检验检测实验室诚信度公正性的保证程序.docx
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检验检测实验室诚信度公正性的保证程序
********************有限责任公司
程序文件
（第一版）
二〇一六年一月一日颁布
二〇一六年一月一日实施
**************有限责任公司
程序文件
程序版号：
第1版
生效时间：
2016年1月1日
总页数：
89页（包括本页）
批准人：
批准日期：
受控状态：
分发编号：
持有人：
*******有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX00—2016
第1版第0次修改
名称
程序文件目录
页码：
第1页共1页
序号
文件名称
文件编号
1
《实验室诚信度、公正性的保证程序》
BXJC/CX01—2016
2
《人员管理程序》
BXJC/CX02—2016
3
《人员培训程序》
BXJC/CX03—2016
4
《保密和保护所有权程序》
BXJC/CX04—2016
5
《质量监督工作程序》
BXJC/CX05—2016
6
《检验环境和设施控制程序》
BXJC/CX06—2016
7
《设备和标准物质管理程序》
BXJC/CX07—2016
8
《期间核查控制程序》
BXJC/CX08—2016
9
《计算机软件编审和数据安全保密管理程序》
BXJC/CX09—2016
10
《检测设备检定、校准程序》
BXJC/CX10—2016
11
《文件资料控制程序》
BXJC/CX11—2016
12
《要求、标书、合同评审程序》
BXJC/CX12—2016
13
《分包控制程序》
BXJC/CX13—2016
14
《服务和供应品的采购程序》
BXJC/CX14—2016
15
《服务客户工作程序》
BXJC/CX15—2016
16
《投诉和申诉处理程序》
BXJC/CX16—2016
17
《不符合检测工作的控制程序》
BXJC/CX17—2016
18
《纠正措施程序》
BXJC/CX18—2016
19
《预防措施程序》
BXJC/CX19—2016
20
《持续改进程序》
BXJC/CX20—2016
21
《记录控制程序》
BXJC/CX21—2016
22
《质量体系内部审核程序》
BXJC/CX22—2016
23
《管理评审程序》
BXJC/CX23—2016
24
《检测方法及方法的确认程序》
BXJC/CX24—2016
25
《作业指导书编制管理程序》
BXJC/CX25—2016
26
《应用评定测量不确定度的程序》
BXJC/CX26—2016
27
《抽样和样品管理程序》
BXJC/CX27—2016
28
《质量控制程序》
BXJC/CX28—2016
29
《能力验证程序》
BXJC/CX29—2016
30
《结果报告管理程序》
BXJC/CX30—2016
31
《风险评估和控制程序》
BXJC/CX31—2016
32
《规范要求作业和环境保护程序》
BXJC/CX32—2016
**********有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX00—2016
第1版第0次修改
名称
程序文件修改页
页码：
第1页共1页
文件编号
版号
修订次序
修订内容
批准
日期
**********有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX01—2016
第1版第0次修改
名称
实验室诚信度、公正性的保证程序
页码：
第1页共2页
1目的
防止检测工作受到干扰，保证本公司检测的诚信度、公正性，保证客户的利益不受损失。
2适用范围
适用于本公司与检测工作有关的各项活动。
3职责
3.1所有员工均应按照本程序执行。
3.2质量负责人负责对诚信度的监督工作。
4工作程序
4.1经理应确保本公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足本公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又符资质认定的要求。
4.2本公司制定各部门、各岗位质量职责，授予相应的职责和权限，并有相应的资源足以确保他们能履行其职责，能识别其对管理体系和检测程序的偏离，并能采取措施预防或减少这种偏离。
4.3本公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为，避免卷入任何可能降低技术能力、公正性、判断或运作诚实性的信任程度的活动，必须尊重、保护客户的知识产权，检测人员不得卷入被检测样品的研究、开发、设计、制造工作；秉公办事，以数据说话，做出独立、公正的判断，不弄虚作假，实事求是。
4.4本公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的影
响，自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。
当员工可能受到来自行政或商
业方面影响时，应主动向领导口头申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作
由领导安排他人进行，以确保检测结果的公正性。
4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均应按照有关程序进行控制，不得向外部泄露，内部人员也不得随意调阅或更改。
4.6对违反上述程序的有关责任人应视情节轻重给予相应的纪律处分。
4.7本公司根据需要设置检测工作的监督人员，开展为防止员工赎职和各过
程随时间推移而变质或降级的观察和监视活动，以保护客户的所有权和机密，确
保检测的公正性、独立性和诚实性。
4.8本公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风。
4.9本公司根据自身特点建立起符合《实验室资质认定评审准则》的管理体系，保持其
*******有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX01—2016
第1版第0次修改
名称
实验室诚信度、公正性的保证程序
页码：
第2页共2页
持续有效运行和不断完善。
一旦本公司的组织结构和运作方式对本公司的公正性、判断的独立性和诚实性可能造成不良影响，应立即通过管理评审的方式进行预防和纠正。
4.10质量负责人定期对各部门及人员的诚信度、公正性行为进行监督检查，并填写“实验室诚信度、公正性的行为准则执行情况检查表”。
5引用文件
5.1《保密和保护所有权程序》BXJC/CX04—2016。
5.2《质量监督工作程序》BXJC/CX05—2016。
5.3《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
5.4《纠正措施程序》BXJC/CX18—2016。
5.5《预防措施程序》BXJC/CX19—2016。
6质量记录
6.1实验室诚信度、公正性的行为准则执行情况检查表ZLJL4.1-01
*******有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX02—2016
第1版第0次修改
名称
人员管理程序
页码：
第1页共2页
1目的
通过对所有与质量活动有关的人员实施有效管理，根据本公司各岗位的要求，经选拔聘用考核等手段安排各岗位适用人员，特制定本程序。
2范围
本程序适用于本公司各岗位的工作人员。
3范围
3.1综合业务部负责为本公司每位工作人员建立技术档案，并持续地保持档案的完整、有效。
3.2技术负责人负责为各检测岗位的检测人员授权。
3.3经理负责为本公司员工签订劳动合同和缴纳劳动保险。
4工作程序
4.1人员配备
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员，应是有能力的。
对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等诸多方面全方位考虑。
4.1.2技术负责人、质量负责人由公司经理依据本公司人员资格和技能要求任命。
4.1.3其他各岗位的人员由公司经理负责，按本公司的人员和技能要求来配备、安排。
4.2人员能力要求
4.2.1各岗位人员应具备满足《质量手册》其岗位的岗位职责能力要求。
4.2.2各岗位技术人员应满足《质量手册》4.2.8条款规定的要求。
4.3人员权利、义务和责任
4.3.1本公司应与所有工作人员签订劳动合同，为其缴纳劳动保险，并享受劳动合同中规定的其他权益。
4.3.2各岗位人员应按照劳动合同的规定完成自己的本职工作。
4.3.3人员签订劳动合同后，建立工作人员一览表。
4.4上岗前培训
各技术岗位的人员经培训考核合格并由技术负责人授权后方可上岗，培训考核执行《人员培训程序》BXJC/CX03—2016。
4.5本公司为各岗位员工建立人员技术档案。
4.5.1人员技术档案一般包括下列内容：
（1）人员履历表；
（2）简历；（3）年度考核材料；（4）资格证书复印件；（5）各类奖惩记录。
*******有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX02—2016
第1版第0次修改
名称
人员管理程序
页码：
第2页共2页
4.5.2人员变化时，应及时更改档案相关内容。
4.6法定代表人、技术负责人、授权签字人变更时，应报省技术监督局认评处确认。
5相关/支持文件
5.1《人员培训程序》BXJC/CX03—2016
6质量记录
6.1工作人员一览表ZLJL-4.2-01。
6.2人员履历表ZLJL-4.2-02。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX03—2016
第1版第0次修改
名称
人员培训程序
页码：
第1页共2页
1目的
通过对所有与质量活动有关的人员实施有效管理，并提供适宜的培训，确保其能胜任本职工作，特制定本程序。
2适用范围
2.1本程序对人员的能力要求、资格考核、培训计划的制定、培训效果的评价及人员档案的管理等做出了具体规定。
2.2本程序适用于对检测工作质量有影响的工作人员的培训。
3职责
3.1公司经理负责人员配备和业绩考核。
3.2技术负责人负责组织人员上岗培训、考核。
4工作程序
4.1需要进行培训的人员有：
（1）检测工作管理人员；
（2）检测操作人员；（3）新分配的检测人员上岗前；（4）检测仪器设备维修人员。
4.2培训内容有：
（1）国家、部颁布的产品标准，技术规范、规程及有关技术文件；
（2）有关工程质量检测、计量管理的法律、法规、方针、政策和规范性文件；（3）质量手册、程序文件及其支持性文件；（4）设备检测专业基础知识、操作技能、数据处理知识；（5）质量管理、计算机、等各类岗位所需要的知识。
4.3培训计划
4.3.1技术负责人每年初,结合各部门人员情况和实际工作需要，制定出年度
培训计划，培训内容通过“培训计划表”列出。
4.3.2培训计划内容包括：
（1）培训目的、对象、培训科目、课时及考核发证要求；
（2）培训的具体安排，如教材、师资、场地等。
4.3.3凡是选派人员进行外部培训时，由外培人员填写“培训申请表”，报公司经理批准后，列入“培训计划”。
外培人员获得的有效证书统一入培训档案，将证书复印件存入技术档案。
4.3.4每年应参加上级业务主管部门主办的专业培训。
4.4培训方式
4.4.1培训方式有外出和本公司内部培训两种。
外出学习各检测部提出申请，
技术负责人审核后，报经理批准。
内部培训根据每年度的培训计划实施，每次培训时参加培训人员在“人员质量活动/培训/考核签到表”上签名。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX03—2016
第1版第0次修改
名称
人员培训程序
页码：
第2页共2页
4.4.2本公司定期组织全员学习专业知识、计量知识、全面质量管理及安全操作规程。
4.5考核
4.5.1对各专业在岗检测人员，结合检测任务每年至少进行一次理论和操作的全面考核工作。
4.5.2凡检测人员，必须经有关部门考核取得操作证之后，方能参与检测工作，对考核不合格者，一律不准独立工作和出具报告。
4.5.3对新开展检测项目，新进仪器、设备，应首先对检测人员进行培训，使其熟练掌握操作使用方法及原理之后，方可进行正式检测工作。
4.5.4对新分配的检测人员,必须经过一周培训后，方可到岗实习，工作一年后由本人提出上岗申请，经公司经理及技术负责人考核并取得上岗证书后，方可上岗。
4.5.5对各类检测工作人员的考核，分理论与操作两部分，培训与考核内容
由技术负责人审定后实施。
考核结果填入考核记录本，分别存档并作为奖励和晋级的依据。
4.5.6经培训考核达不到要求的人员应重新培训，经二次考核仍不合格的人员调离本岗位，从事一般性工作或下岗。
4.6技术负责人负责每位员工的教育、培训及岗位资格认可，填写“培训考核记录”保存和归档。
5相关/支持文件
5.1《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
6质量记录
6.1培训考核记录ZLJL4.2-05。
6.2人员质量活动/培训/考核签到表ZLJL4.2-03。
6.3培训计划表ZLJL4.2-04。
6.4培训申请表ZLJL4.2-07。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX04—2016
第1版第0次修改
名称
保密和保护所有权程序
页码：
第1页共2页
1目的
为保护委托方的所有权、专利权不受任何侵害，对委托方提供的保密资料、技术机密进行有效控制，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司职工接触委托方机密信息和所有权时所进行的活动。
3职责
3.1全体员工负有保护委托方机密信息和所有权的责任。
3.2监督员负责监督执行本规定。
3.3质量负责人对违反本规定行为进行调查、处理。
4工作程序
4.1委托方机密信息和所有权的范围：
凡属国家、省、地有关重点保密工程、技术资料、文件、仲裁的检测数据及由检测过程中所涉及到的委托方的所有权和机密资料等均为保密对象。
4.2接触委托方机密信息和所有权的工作人员应遵守的规定：
4.2.1检测样品的相关信息不得向无关人员透露，检测时无关人员不得在场。
4.2.2非经有关领导批准、不得拍摄检测设备或以检测设备为背景拍照或录像。
4.2.3每个专业技术检测人员，都应严格遵守国家和企业的各项保密制度和工作制度。
杜绝任何失密事件发生。
4.2.4各种技术文件、资料、实验研究报告应设专人保管、发放、存档、登记。
非经领导批准，不得外借、复制与抄录，更不能随意销毁。
执行《文件资料控制程序》BXJC/CX11—2016。
4.2.5外部人员对检测原始数据、结果不得随意查看、抄录或复制，执行《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
4.2.6在行政管理部门或司法机关仲裁、裁定和判决之前，对检测数据及有关情况，不得向当事人透露。
4.3保护委托方所有权
4.3.1检测所需的技术资料、图纸均由专人负责接收，经办人
应询问顾客是否需要特别保密，并做好保密标识。
4.3.2负责接收技术资料、图纸的人员将资料、图纸移交检测人员时，要办理交接手续。
4.3.3检测过程中，严谨无关人员查阅、借用或询问顾客的技术资料及其内容。
4.3.4检测工作结束后，将有关资料及报告一同交资料员，未经委托方允许，任何人不得复印。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX04—2016
第1版第0次修改
名称
保密和保护所有权程序
页码：
第2页共2页
4.4对违反保密规定而泄密者或伤害顾客所有权的，由质量负责人组织调查，视情节轻重给予处理，并向顾客道歉和赔偿损失。
并填写“违规调查、处理记录”。
5相关/支持文件
5.1《文件资料控制程序》BXJC/CX11—2016。
5.2《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
6质量记录
6.1违规调查、处理记录ZLJL4.5.1-01。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX05—2016
第1版第0次修改
名称
质量监督工作程序
页码：
第1页共2页
1目的
为保证本公司检测工作过程处于严格控制状态,确保工作质量,特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。
3职责
3.1质量负责人负责质量监督工作的管理。
3.2公司负责人负责确定实施监督的范围、对象和内容。
3.3质量监督员负责本职范围内的监督工作。
4工作程序
4.1质量监督员监督的内容有：
（1）人员的持证上岗情况；
（2）测量设备的校准和工作状态；（3）检测工作环境状态；（4）检测标准和作业指导书的执行情况；（5）检测报告、原始记录在编制记录过程中的完整性、正确性、真实性和原始性；（6）质量监督员认定影响工作质量的其它事项。
4.2质量监督员应重点对以下情况进行监督：
（1）能力验证、比对试验时；
（2）新项目开展、新设备投入使用时；（3）用户投诉时；（4）检测数据有异议或数据处于临界状态时；（5）纠正措施执行时；（6）关键岗位检测时；（7）仲裁检测时；（8）新工作人员上岗时；（9）样品有特殊要求时。
4.3质量监督员由熟悉检测工作方法和程序，了解检测工作目的以及能正确
录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。
4.7质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，可以继续检测工作。
4.8质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并将记录交给综合业务部；档案管理人员在“质量监督检查记录表”做登记手续后，归档保管。
执行《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
4.9质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地方，加强监督和控制。
执行《纠正措施程序》BXJC/CX18—2016。
4.10对发现较多的共性问题,必要时应进行针对性的内部审核。
执行《质量体系内部审核程序》BXJC/CX22—2016。
5相关/支持文件
5.1《纠正措施程序》BXJC/CX18—2016。
5.2《预防措施程序》BXJC/CX19—2016。
5.3《不符合检测工作的控制程序》BXJC/CX17—2016。
5.4《记录控制程序》BXJC/CX21—2016。
5.5《质量体系内部审核程序》BXJC/CX22—2016.
6质量记录
6.1质量监督检查记录表ZLJL4.2-06。
6.2不符合项目通知单ZLJL4.5.10-01。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX05—2016
第1版第0次修改
名称
质量监督工作程序
页码：
第2页共2页
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX06—2016
第1版第0次修改
名称
检验环境控制程序
页码：
第1页共2页
1目的
配置必要环境条件并进行有效控制，确保检测结果准确、有效、可靠。
2适用范围
适用于本公司检测活动。
3职责
3.1技术负责人负责组织程序的实施，保证程序实施。
3.2综合业务部负责对设施和环境条件及安全作业要求的制定及实施情况进行监督检查。
3.3检测员负责检测环境记录及内部整理。
4程序
4.1设施与环境及安全作业的技术要求
4.1.1综合业务部依据检测项目及相关的检测方法和检验细则的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施及环境条件标准，并对实施情况进行监督。
4.1.2动力和照明电压分别按380V和220V供给；用电设立总闸门，安装指示灯，按规定使用保险丝。
检测部用电应设总闸门，安装指示灯，以资识别，由指导教师和实验员负责，严格控制，用毕后关闭，离室时应予以检查。
检测部在晚间、假日和实验室无人时，严禁使用电热、电力的各种无自动控制的仪器设备。
4.1.3对检测过程中产生油烟及有害气体的检测部，安装通风排气系统；废液、废渣、废料由专用设施分类存放，统一做安全处理，尽量减少对环境的污染。
废液、废渣、废料的处置应符合环境保护要求，综合业务部提出处置申请经质量负责人批准方可处理，并填写“检测物品/废品处置记录”。
4.1.4对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测项目采取隔离措施；
4.1.5相邻区域工作不相容时，采取有效的隔离措施。
4.1.6对检测过程中有温、湿要求的检测时，安装空调及加湿器，配备温、湿测定计。
4.1.7实验室布局合理，物品存放有序，保证实验室内走道畅通。
合理配备
消防器材，并放置在明显的地方。
4.1.8实验室各种有特殊要求设备的安装、使用必须符合安全规范。
实验室用电时严禁自行接、拉动力线和照明线。
4.1.9检测部内配备合适的安全设施，明确专人负责管理，定期检查，保证随时使用。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX06—2016
第1版第0次修改
名称
检验环境控制程序
页码：
第2页共2页
检测部发生意外事故时，应迅速切断电源或气源、水源，立即了解采取有效措施，及时处理，并报告有关领导。
4.2设施与环境条件及安全作业的配置及控制
4.2.1由综合业务部制定标准，并对各检测部所进行设施的配置和环境条件及安全进行监督。
4.2.2操作人员严格按要求进行监控并记录，填写“环境监控记录”，对配备的设施和环境进行日常的维护、监控，确保整个检测过程满足检测方法和检验细则的要求。
4.2.3在非固定及临时场所进行检测时，也必须具备检测要求的环境条件，以免影响检测结果的有效性，应对现场环境条件进行记录，填写“环境监控记录”。
4.2.4当环境条件危及到检测结果时，检测人员应停止检测，并向技术负责人报告，以采取措施保证检测工作的有效进行。
执行《不符合检测工作的控制程序》BXJC/CX17—2016。
4.3检测部的内务管理
4.3.1检测部应清洁卫生、整齐规范，以方便检测工作的进行。
4.3.2检测部工作人员应养成良好的内务管理习惯，始终保持室内、场地整洁、安静。
4.3.3检测员有义务妥善保管各种工具、登记建帐，不得随意乱放和私自外借。
4.3.4检测员应妥善保管好各种技术标准、资料文件和记录等，不得随意乱放和丢失。
5相关/支持文件
5.1《不符合检测工作的控制程序》BXJC/CX17—2016。
6相关记录
6.1环境监控记录ZLJL4.3-01。
6.2检测物品/废品处置记录ZLJL4.3-02。
黑龙江省宝鑫人防设备检测有限责任公司
程序文件
文件编号：
BXJC/CX07—2016
第1版第0次修改
名称
设备和标准物质管理程序
页码：
第1页共3页
1目的
规范检测设备的管理和维护，保证检测设备的合理配置，保证检测设备的技术指标能满足使用要求。
对标准物质进行控制，保证其准确度能满足使用要求，达到保证检测质量的目的。
3.1综合业务部负责标准物质的采购和验收。
检测部负责标准物质验收、使用和保管。
3.2检测部负责提出设备购置计划，经理负责设备购置计划批准，技术负责人对购置设备的性能指标进行确认及使用中的仪器设备进行监督管理，综合业务部负责设备采购、验收、使用和维护等综合管理，检测员负责仪器设备日常使用和
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