高速公路工程质量计划.docx
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高速公路工程质量计划
一、工程概况：
1
二、项目质量方针和质量目标:
2
1、本项目的质量方针为 2
2、本项目质量目标为 3
三、主体内容和使用范围:
3
四、采取的标准和定义:
3
1、编制依据 3
2、定义 4
3、专业定义 4
4、质量计划的管理 4
五、质量体系要素 6
1、组织机构 6
2、岗位职责 7
3、质量体系 14
4、合同评审 15
六、设计控制 17
七、文件控制 17
1、文件的管理 17
2、质量记录的管理 19
八、物资管理 20
1、物资的采购 20
3、物资的验证 22
4、物资的标识 23
5、物资搬运、保管、贮存 24
九、过程控制 24
1、开工前的过程控制 24
2、施工过程控制 25
3、过程标识 27
4、防护 27
十、检验和试验 27
1、过程检验和试验 27
2、检验、测量和试验设备的控制 28
十一、不合格品的控制 29
十二、纠正和预防措施 29
十三、培训 30
十四、服务 31
十五、统计技术 31
一、工程概况：
本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的高速公路工程，总公里数120公里。
原来的设计标准为两车道，但由于项目的执行过程中受到延迟，斯里兰卡业主（GOSL）提出，原来的2车道改为4车道，这样投资额需要增加，日本方面由于资金所限，将原来的60公里的工程范围为进行缩小，改为30公里四车道，对于剩余的30公里及连接线，中国通用技术进出口公司进行投资修建。
我公司的工程范围为中国通用技术进出口公司投资修建的从贫那都瓦（Pinnaduwa）到高代盖马Godagama（Matara）段所有已完成的两车道公路（原合同项下）改建成四车道高速公路的土建工程及相关工程，含互通立交和进入加勒港的联络线的公路工程。
本工程计划工期为730日历天,自2010年10月1日开工、2012年9月30日完工。
二、项目质量方针和质量目标:
1、本项目的质量方针为
“诚信守约，业主满意，优质高效”。
2、本项目质量目标为
①、确保斯里兰卡南部高速公路工程质量达到合同及规范要求；
②、分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%；
③、按设计速度开通，并经得起运营和时间的检验。
三、主体内容和使用范围:
在斯里兰卡南部高速公路工程施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本《质量计划》。
本《质量计划》中对斯里兰卡南部高速公路工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于斯里兰卡南部高速公路工程施工全过程。
四、采取的标准和定义:
1、编制依据
⑴、斯里兰卡南部高速公路项目招标文件、投标文件、施工合同。
⑵、斯里兰卡南部高速公路项目的设计图纸。
⑶、斯里兰卡南部高速公路项目相关技术规范。
⑷、相关的施工和验收技术标准。
⑸、本公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则、《项目管理手册》以及公司其他相关文件。
2、定义
本《质量计划》采用ISO9000:
2000标准定义。
3、专业定义
⑴、特殊过程:
氧焊、电焊。
⑵、关键过程:
软基处理工程、商品混凝土工程、工字梁预制、沥青混凝土路面工程。
⑶、“一案三工序”管理：
一案指施工组织设计及各专项施工方案；三工序为检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。
⑷、物资分类：
以其质量的影响程度分为A、B、C三类。
A类：
钢材、水泥、沥青、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密仪器设备。
B类：
工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料等。
C类：
机械配件、工具及低值易耗品等。
4、质量计划的管理
⑴、《质量计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施。
《质量计划》由项目总工程师负责解释。
⑵、《质量计划》由项目综合办公室负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
⑶、质量计划的发放范围
《质量计划》由综合办公室统一编号，分发给公司质量部、项目领导班子成员和各部门负责人。
⑷、《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
⑸、质量计划的使用
①、项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
②、为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
③、《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经综合办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
④、《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
⑤、《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。
⑥、《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。
⑦、项目经理部解体时由项目综合办公室统一收回。
五、质量体系要素
1、组织机构
项目部设置工程部、安质环保部、物资机械部、计划合同部、财务部、试验室和综合办公室等职能部门，明确分工，各司其职，保证质量保证体系有效运行。
本项目质量管理组织机构详见图1。
图1质量管理组织机构
2、岗位职责
⑴、项目经理的质量职责
①、执行项目部质量管理制度，维护业主和企业的合法权益。
②、履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负全面责任。
③、落实项目部质量目标，实施项目部质量管理规划、执行项目部质量保证体系。
④、对本项目实施全面质量管理。
负责项目部与建设管理单位，咨询、监理单位的协调沟通工作。
对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
⑤、接受本地质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、和企业内部
有关质量工作的检查、指导与监督。
⑥、进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。
⑦、根据项目部管理人员岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
⑵、项目总工程师的质量职责
①、主抓项目部的质量和技术工作，落实项目部技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。
制定项目部技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术、质量责任。
②、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。
根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。
③、根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。
④、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。
⑤、领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。
组织落实项目部培训计划，按项目部要求组织专业技术培训、职工技能培训和质量知识培训。
兑现施工作业人员持证上岗要求。
⑥、组织做好测量及其复核工作。
⑦、检查指导检验和试验的技术工作。
组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽工程检查及预检等施工记录。
督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
⑧、组织对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理意见，落实纠正措施。
⑨、主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。
⑩、组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理意见，落实处理方案，实施责任追究。
参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。
⑶、现场经理的质量职责
①、负责项目部的质量工作，落实项目部质量保证体系。
②、落实项目部质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。
③、监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
④、落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。
实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督管理人员、班组做好各项质量记录。
⑤、接受质量监督机构、建设管理单位、总公司和项目部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。
⑥、参加质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理意见，落实处理方案，实施责任追究。
⑦、参加工程质量分析会，了解质量状况，分析质量趋势，实施预防和纠偏措施。
⑧、参加工程分项、分部、单位工程质量验收。
⑷、安质环保部部长质量职责
①、在质量负责人领导下开展工作，具体负责项目部工程质量保证体系运行和各项质量管理制度的落实。
②、落实质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。
③、落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。
④、负责与监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。
对重点、难点和关键部位派人进行现场旁站监督。
⑤、按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。
检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。
⑥、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。
接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。
⑦、实施成品保护方案。
⑧、参与质量事故调查。
⑨、组织质量知识培训，实施培训计划。
⑩、对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。
⑸、专职质检工程师质量职责
①、严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
②、严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
③、深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。
④、参与项目部内的工程质量动态分析和事故调查。
⑤、加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提供完整的技术资料，通知监理人员进行检查和签证。
配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作。
⑥、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。
⑹、实验室主任质量职责
①、熟练掌握本地和行业有关政策、技术标准、实验规范、规程和规定，做好本试验室各试验项目、试验方法、技术标准的监督指导工作。
②、结合工程实际情况，统筹安排，编制试验室的工作计划。
③、不定期检查各项目部的试验工作进展情况，包括检查各种原材料及钢筋焊接，混凝土、砂浆试件的制作等施工控制是否合乎标准、规范的规定要求；混凝土的配料、计量、拌和、运输、浇注、振捣、养护是否按规定进行，是否满足设计、施工的要求。
发现问题立即通知工程部、安质环保部、上报项目部。
④、负责本工程试验工作人员的监督工作，对工作不负责任，不按规定要求进行试验工作的检验人员，采取相应的措施进行处理。
⑤、发生混凝土、砂浆试件检测不合格时，立即报项目部质量负责人，并组织人员检测构件本体强度是否满足设计、规范的要求。
⑥、参加项目部安质部组织的工程质量检查与质量事故分析。
⑦、定期向项目部领导报告工作情况。
⑧、负责现场测试检验工作，并对试验资料准确齐全负责。
⑨、因试验管理工作出现失误或指导错误，造成材料漏检或标识错误，导致质量不合格的材料进场。
⑺、试验员质量职责
①、对检验试验结果负直接责任。
②、认真执行检验试验操作规程。
③、负责现场、原材料、构件检验试验工作。
④、负责试件的取样、保护和留置工作。
⑤、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。
⑥、迅速反馈检验试验结果。
⑦、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目部经理报告。
⑻、质检员质量职责
①、具体负责其所在施工作业队的现场质检工作。
②、负责完成施工过程中的质量检查。
③、负责其所在施工作业队的工程施工原始记录及监理签认工作。
④、具体负责施工过程中的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
⑤、严格控制每道工序的施工质量，提高工序验收“一次合格率”。
⑥、及时完成各检验批的质检资料，并及时报监理签认并交付资料员整理、归档。
⑦、配合监理工程师进行工程质量检查和验收，收集监理工程师的质量信息，并及时报告主管领导。
⑧、参加上级组织的工程质量大检查及有关工程质量方面的会议，具体落实与质量有关的纠正措施的实施、验证。
⑨、及时处理施工过程中的质量问题。
⑩、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。
⑼、材料员质量职责
①、材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
②、负责进场材料的数量和外观验收。
③、负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
④、试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。
现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。
试验不合格的产品，按不合格品处理。
未检的材料不允许使用。
⑤、通过检验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
⑥、应做好以下的记录：
a标识牌；
b产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；
c进场材料通知单；
d月/季需用材料采购计划表；
e年度需用物资申请计划表；
f进货、检验记录表；
g点验单；
h发料单；
i物资明细帐。
3、质量体系
⑴、项目文件化质量体系
①、质量计划及其运行记录。
②、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。
③、施工图纸、标准图集。
④、施工规范、合同、验收标准等。
⑵、质量措施方案
①、施工组织总设计
②、土方工程施工方案
③、桥梁工程施工方案
④、通道和涵洞工程施工方案
⑤、雨季施工方案
⑶、分承包管理系列文件
①、分包方质量管理规定
②、分包方安全与文明施工管理规定
③、分包方物资管理规定
④、其他
4、合同评审
⑴、总包合同管理
①、合同签订前的评审
项目经理、计划合同部部长参加公司经营开发部（投标部）组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。
②、合同签订后的交底
项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。
③、项目合同交底
由项目计划合同部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。
对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
④、合同的更改
合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
A、一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
B、重大更改经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。
⑵、分包合同管理
①、分承包方评定按照公司《分承包方评定程序》项目经理参与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
②、分包合同签订过程管理
A、草拟工程分包合同：
由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。
B、分包合同谈判：
由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
C、分包合同评审：
项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
D、分包合同签订：
合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。
③、分包合同交底
项目计划合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
⑶、分承包方考核
项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合办公室及时送交公司。
六、设计控制
设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施。
七、文件控制
1、文件的管理
⑴、文件的制定
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
⑵、文件的审批
由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。
⑶、文件的发放
由项目综合办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
⑷、文件的修改换版
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，综合办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
⑸、年度资料文件清单
项目综合办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
⑹、项目结束后文件资料的处理
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括：
①、设计图纸；
②、现行斯里兰卡国家施工规范、验收标准、工艺标准、材料标准、标准图。
③、各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；
④、工程变更、设计洽商；
⑤、项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。
⑥、各文件和资料的编制、审核和批准见附表
-2。
文件和资料的编制、审核和批准 附表
-2
文件名称
编制
审核
批准（签发）
项目质量计划
各部门
各部门负责人
项目经理
施工组织总设计
工程技术部
工程部部长
公司总工程师
施工方案
工程技术部
工程部部长
项目总工程师
文函
各部门
各部门负责人
主管领导
合同
计划合同部
总工程师
项目经理
采购文件
物资机械部
物资机械部部长
项目总工程师
2、质量记录的管理
⑴、项目部工程技术部以及安全质量部的质量记录严格按照公司的统一规定执行。
所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
⑵、质量体系自检
①、项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。
②、对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由安全质量部负责跟踪管理。
③、安全质量部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
⑶、常用的工程质量记录
①、主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表
-4。
附表
-4
名称
出厂合格证
检测报告
准用证
复试报告
三方鉴证取样
防水材料
√
√
√
√
√
商品混凝土
√
√
√
钢筋（焊接）
√
√
√
√
水泥
√
√
√
√
砂子
√
石子
√
粘土砖
√
√
√
√
预制构件
√
√
②、施工试验记录
施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。
③、施工记录
测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。
④、施工质量检查记录
工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。
⑷、合同评审记录
合同评审记录由公司总部提供，计划合同部保存合同评审记录副本及工程合同副本。
⑸、质量体系运行记录：
包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。
八、物资管理
1、物资的采购
⑴、执行公司《采购程序》。
所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。
物资采购控制程序如图2所示。
⑵、采购计划由项目工程技术部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。
⑶、物资机械部统一管理采购委托、并编制供料计划。
⑷、项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。
图2物资采购控制程序图
⑸、对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格供货商处采购。
分承包商的采购文件由其自行编制。
物资采购文件由物资机械部负责管理、存档。
⑹、委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与；
⑺、分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资机械部和分承包方共同进行，物资机械部审核并登记备案。
⑻、在市场上采购的零星C类材料，由物资机械部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。
3、物资的验证
⑴、公司物资公司提供的物资，由项目物资机械部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。
⑵、项目自行采购的物资进场后由物资机械部根据采购计划进行验证并记录。
⑶、分承包方采购的A、B类物资由项目物资机械部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。
⑷、业主选择的物资，由项目经理部物资机械部配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。
⑸、业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资机械部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。
⑹、现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。
业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资机械部报告业主解决。
⑺、对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
4、物资的标识
⑴、项目物资机械部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
⑵、不合格物资的标识：
项目物资机械部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。
其处置程序执行不合格品控制程序。
⑶、现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
⑷、对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。
⑸、对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。
5、物资搬运、保管、贮存
⑴、物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资机械部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。
对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：
防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。
⑵、现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。
⑶、搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。
⑷、现场贮存由项目物资机械部统一管理。
⑸、贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。
⑹、现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决
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