企业安全生产标准化自评报告表格.doc
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附件1
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
林西县健源气体有限责任公司
所属行业：
危险化学品专业：
氧气、氩气乙炔生产
自评得分：
81.23自评等级：
三级
自评日期：
2017年2月15日
是否在企业内部公示：
R是□否
是否申请评审：
R是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
林西县健源气体有限责任公司
地址
林西县林西镇常胜村
企业性质
□国有□集体□民营R私营□合资□独资□其它
安全管理机构
林西县安全生产监督管理局
员工总数
20人
专职安全管理人员
1人
特种作业人员
4人
固定资产
150万元
主营业务收入
365万元
倒班情况
0有R没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
席玉民
电话
0476-5322562
传真
0476-5322562
联系人
席玉民
电话
0476-5322562
传真
0476-5322562
手机
18904760797
电子信箱
llm47488@
自评等级
□一级□二级R三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级R三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
席玉民
总经理
成员
刘林
副经理
张恒树
安全科长
杲金东
乙炔车间主任
赵金华
制氧车间主任
杲金东
制氩车间主任
二、企业自评总结
1.企业概况
林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧,总占地面积24000多平方米。
公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。
公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。
经营范围：
氧气、氩气、乙炔的生产与销售。
氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
近三年未发生重伤、死亡或其他重大安全生产事故，也未发生职业病病例和疑似病例。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效
公司成立了自评小组，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等多个要素的综合自评。
在评审单位的指导下不断的进行对标整改，公司的安全生产标准化意识得到显著提高，规范化的安全管理得到进一步落实。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
R是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：
81.23分
4.企业自评结论：
本企业经过全体员工的共同努力，在安全管理方面有了较大改善，各级部门和人员能够按照各自责任制要求履行职责。
公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，自评考核得分：
81.23分。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审，接受考核机构的考评。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
无（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安监部门盖章）
年月日
安全生产标准化自评分汇总表
企业名称:
林西县健源气体有限责任公司
自评工作时间：
2017年2月6日—2017年2月20日
序号
A级要素
标准分
A级要素得分
权重系数
考评得分
1
法律法规和标准
100
95
0.05
4.75
2
机构和职责
100
89
0.06
5.34
3
风险管理
100
88
0.12
10.56
4
管理制度
100
86
0.05
4.3
5
培训教育
100
89
0.10
8.9
6
生产设施及工艺安全
100
76
0.20
15.2
7
作业安全
100
72
0.15
10.8
8
职业健康
100
60
0.05
3
9
危险化学品管理
100
78
0.05
3.9
10
事故与应急
100
92
0.06
5.52
11
检查与自评
100
66
0.06
3.96
12
本地区的要求
100
100
0.05
5.0
合计
∕
∕
81.23
—9—
A级要素
B级要素
自评发现的问题概述
及扣分情况
纠正情况验证结论
得分
1法律法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
未及时更新清单和文本数据扣5分
45
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
50
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
部分职能部门未制定年度安全生产工作计划扣2分
18
2.2负责人（20分）
20
2.3职责（30分）
未定期考核扣2分
28
2.4组织机构（20分）
有关人员不清楚安全生产管理网络构成扣2分
18
2.5安全生产投入（10分）
未按规定范围使用扣5分
5
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
10
3.2风险评价（10分）
无组织开展风险评价的文件扣2分
8
3.3风险控制（15分）
缺少风险评估培训教育扣2分
13
3.4隐患排查与治理（20分）
档案内容不全扣2分
18
3.5重大危险源（20分）
20
3.6变更（10分）
10
3.7风险信息更新（10分）
未及时更新扣4分
6
3.8供应商（5分）
未建供应商名录、档案扣2分
3
4管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
缺少相关内容的管理制度扣6分
34
4.2操作规程（40分）
操作规程未及时签发扣5分
35
4.3修订（20分）
未及时修订扣3分
17
5培训教育（100分
5.1培训教育管理（20分）
20
5.2从业人员岗位标准（10分）
岗位标准不明确扣2分
8
5.3管理人员培训（20分）
培训效果评价不完善。
扣3分
17
5.4作业人员培训教育（30分）
培训未达到要求学时扣4分
26
5.5其他人员培训教育（10分）
10
5.6日常安全教育（10分）
未制定月度安全活动计划扣2分
8
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设（10分）
10
6.2安全设施（20分）
台账不完善扣5分
15
6.3特种设备（10分）
监测台账不完善扣5分
5
6.4工艺安全（25分）
工人掌握程度不够扣5分
20
6.5关键装置及重点部位（15分）
监督检查记录不全扣5分
10
6.6检维修（10分）
未明确检修时间、频次扣4分
6
6.7拆除和报废（10分）
10
7作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
审批手续不符合要求扣4分
16
7.2警示标志（15分）
建立标志不全扣4分
11
7.3作业环节（40分）
存在违法劳动纪律、工具摆放不符合要求、机动车未按规定速度行驶扣20
20
7.4承包商（25分）
25
8职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
8.2作业场所职业危害管理（50分）
未建立监护档案、检查记录不完整，未进行离岗健康检查扣25分
25
8.3劳动防护用品（25分）
台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品，扣15分
10
9危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
档案不全扣3分
7
9.2危险化学品分类（10分）
化验室无化学试剂分类清单扣2分
8
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
未详购买者提供标签扣2分
8
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
10
9.5危险化学品登记（20）
20
9.6危害告知（15分）
宣传、培训不到位扣5分
10
9.7储存和运输（25）
未定期检查、记录不全扣10
15
10事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
有关人员不清楚应急指挥系统扣3分
7
10.2应急救援设施（15分）
15
10.3应急救援预案与演练（25分）
演练后未评审、未及时修订预案扣5分
20
10.4抢险与救护（20分）
20
10.5事故报告（15分）
15
10.6事故调查（15分）
15
11检查与自评（100分）
11.1安全检查（25分）
检查表不全扣10分
15
11.2安全检查形式与内容（25分）
检查记录表不全扣10分
15
11.3整改（20分）
未及时填写记录扣4分
16
11.4自评（30分）
为落实完善计划和措施扣10分
20
12本地区的要求（100分）
100
合计
升级会员 