盐边永兴中学校.docx

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盐边永兴中学校

盐边县永兴中学校

2018年部门预算公开目录

第一部分盐边县永兴中学校2018年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概况

三、2018年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

八、名词解释

第二部分盐边县永兴中学校2018年部门预算公开表

公开01表收支总表

公开02表收入总表

公开03表支出总表

公开04表财政拨款收支预算总表

公开05表一般公共预算支出预算表

公开06表一般公共预算基本支出预算表

公开07表一般公共预算项目支出预算表

公开08表一般公共预算三公经费预算表

公开09表政府性基金支出预算表

公开10表政府性基金预算三公经费预算表

公开11表国有资本经营预算表

盐边县永兴中学校

关于2018年部门预算编制的说明

根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2018年财政预算，2018年2月8日县财政局以《盐边县财政局关于印发2018年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2018〕8号）批复了2018年县级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育等相关社会服务。

二、基本情况

盐边县永兴中学校编制数123人，在职117人，辞职4人，退休12人，遗嘱7人，在校学生1351人，住校生1133人。

车辆编制1辆。

三、2018年主要工作任务

（一）、工作目标

“八个必须确保”：

必须确保完成中考任务目标；必须确保义务教育整体质量缩小与全县的差距；必须确保不发生安全责任事故；必须确保学校稳定；必须确保完成教育体育局确定的教育上的重点工作和其它工作任务；必须确保学校管理规范化、精细化、常态化水平有提升；必须确保教育改革取得初步成效；必须确保依法行政、依法治教、依法治校、廉政建设、师德建设方面不出违纪违规行为。

（二）、2018年工作计划

1.抓队伍：

持续开展师德师风教育活动和教风大检查活动，规范教师从教行为。

2.抓改革：

努力推进教育改革，积极争取相关部门支持，激发教师队伍活力。

3.抓能力：

深入开展大比武活动，全面提升教师队伍能力。

4.抓督导：

坚持依法治教、依法治校，深入开展专项督导，进一步规范办学行为。

5.抓健身：

围绕“实施健康中国战略”，开展全面健身活动，努力争取“康养+运动”项目。

（三）、重点工作

1.深入学习贯彻十九大精神，围绕十九大报告中对教育提出的新目标、新任务、新要求和中央印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》、教育部颁布的《义务教育学校管理标准》（教基〔2017〕9号），对标检查，梳理问题，制定措施，落实责任，狠抓落实。

2.开展学校每周1次、学区每月1次、教风大检查活动，切实防治教师教育教学不规范行为，巩固师德师风教育活动成果。

3.研究政策，加强与相关部门的沟通衔接，努力争取教师管理机制改革有新突破。

4.加快推进教育信息化建设，争取建成校园安全监控平台。

加强教师教育信息运用能力培训，提高使用效益。

5.加强教育对外交流合作，引进优质教育资源，带动并形成校本优质教育资源。

6.加强校园安全管理，确保良好教育秩序。

消除义务教育阶段C级学生食堂，切实提升学校食品安全管理水平，保障广大师生饮食安全。

7.加强控辍保学工作，做好学校与家庭、社会的和谐共管工作。

8.加强青少年思想道德建设和未成年人教育管理保护工作，建立健全特殊学生档案，全面落实关爱工作，高度关注未成年人犯罪。

9.组织开展丰富多彩的群众性体育、健身活动，推动全面健身。

10.切实抓好学校党建、政治思想、宣传工作和党风廉政建设工作，切实抓好信访维稳工作，树立教育良好形象。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2018年收入预算总额为1545.94万元，比上年增加31.51万元，上浮2.08%，（其中：

当年财政拨款收入1494.84万元，比上年增加19.59万元，上浮1.29%。

事业收入0万元，上年结转收入51.10万元。

相应安排支出预算1545.94万元，比上年增加31.51万元，上浮2.08%（其中：

工资福利支出1349.18万元，比上年增加118.91万元，上浮9.67%，商品和服务支出188.21万元，比上年增加38.92万元，上浮26.07%；对个人和家庭的补助支出5.42万元。

比上年减少129.35万元，下浮95.97%。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出1494.84万元是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出51.10万元，是用于保障我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标、民生工程、乡村少年宫等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出1178.12万元，主要用于事业单位教育事业支出、人员工资、项目建设等支出。

（二）社会保障和就业支出182.38万元，主要用事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出134.34万元，用于属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）其他支出51.10万元，用于教育事业的彩票公益、民生工程支出等

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.93万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.73万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算2.73万元，与2017年预算持平。

主要用于接待上级主管部门的监督检查及外校来我校观摩等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费1.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元）与2017年度持平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2018年，盐边县教育体育局下属盐边县永兴中学校机关运行经费财政拨款预算为188.21万元，比上年增加38.92万元，上浮26.07%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，盐边县永兴中学校独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年盐边县永兴中学校对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.1万元，比上年上浮100%。

（4）政府采购情况

2018年度，盐边县永兴中学校无政府采购预算安排。

八、名词解释

（1）一般公共财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（3）支出功能分类说明

普通教育（初中教育）：

指反映政府提供一般公共服务的支出；

社会和保障就业支：

出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；

住房保障支出：

反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

商品和服务支出：

反映商品服务业等方面的支出；

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（6）运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

盐边县永兴中学校2018年部门预算表

盐边县永兴中学校

2018年2月20日