5，扣2分；
g.试件制作日期与灌溉记录不符，扣10分。
a.混凝土和沙浆的配合比资料不全，扣1分；
b.各样记录内容不全，扣1～5分；
c.无砼灌溉令，扣5分。
a.记录不全，相关人员没署名，扣2分；
b.资料凌乱、填写不正确，扣1～5分；
c.查验批区分不正确，扣1分。
应得分实得分
10
10
10
10
15
5
10
15
10
10
续表二
a.无查验方案，扣
2分；
构造实体查验记录
b.数目不够，扣2分；
5
c.无目睹查验，扣
1分；
d.查验结果没有正确结论，扣
1分。
a.挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，每份扣
1分，
复合地基、桩基础
扣完为止；
5
施工记录
b.打入式桩施工记录不全，扣
1分；
技
c.复合地基施工过程记录不全，扣
1分。
术
a.记录不全，扣1分；
b.承载力判断结论不清楚，扣
2分；
10
天然地基验槽
资
c.无勘探单位署名，扣5分。
地基、桩基承载力
a.检测数目不够，扣
5分；
b.承载力达不到设计要求，经设计院复核知足安
10
料
检测报告
全使用要求，扣
10分。
a.质量缺点无办理方案，扣10
分；方案未审批，
质量缺点、事故处
扣5分；
15
理方案和查收记录
b.办理无记录，扣
5分；
c.办理后无查收，扣
5分。
合计
存在的主要问题得分率
检查人：
年月日
表六现场实物实测实量（100分）
工程名称：
检查项目
1基坑监测状况
2锚杆
初
期
钢筋网片
支及格栅
护
3回弹法测砼强度
4钢筋安装
钢
筋钢筋加工
钢筋保护
层垫块及
马凳
5防水层
检查部位：
扣分标准
应得分
实得分
a.基坑处于A状态，扣
0分；基坑处于
B状态，扣
8分；
基坑处于C状态，扣
15分。
15
a.孔位有0～20%的点超出同意偏差，扣0～5分，加权计算
5
实扣分数。
a.钢筋间距、搭接长度有0～20%的点超出同意偏差，扣0～
5分，加权计算实扣分数；
b.格栅加工的高度、宽度及歪曲度实测点中，有0～20%的
10
点超出同意偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数；
c.格栅安装的纵向间距、垂直度实测点中，有0～20%的点
超出同意偏差，扣0～5分，加权计算实扣分数。
a.检测结果评定达不到设计强度90%，扣15分，并拜托有
资质单位检测，出具正式报告；15
b.检测多个构件时，每个构件分别评定，应得分均匀分派。
a.骨架尺寸、弯起点地点、预埋件地点超出同意偏差，锚
固长度不够，漏焊点，每
1处扣1分；
b.间距、排距、保护层厚度超同意偏差，每
3
处扣1分；
c.漏绑点超出10%，扣2分；超出20%，扣10
15
分；
d.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣
1分；
e.错放、漏放钢筋，每处扣
5分。
a.弯钩角度不对、直段长度不够、箍筋形状不规范、尺寸
偏差超规范，每种状况扣
2分。
10
a.垫块厚度不切合要求，每处扣
1
分；
b.垫块间距不切合要求，每处扣
1
分；
10
c.马凳高度不足，间距大，每处扣
1分。
a.防水层厚度实测点超出同意偏差，每处扣
2分；
b.防水层搭接宽度超出同意偏差，每处扣
20
2分。
合计
存在主要问题得分率
检查人：
年月日
表七现场实物观感（120分）
工程名称：
检查部位：
序号检查项目内容及打分标准
a.开挖面松动、墙角或拱角渣土聚积状况；
1b.发射混凝土与开挖面粘结、表面密实、平坦、圆顺、裂痕、零落、漏
初筋、渗漏水等状况。
期c.钢筋网铺设平坦、与锚杆或格栅连结坚固等状况。
支d.钢格栅架立与壁面密切、线路垂直、相邻格栅连结、底板布置以及在
护同一断面上与锚杆、钢筋网片焊接成一体等状况。
（打分：
上等得20～25分，中等得15～20，低等得0～15。
）
2a.混凝土表面露筋、蜂窝、孔洞、松散、夹渣、裂痕、连结部位缺点、
混表面（外形）缺点等状况；
凝b.砼试块外观、标准保养、同条件保养等状况。
土（打分：
上等得40～50分，中等得30～40，低等得0～30。
）
3a.钢筋原材曲折、油污、损害、裂纹、老锈及品种、规格等状况；
钢b.钢筋连结接头外观、地点、面积百分率、箍筋加密等状况。
筋（打分：
上等得20～25分，中等得15～20，低等得0～15。
）
a.卷材防水层基层坚固，表面洁净、平坦及阴阳角等方面状况；
b.卷材铺贴收头部位、搭接部位、端部施工状况；卷c.在阴阳角、变形缝、穿墙管四周附带层铺设状况；
4
d.焊缝在漏焊、假焊、烤焦溶淌印迹、密封、损害以及锚固坚固、
材
防
有死褶等方面状况；
水
e.环铺接头搭接接缝粘贴坚固及接缝密贴程度；
f.保护层与防水层联合密切、粘结坚固程度。
层
涂
a.基层坚固及表面洁净、平坦、底油涂布、干燥等状况；
膜
b.搭接、粘结、联合、厚度均匀等状况。
打分：
上等得8～10分，中等得6～8，低等得0～6。
合计
存在的主要问题得分率
应得分实得分
25
50
25
10
10
检查人：
年月日
表八
盾构区间现场检查表
工程名称：
检查部位：
检查项目
扣分标准
管片主筋、箍筋及散布筋
1
管片骨架外形尺寸
a.实测点中有超出同意偏差，每两处扣
1分。
管片宽度、厚度及弧弦长
实
管片预留孔地点
a.不切合设计要求，每种状况扣
2分。
测
管片混凝土强度
a.回弹法检测结果评定达不到设计强度
90%，扣
15分，并拜托有资质单位出具正式报告。
项
a.纵向相邻管片、每环相邻管片平坦度偏差超规
目
地道相邻管片平坦度
范，每处扣
2分。
地道衬砌环直径椭圆度
a.偏差超规范，每处扣
2分。
实测项目得分率（%）=实得分/应得分﹡100=
a.管片表面缺棱、掉角、麻面、贯串裂痕以及弧面平坦、光洁、螺拴孔圆滑
2
等状况。
实b.管片防水条粘贴坚固、缺损、平坦、严实、徧位或错位以及防水垫圈严实
物等状况。
外c.地道安装的管片缺边、掉角，连结螺栓松动、零落，衬砌管片注浆密实及
渗漏水等状况。
观
打分：
上等得8～10分，中等得6～8，低等得0～6。
实物外观得分率（%）=实得分/应得分﹡100=
存在的主要问题:
应得分实得分
10
10
10
5
15
15
15
10
10
10
检查人：
年月日
表九汇总表
工程名称：
检查项目得分率所占比率分项得分率
资料40%
实测实量40%
实物观感20%
工程综合得分率
工程整体质量评论（好的方面和存在的主要问题）：
检查小组署名：
年月日
表十工程质量状况汇总表
深圳地铁号线工程
检查
工程名称施工单位本次检查发现的主要问题得分
资料
实物
资料
实物
资料
实物
资料
实物
表十一
工程质量评分排序表
（一）施工单位
深圳地铁
号线工程
序号
工程名称
建设单位
施工单位
项目经理
监理单位
项目总监
工程综合
小组排名
得分率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
工程综合得分率为表七中相应栏目得分。
表十一
工程质量评分排序表
（二）监理单位
深圳地铁
号线工程
序号
工程名称
建设单位
监理单位
项目总监
监理单位综
小组排名
合评分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注：
监理单位综合评分为表二综合评定栏中“C”项得分。
表二人员配置检查表
工程数目
建设单位
监理单位
施工单位
工程名称
（站和区间）
应当装备
实质装备
到位率
应当装备
实质装备
到位率
应当装备
实质装备
到位率
站区间
备注:
1.建设单位应配人员依据“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求；
2.监理单位应配人员备依据监理合同要求（指注册监理工程师）；
3.施工单位应配人员备依据施工合同和“深圳市建设局文件（深建质安【2009】24号）”要求（指持证上岗人员和项目管理人员）。
表三地铁综合检查表
总工
本次检
波及复杂地
现场检查地
能否需
能否需要
能否依据设
现有举措还
能否有第
序
质状况与勘
工程名称
点数
查工点
质与周边环
要补勘
调整设计
计施工方案
存在何问题
三方监测
号
察不一致
（1）
数
（2）
境（3）
（5）
（6）
施工（7）
（8）
（9）
（4）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
备注：
1、
（1）----
是指从地面计算的施工点；
（2）----
是指本次检查所抽取的工点数；（3）～（9）----
是指抽查的工点数状况；
2、（8）----
文字描绘存在的问题。
如渗漏水、变形或沉降状况。
3、（9）----
工地自己及周边环境（建筑物、地下管线）。
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