引进进口备生产线技改项目可行性研究报告.docx

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引进进口备生产线技改项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概述：

1.1.1项目名称：

引进XX生产线技改项目。

1.1.2建设单位概况：

项目单位名称：

XXX有限公司

项目单位地址：

XXX

法人代表：

XXX

注册资本：

人民币XXX万元

企业类型：

有限责任

单位概况：

XX有限公司位于XXX，是一家XXXX企业，公司始建于XXX年XX月，占地面积XXX平方米，建筑面积XXX平方米，固定资产投资XXX万元，现有员工XXX人，其中高级工程师XX名，工程技术人员XX人，主要产品XXX。

公司建立了科学的质量管理体系，严格的检验标准，完善的售后服务，于XX年XX月通过了XXX国际质量体系认证。

相继取得XXX产品的生产许可证、XX产品安全标志证书，并拥有自营进出口贸易权。

产品广泛应用于XXX行业，各项指标均达到XXX标准。

优质的原材料是企业产品质量的基础。

该公司生产所需原材料均来自国内外知名企业，采用XXX等，对原材料质量严格控制，以保证卓越的产品品质。

通过近几年的发展，企业领导充分认识到通过技术创新带动管理创新才是中小企业发展的成功之路。

未来几年，本企业在原有产品基础上一方面加大新技术、新产品的研究和开发，另一方面加大投资规模，引进先进的进口设备生产线，降低生产成本，追求规模效益，力争再开发出2-3个具有创新性、高附加值的新产品，为企业持续发展奠定坚实的基础。

1.1.3项目建设地址：

河北省XXX。

1.1.4改造内容：

新购置XXX设备生产线各一条，配套XXX台，全部采用目前世界上最先进的意大利进口设备。

1.1.5主要建设条件

1.技术条件

意大利进口设备与国产设备及世界同类产品相比，不仅具备转速快，自动程度化高，生产精度高，可实现远程诊断和远程调控，数据记录，安全自动报警等卓越的功能外，同时还具备单位产量能耗远低于国产设备，工作噪音低，安全性能高，节能环保等特点。

2.动力供应

供电

项目采用的新型生产线，可节电30%，公司现年产XXXXX万标米，技改后年产量达XXX万标米，不增加用电量，该公司现有的供配电设施完全能满足用电需求。

1.2项目实施进度建议：

该项目建设期拟定为6个月。

项目前期资料准备及备案（1个月）；

设备订购考察（1个月）

职工培训（2个月）；

设备安装（1个月）；

试运营（1个月）。

1.3投资估算与资金来源：

1.3.1投资估算

项目总投资5117.2万元。

详细如下：

新增设备投资2650万元；

设备安装费130万元；

其他费用:

361.37万元；

预备费用：

251.31万元；

建设期利息：

52.15万元；

新增流动资金：

1672.36万元。

1.3.2资金来源

项目总投资5117.2万元，企业自筹1617.2万元，银行贷款3500万元。

1.4主要财务数据及评价指标

主要财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

一

财务数据

1

新增总投资

万元

5117.2

2

新增固定资产投资

万元

3083.35

3

新增项目资本金

万元

1565.04

4

增量营业收入（经营期平均）

万元

12000.00

5

增量营业税金及附加（经营期平均）

万元

42.14

6

增量总成本费用（经营期平均）

万元

9931.21

7

增量利润总额（经营期平均）

万元

1615.31

8

有项目营业收入（计算期平均）

万元

36000.00

9

有项目营业税金及附加（计算期平均）

万元

112.41

10

有项目总成本费用（计算期平均）

万元

30988.11

11

有项目利润总额（计算期平均）

万元

3775.38

12

有项目所得税（计算期平均）

万元

943.85

13

有项目税后利润（计算期平均）

万元

2831.54

二

财务评价指标

1

销售利润率（有项目）

%

10.49%

2

投资利润率（增量）

%

31.57%

3

增量财务内部收益率（所得税前）

%

52.72%

4

增量财务净现值（所得税前）

万元

6027.82

5

增量投资回收期（所得税前）

年

3.02

6

增量资本金收益率

%

229.63%

7

资产负债率（经营期第1期）

%

29.43%

8

利息备付率（偿还期内平均）

43.77

9

偿债备付率（偿还期内平均）

5.17

10

增量总投资收益率

%

33.00%

11

增量资本金净利润率

%

79.97%

1.4结论及建议

该项目符合国家产业政策，经济效益和社会效益显著，对推动“节能减排”起到积极的促进作用。

该项目选用技术可靠，设备先进，方案合理，电力等公用辅助工程配套到位。

因此，该项目的实施是可行的。

第二章改造的意义和必要性

2.1项目建设背景：

我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，群众对环境污染问题反应强烈。

这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。

不加快调整经济结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。

只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才能实现经济又好又快发展。

同时，温室气体排放引起全球气候变暖，备受国际社会广泛关注。

进一步加强节能减排工作，也是应对全球气候变化的迫切需要。

节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。

节能减排是我国建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择，是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路，也是维护中华民族长远利益的必然要求，同时，也是该公司一直以来追求的生产理念。

XX公司是集科研开发、生产、贸易于一体的高新技术企业，目前已具有一定规模，该公司充分利用管理、人才、技术和资金优势，迅速将科研成果转化成生产力，推动高新技术产业的应用，不断改革创新以求发展，该公司生产的XX产品，属于技术科技含量较高，附加值高，工艺新型环保的化工产品。

由于市场需求，该公司设备远远满足不了市场需要，产品质量与国外产品质量有一定的差距，为了弥补这一差距该公司决定引进意大利顶级设备。

意大利进口设备与国产设备及世界同类产品相比，具备转速快，自动程度化高，生产精度高，可实现远程诊断和远程调控，数据记录，安全自动报警等卓越的功能，不仅提高了生产效率、保证了XX优良的质量、最大程度的节省了原材料，同时还具备单位产量能耗远低于国产设备，工作噪音低，安全性能高，节能环保等特点。

2.2项目建设必要性：

本项目生产的产品为XX，主要使用在XX等行业。

为其相关的设备和装备提供XX的元器件。

XX元器件的质量和制造工艺，一直是制约XX工业发展的原因之一。

原始XX主要问题为:

1）.管壁不够均匀承压能力较低；2）.柔润性差易断裂；3）.人工缠绕钢丝不均匀；4）.生产环境较差，一些异物被携带进入产品中；5）.几何尺码不标准，无法满足航空航天行业装备的技术要求；6）.无法形成规模化生产。

鉴于以上原因，原始液压元器件适用于压力要求较低、几何尺码不受限制、更换较容易等行业的设备和装置，属于低档次的初级产品。

新型的液压元器件生产将采用世界上最先进的全自动钢丝缠绕和合股设备，生产全过程实现自动化。

其产品除完全克服了原始液压元器件的缺欠外，根据不同用户的技术要求，将实现生产间隔式缠绕、混合式缠绕、多层式缠绕等新型液压件。

生产的产品将满足工程设备、矿山以及航天航空、兵器制造、船舶等低、中、高领域和行业。

项目主要内容：

利用现有的厂房、公用设施，对现有的生产线进行技术改造，进口XX设备和XX设备以及XX设备，改造建设新的加工生产线，经过改造的生产线将实现远程诊断和远程调控、数据记录、安全自动报警等功能，产品质量将达到国际先进水平，生产能力提高2-5倍，企业经济效益大幅度得到提升。

2.3项目实施后具有较好的经济效益和社会效益

本项目总投资为5117.2万元，其中：

建设投资3392.68万元，建设期利息52.15万元，新增流动资金1672.36万元。

项目建成规模：

年产XX万标米XX。

利润：

年增量利润总额1615.31万元。

注：

按照现行市场价格计算，年均增量销售收入12000万元。

同时通过本项目的建设可带动当地运输、包装等有关行业的发展，推动当地的经济发展。

因此本项目具备较好的经济效益和社会效益。

总之，该进口设备生产线集高效、环保、节能为一体，能提高工作效率，为企业创造效益，为社会增收，同时符合国家节能减排政策，成为新一代XX的发展方向。

因此，加快本项目的实施是非常必要的。

第三章改造方案

3.1生产规模

目前，XX有限公司年生产能力为XX万标米，改造后年生产能力达XX万标米。

3.2改造内容

新购置XX设备生产线和XX设备生产线各一条，配套合XX台，全部采用目前世界上最先进的意大利进口设备。

3.3产品方向

各种型号XX。

3.4主要原材料

本项目所需主要原材料及辅助材料为XX等，大部分为国产材料，少部分需进口国外材料，但均可在国内通过代理公司采购。

第四章厂址方案

4.1建设地址：

该项目拟建在XX，XX有限公司院内。

该区域交通便利，基础设施完善。

4.2区域概况

XX位于河北省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带，是河北省“十一五规划”实施“一线两厢”战略的“南厢”经济区域。

改革开放以来，XX借紧靠山东省德州市之优势，创新实干，跨越发展，成为衡水东部县市对外开放的“窗口”。

XX力实施“以工强县、开放兴县、特色立县”三大主体战略，已形成橡塑制品、机械制造、铁塔钢构、汽车零部件四大特色产业，经济迅猛发展，正在不断向全省经济强县行列迈进。

XX还出台了《XX鼓励外商投资的若干优惠政策》、《XX投资指南》等优惠政策文件，不断改善投资软环境，加强硬件设施建设，以开放的姿态迎接着八方客商前来投资兴业，推动XX经济社会更快、更好发展。

4.3建设条件：

1、地形地貌

XX地处黑龙河流域，属华北平原地区，地势平坦，平原占全县总面积的91.8%。

西南地势较高，向东及东北缓慢倾斜，海拔由25m降至14m，为湖积、冲积平原地貌。

2、气候条件

项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。

四季分明，春季少雨多风；夏季前干旱，后期雨量增多。

雨热同季是该地气候的显著特点。

3、水文地质

XX位于海河水系东南部黑龙河流域，境内主要河流有南运河、清凉江和惠民渠。

地下水赋存于第四系松散地层中，属孔隙水类，主要分为浅层潜水含水组和深层承压含水组。

4、地震情况

根据国家地震局、建设部震发办〔1992〕160号文件，《中国地震烈度区划分图（1990）》和《中国地震烈度区划分图（1990）使用规定》，衡水地区的地震基本烈度为7度。

5、交通条件

XX交通、通讯便利。

京沪铁路、京沪高速公路贯穿东境，石德铁路、石德高速公路横跨南部。

公路以国道、省道为骨干，以县城为中心，以县、乡、村三级公路为网络的公路体系，同时新建、改建了景桑、阜德、衡德、景衡等一批高等级公路。

6、基础设施

XX程控电话交换机已增容至3万门，并新上移动通讯设备，实现了全国联网漫游和村村通电话。

现有220千伏、110千伏电站一座，35千伏电站8座，形成较为合理的配电网络。

第五章技术方案、设备方案与工程方案

5.1技术方案

5.1.1设计原则

1、在采用国外先进工艺技术和工艺设备的基础上，通过消化吸收，强化企业自身的产品技术开发平台，向技术含量更高、效益更好的方向发展，在技术上和质量上力争达到国内领先水平，国际先进水平。

2、工艺设计按流水线方式布置，重点考虑生产线主要设备的自动化程度和工位器具的可靠性，合理考虑原材料和产成品的运输路线和操作者的劳动强度，保证物流通畅合理。

5.1.2产品质量控制方案

在生产制造过程中应严格加强各工序的检查稽核，严格工艺流程，严格按照ISO9001质量体系，确保产品的一致性、可靠性、稳定性，真正做到产品结构优化、流程优化，减少内耗，密切团队间的协作。

◆成品率≥91.64%

◆返修率=0

◆废品率：

废品率≤8.36%

5.1.3工艺流程图

5.2设备方案

本项目进行设备选型时坚持先进、适用和经济合理的原则，以保证所选设备既能满足研发、生产过程对设备技术含量的要求，又能适应项目产品生产的工艺环境和人员操作水平，还能尽量节省投资。

主要设备情况详见表5-1：

新增设备表。

新增进口设备一览表表5-1

序号

设备名称

单位

型号

数量

单价（万欧元）

合计

元（万欧元）

折合人民币（万元）

1

XXX

条

2

XXX设备生产线

条

3

XXX

台

合计

5.2.1进口设备和同规格国产设备相比的优越性：

上述进口设备和国产设备主要区别：

由此可以看出：

进口设备与国产设备及世界同类产品相比，具备转速快，自动程度化高，生产精度高，可实现远程诊断和远程调控，数据记录，安全自动报警等卓越的功能；具备单位产量能耗远低于国产设备，工作噪音低，安全性能高，节能环保等特点；具有自动化程度高，其锭子结构，缠绕口型实现完全电气自动化控制。

每个锭子同时引出若干根钢丝，根据需要，最多可以达到6根钢丝，同时铺放在XX上，类似于钢丝编织机的锭子，但是容线量大约为一般钢丝编织机锭子的3到4倍。

而普通的钢丝缠绕设备每个锭子只能引出一根钢丝。

此类的缠绕方式的生产效率更高。

由于钢丝是若干根钢丝同时引出的方式进行缠绕的，所以在缠绕口型处有专门设计的预成型头装置，根据不同规格XX进行更换，成品合格率高，此种钢丝缠绕设备的突出优点是所有钢丝能够均匀一致的张力铺放在XX上，在正常操作情况下，从来不会引起钢丝背股，产品质量高。

5.3土建工程

本项目利用原有厂房和生产场地，不增加建筑物。

第六章总图运输与公用辅助工程

6.1总图布置

该项目原厂区总图情况如下：

（1）该项目原有生产线的平面布置是按工艺要求、总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件，做到了节约土地，布置紧凑，扩大堆场面积，提高了场地利用系数。

（2）满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，厂区划分适当。

各区既有明确分区，又保持一定联系，做到了粉尘、污染、噪音远离行政生活区。

（3）各建筑物的平面和竖向关系布置合理，具有良好的通风及消防安全保障。

6.2公用辅助工程

6.2.1给排水

1、设计依据

《生活饮用水卫生标准》GB5749－2006

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

《室外给水设计规范》GB50013-2006

2、设计范围

本设计负责总图所示界区内的建筑室内外给水、生活污水排水、雨水排水设计。

3、给水水源

该项目厂区设有自备井，供水量及水质可以满足即能满足生产生活、消防等用水。

4、用水量

用水负荷表

序号

名称

用水量

用水单位

用水小时

最高日（m3/d）

时变化系数

最大时用水量（m³/h）

标准

单位

1

生产用水

8.00

5.00

2.00

1.25

2

办公生活用水

70

l/人·d

218

8.00

15.26

2.50

4.77

3

浇洒道路场地用水

0.5

l/m2·次

6000

2.00

3.00

1.00

1.50

4

绿化用水

0.5

l/m2·d

2000

2.00

1.00

1.00

0.50

5

未预见及漏损

2.43

6

合计

26.69

7

室内消防用水

10

l/s

8

室外消防用水

15

l/s

用水量计算：

26.69m3×300天＝8000m3

5、生产、生活给水系统

厂区的一次水给水主要包括生产用冷却水及办公、生活用水等。

用水量约为8000立方米/年。

给水管在厂区内敷设深度应低于冰冻线深度0.20米以下，并应满足非车行道下敷设深度最小0.50米，车行道下最小0.70米的要求。

室外给水管采用钢塑复合管，热熔连接；室内生活给水管采用铝塑复合管，电热熔连接；室内生产循环给水管采用内胀式钢塑复合管，螺纹连接；室内消火栓给水管采用镀锌钢管，沟槽式卡箍连接。

设水表计量水量，以利管理考核和节能。

该项目为节能技改项目，无新增用水。

6、消防给水

本工程室外消防用水量15L/S，室内消防用水量10L/S，用水量总计25L/S，即90m3/h。

火灾延续时间按2小时计算，需消防总用水量180m3。

厂区建有地下消防水池，容积200立方米。

7、厂区排水

本厂区排水按清、污分流制设计，主要分以下几个系统：

（1）生活污水系统

本系统用于排放生活、办公等废水，靠重力流入生活化粪池处理后，由厂内排水管网排出厂外。

（2）生产清洁废水系统

本系统用于排放各种生产装置、辅助装置及公用工程设施排放的废水，其中包括设备冷却水、及职工生活用水等废水。

在工程设计中，将生产冷却水循环使用并根据需要不定期补充。

处理过的生活污水排出厂外，接入市政污水管网。

（3）雨水系统

根据清污分流的原则，雨水单独排放。

设计重现期为一年，持续5min的暴雨强度为3.43l/s·100m2。

雨水经厂内雨水管网汇入地下消防水池，作为消防用水及平时浇洒道路和绿化用水，多余雨水经溢流口排出厂外，接入市政雨水管网。

6.2.2供电

本工程厂区供电由XX城关变电站提供，采用架空线引入厂区。

项目用电负荷等级部分为三类。

本项目技改后设备总装机容量为1085.4KW，计算有功功率856.86KW，视在功率901.96KVA。

年用电量380万kWh。

公司现有的变压器完全能满足现有的用电需求，不需要再扩大大公司现有供电设施容量。

用电设备负荷计算表

序号

用电单元

建筑面积㎡

单位面积功率合计（W/㎡）

工作

需要

功率

计算

计算负荷

负荷

系数

因数

系数

有功

无功

视在

（KW）

（Kx）

COSΦ

tgΦ

（kw）

（kvar）

（KVA）

A

B

C

D

E

F

G

E=A*B

F=E*D

一

照明及插座

1

生产办公楼

2850

39

111.15

0.90

0.90

0.48

100.04

48.45

111.15

2

厂房

11317

13

147.12

0.90

0.90

0.48

132.41

64.13

147.12

3

其他辅助用房

1933

13

25.13

0.90

0.90

0.48

22.62

10.95

25.13

4

室外照明

2.00

0.90

0.90

0.48

1.80

0.87

2.00

二

生产设备用电

1

生产设备

800

0.75

0.70

1.02

600.00

612.12

857.14

合计

1085.40

856.86

736.53

1142.54

同时系数0.90

0.9

0.76

0.86

771.17

662.87

1016.91

电容器补偿

-381.24

补偿后低压侧负荷

0.95

0.33

856.86

281.64

901.96

用电量计算

序号

用电单元

有功功率（KW）

日用电时长

年用电天数

年用电量（万KWH）

一

照明及插座

1

生产办公楼

100.04

8

300

24

2

厂房

132.41

16

300

64

3

其他辅助用房

22.62

6

300

4

4

室外照明

1.80

12

360

1

二

生产设备用电

1

生产设备

600.00

16

300

288

合计

856.86

380

用电单位均设低压配电设备，由变电所以放射式方式向各配电设备供出低压电源，动力配电和照明共用变压器。

采用2台s11-630KVA变压器，车间内动力配电采用干线和放射混合式供电。

一般照明和事故照明电压220/380V，危险场所照明电压原则上为24V。

单独设置事故照明箱。

应急照明负荷按一般照明的10%-15%考虑。

厂房内选用金属卤素灯，厂区道路选用高压纳灯。

在车间等辅助设施的出入口和主通道装设疏散指示灯。

车间内照明线路沿电缆桥架或穿金属管明敷设，照明干线电缆沿电缆桥架明敷设，导体均采用铜质。

供电设备：

从负荷性质、负荷大小，投资、管理诸因素考虑，高压开关柜采用成套的固定柜；低压开关柜均选用GCK型；

照明设计：

一般建筑物的照明电压为AC220V，设计中采用节能灯具，在灯具的控制方式上宜采用节能设计；灯具采用对应照度值（lx）300的紧凑型荧光灯。

生产车间照度一般为100Lx，特殊场所为150Lx，灯具采用防爆防尘型。

室外照明采用6米灯杆，电缆埋地敷设。

防雷与接地系统：

在变配电所进线侧及变压器低压侧装设避雷器以防止雷击所产生的高电位，采用阻容吸收器防止断路器操作过电压等。

当地年雷暴日22.5d/a，厂房及各辅助建筑均按三类防雷建筑设防，厂房利用屋面压型钢板作接闪器；钢柱（或柱内钢筋）作引下线，下端与桩基构成电气连接，地圈梁内钢筋作水平接地体，桩内钢筋作接地极。

防雷接地装置与设备接地装置共用。

各建筑物低压配电系统的接地型式为TN-S（建筑物内附变配电所时）和TN-C-S系统，各建筑物均应设总等电位接地。

接地电阻≤1Ω。

6.2.3采暖及通风

1、设计依据

1）《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019—2003

2）各专业所提条件

2、设计范围

本设计负责总图所示界区内所有建筑的采暖、通风设计。

3、设计方案

1）供热

本项目采暖面积14455平方米，采暖热负荷578.2KW，需热量4961GJ。

采暖热负荷表

序号

采暖单位

采暖面积

采暖面积百分比（%）

采暖指标热指标（W/㎡）

采暖热负荷（KW）

1

生产办公楼

2850

100.00

40.00

114

2

厂房

11317

100.00

40.00

452.68

3

其他

288

100.00

40.00

11.52

4

小计

14455

578.20

本项目热源采用生产车间余热回收，完全满足本项目需要。

采暖系统采用上供下回式垂直串联系统，散热器采用LGZ-4-72型钢柱散热器。

热力管网采用架空敷设，管道尽量