绩效考核管理关键点绩效目标设定考核指标标准制定考核计划.docx

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绩效考核管理关键点绩效目标设定考核指标标准制定考核计划

关键点1：

绩效目标设定

绩效目标设定的程序

营销部绩效目标分解表

目标项

目标细化

需达到的目标值

销售量

销售量

销售量达____万件以上

销售增长率

销售增长率达____%以上

销售收入

____

年度销售收入达____万元

销售账款

管理

及时催款，收回销售账款，减少呆账

坏账率不得超过____%

销售账款回收率达____%以上

销售成本

控制销售成本

产品年度销售成本控制在____万元以内

年度销售成本比上一年度下降____%

客户管理

全力开发新客户，保持老客户

新客户开发率达____%以上

老客户保有率达____%以上

客户档案规范、完善，分级科学

档案完整有效，更新及时

客户分级科学、有效、实用

提高客户满意度

客户满意度不低于____分

生产部绩效目标分解表

目标项

目标细化

需达到的目标值

生产产量

产品产量

产量达____件，其中，产品甲产量达到____件；产品乙产量达____件

产品产值

达____万元以上

生产成本

生产成本控制

产品甲生产成本控制在____万元以内

产品乙生产成本控制在____万元以内

设备管理

设备采购

设备采购计划完成率达到____%以上

设备完好

每季度进行1次公司设备大检查，及时发现设备存在的问题，设备完好率达到_____%以上

合理安排设备的使用

根据生产计划合理安排设备的使用，设备利用率达到____%以上

安全生产

安全生产检查

_____月份，编制公司《安全生产管理制度》，定期进行安全生产教育

每月进行1次安全生产大检查

安全生产事故率控制在____‰

严防生产事故

重伤率控制在____‰以下

事故率控制在_____%以下

质量管理

产品合格率

合格率达_____%以上

优良率达_____%以上

财务部绩效目标分解表

目标项

目标细化

需达到的目标值

财务管理

提高公司财务预算执行率

预算执行率达到____%

加强资金安全管理，提高资金利用效率

资金安全率达到____%

调控好各项经营所需资金，资金供应及时

加强财务监督

各类资产账实相符，无盘亏

规范各项财务基础工作

财务报表未出现差错、报送及时、报表格式规范化、内容完整

资金管理、

融资

确保经营计划的主营业务收入全面完成，实现流动资金周转天数在_____天以内

公司资金的周转率达到____次/年

对公司的债权债务结构进行检查、分析和评价，提交《公司债权债务和资金使用报告》，年度____次，每季度____次

《公司债权债务和资金使用报告》编写及时率达到100%

及时向金融部门办理相关资金的信贷存储，确保生产经营的资金需要

资金流动

比率

严格控制流动资产与流动负债的比率，对每笔流动资产进行详细登记

流动比率控制在____%以下（流动资产/流动负债×100%）

流动资产与流动负债的比率一旦出现异常，立即向有关领导反应，并提出控制措施

对资产流动定期进行总结，每季度编写1次相关总结报告，报有关领导审批

资产流动情况总结报告编写及时，达到100%

成本控制、预算

根据公司年度生产经营计划，对公司经营性费用详细分类，编制月度计划表，严格控制费用支出

确保公司成本降低____%以上，不超过计划指标

组织对公司生产经营活动进行成本分析，提出降低成本的具体措施，每年度___次，每季度____次，每月____次

成本分析及时，达到100%

根据年初制定的预算，编制《公司成本控制方案》，报财务总监审核，总裁审批

管理费用控制

对公司的管理费用进行综合分析，编制《管理费用明细表》，每月进行一次统计、核对

确保管理费用比上年度降低____%

在执行过程中，对明细表进行严格监控，并根据实际情况，提出调整建议

《管理费用明细表》编制、填写及时，达到100%

客户满意度目标

公司内部合作满意度

满意度评价不得低于_____%

外部合作单位满意度

满意度评价不得低于_____%

人力资源部目标分解表