钣金制品加工质量手册.docx
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钣金制品加工质量手册
质量手册
（适用于散热器及五金机箱、机柜、钣金制品的加工和装配）
颁布令
为了建立公司质量管理体系，贯彻实施公司质量方针和质量目标，使公司质量管理体系持续有效运行并改进，特制订本《质量手册》。
经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-2008《质量管理体系----要求》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于“散热器及五金机箱、机柜、钣金制品的加工和装配”。
本《质量手册》是公司所有质量活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望的书面保证。
现予颁发实施。
公司所有员工是公司之本，应积极参与质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。
质量手册说明
1.质量手册内容
本手册依据ISO9001：
2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
A．公司品质管理体系的范围，除ISO9001：
2008标准7.3——设计和开发因不适用而被删减以外，其它要素均覆盖；（删减理由：
因本公司依据客户图纸规格或样品进行生产，故本公司设计开发不适用）
B．质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
C．对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述。
2.质量手册的编制、审核、批准与发放
A．本手册由品质部编写，管理者代表审核，总经理批准颁布执行。
B．本公司分受控文本和非受控文本：
受控文本发放给各部门最高主管，加盖“翰锭文件管控”印章，如遇修订应及时撤回无效文本。
非受控文本发给认证机构和有一定业务需要的单位和个人，如遇修订不另行通知。
C．手册管理的所有相关事宜均由品质部统一负责，未经管理者代表或总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文控中心，办理核收登记。
3.质量手册的管理
手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
4.质量手册的修订
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部。
品质部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件及资料管理程序》的有关规定。
任命书
兹任命为公司管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、保持和改进，其职责为：
a）确保公司按ISO9001：
2008标准建立、实施和保持质量管理体系；
b）向最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；
c）促进内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；
d）就质量管理体系有关事宜与内、外部联系。
以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司质量管理体系有效运行。
质量管理体系组织结构图
质量方针与质量目标
质量方针
顾客至上，诚信守约，追求品质，持续改进。
注:
（1）质量方针由最高管理层制订，经总经理批准受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，全体员工必须理解和执行。
（2）质量方针的适宜性应定期评审，确保持续改进。
（3）积极争取在同行业的领先地位，为达到上述目标，我们承担以下各项任务：
a）公司致力于全体人员之共同努力及参与，以满足客户要求
b）培训及发展公司的人力资源
c）提倡预防问题发生，而非事后的检查和补救
d）不合格品逐年降低
公司每个部门的领导都要保证下级理解和执行这个质量方针，公司质量体系的目的旨在完全控制每项作业，以符合ISO9001：
2008国际质量体系标准的要求，从而保证达到最高质量水准。
公司全体员工都要遵行这个质量体系。
管理者代表负责执行质量体系，并直接向最高领导汇报。
质量目标
及时提供客户满意产品
具体表现在以下三个方面：
1.月出货合格率＝月出货合格批数／月出货总批数×100%≥98%
2.月交货准时率＝月准时交货批数/月需交货总批数×100%≥98%
3．顾客满意度＝顾客评定分数总和／应收集的顾客数×100%≥90%
注：
为了充分满足客户的要求,不断地实施持续性改善,由管理者代表在新建立质量体系及每年底组织相关部门根据实际情况拟定下一年的品质目标,经总经理核准后生效。
质量管理体系要素分配表
过程
标准要求
程序文件名称
总经理
管理者代表
业务部
工程部
企划部
生产部
品质部
采购部
管理部
4
质量管理要求
4.1总要求
○
●
4.2文件要求
○
●
4.2.1总则
4.2.2质量手册
○
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○
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
《文件和记录控制程序》
○
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○
○
○
○
○
○
○
4.2.4记录控制
《文件和记录控制程序》
○
●
○
○
○
○
○
○
○
5
管理职责
5.1管理承诺
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○
5.2以顾客为关注焦点
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○
5.3质量方针
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○
○
○
○
5.4策划
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○
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○
○
5.5职责权限与沟通
5.5.1职责和权限
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○
○
○
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5.5.2管理者代表
●
○
5.5.3内部沟通
○
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○
○
○
○
5.6管理评审
《管理评审控制程序》
●
○
6
资源管理
6.1资源提供
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○
○
○
○
6.2人力资源
○
○
○
○
○
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○
○
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6.2.2能力、意识和培训
《培训管理程序》
○
○
●
6.3基础设施
《生产设备管理程序》
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○
○
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○
○
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6.4工作环境
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○
○
○
○
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○
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7.1产品实现的策划
○
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7.2与顾客有关的过程
《客户管理程序》
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○
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○
7.2.3顾客沟通
○
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○
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7.3设计和开发
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/
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/
/
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标准要求
程序文件名称
总经理
管理者代表
业务部
工程部
企划部
生产部
品质部
采购部
管理部
7
产品实现
7.4采购
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○
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○
○
●
○
7.4.1采购过程
《采购管理程序》
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7.4.2采购信息
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○
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○
7.4.3采购产品的验证
《检验管理程序》
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○
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○
●
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7.5生产和服务提供
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○
7.5.1生产和服务的控制
《生产管理程序》
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○
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7.5.2生产和服务提供过程的确认
《特殊过程控制程序》
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7.5.3标识和可追溯性
《标识和可追溯性管理程序》
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.6监视和测量装置的控制
《检验设备管理程序》
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8
测量、分析和改进
8.1总则
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8.2监视和测量
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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
《内部审核管理程序》
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3不合格品控制
《不合格品管理程序》
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8.4数据分析
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○
○
8.5改进
8.5.1持续改进
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8.5.2纠正措施
《纠正与和预防措施管理程序》序》
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8.5.3预防措施
《纠正与和预防措施管理程序》
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○
○
质量手册
1.0范围
1.1总则
本《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标，描述和阐明了构成本公司质量管理的所有过程及特殊过程，是公司实施质量管理的纲领性文件，其目的是：
a）证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品；
b）通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
1.2应用
1.2.1本公司依据ISO9001：
2008标准建立质量管理体系，除ISO9001：
2008标准7.3——设计和开发因不适用而被删减以外,其它过程均适用。
1.2.2本《质量手册》用于公司内部质量管理，也适用于第三方认证和第二方审核，以证实公司具备满足顾客要求产品质量的能力。
2.0引用标准
2.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.
2.2本手册各有关章节引用的标准详见质量管理体系程序文件。
2.3下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2008iCtISO9000:
2005
——质量管理体系：
基础和术语
GB/T19001-2008iCtISO9001:
2008
——质量管理体系：
要求
3.0术语和定义
3.1本公司:
深圳市翰锭实业有限公司.
3.2本标准采用GB/T19000-2008iCtISO9000:
2005中所确立的术语和定义.
4.0质量管理体系
4.1总要求
公司依据GB/T19001-2008iCtISO9001：
2008标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
a.公司将确定质量管理体系及在本公司内所需要的过程；
b.确定识别出来的过程顺序及相互作用；
c.确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法；
d.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；
e.适用时测量、监视和分析这些过程，对关键、特殊过程实施连续监控；
f.实施必要的措施，以实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进；
g.公司将按ISO9001：
2008要求管理这些过程；
h.本公司五金件表面处理（如电镀、氧化）工序需外包，将按7.4要求实施管理，连同丝印、喷粉归纳为特殊过程；
4.2文件要求
4.2.1公司依据自身特点及ISO9001：
2008标准要求，建立文件化的质量管理体系，并予以保持。
质量管理体系文件包括：
a.质量方针和质量目标；
b.质量手册；
c.标准中要求的形成文件的程序和记录；
d.公司确定的为确保其过程的有效策划、运作和控制所必需的文件，包括记录；
e．ISO9001：
2008要求的质量记录；
f.适当的外来文件。
4.2.2质量手册
公司按ISO9001：
2008标准要求，编制了覆盖该标准的质量手册。
质量手册阐述了公司质量方针和质量目标，并描述质量管理体系识别的过程及相互关系，是公司实施质量管理必须遵循的纲领性文件，具体内容如下：
a.对质量管理体系识别的过程及其相互作用的描述。
b.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性：
c.为质量管理体系编制和程序文件或对其引用；
C.本手册按《文件和记录控制程序》予以控制。
4.2.3文件控制
公司建立并保持《文件和记录控制程序》，对公司质量管理体系和产品质量所要求的文件和资料进行控制，包括适当的外来文件、资料、图样、数据及电子媒体文件等，确保各相关场所使用的文件和资料均是有效版本。
4.2.3.1文件管理部门
a.文控中心负责产品图样、工艺、工装设计文件和资料，技术标准资料，质量管理体系文件，引进文件和资料的归口管理；
b.各相关部门负责各自相关作业文件的归口管理；
4.2.3.2各类文件由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其充分性并制订识别文件和资料的现行修订状态送文控中心编制控制清单。
4.2.3.3文件和资料发布前应批准
A文件和资料的批准
a）质量手册文件由总经理批准；
b）程序文件由管理者代表审核；
c）作业规范及工作指引（质量计划）由部门主管审核，管理者代表批准。
B文件的评审
经发布的文件如不适用，影响体系有效运行，或引起产品质量不合格，或其它涉及文件相关信息应由品质部组织对文件进行评审，责成主管部门修改文件，经修改的文件应重新批准。
4.2.3.4文件发布及查询
A文件发布前应有相应的标识，包括文件名称、文件编号、版本、修改状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文件一览表。
B文件发布时应建立登记表，按审批的标准发放、记录。
以便：
a）确保对质量管理体系起作用的各个场所都得到相应的有效文件；
b）及时从所有发放或使用场所撤出失效或作废的文件；
c）为法律或积累知识的目的而保留的作废文件应做好特殊标识，以防错用或误用。
C查询
a）质量手册附程序文件一览表；
b）文件管理程序附作业文件一览表；
c）质量记录控制程序附质量记录一览表。
d）公司对确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
4.2.3.6文件更改
a）文件和资料的更改、审批，原则上由原审批部门进行。
若授权其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。
可行时，在原文件上或相应的附件上标注更改的性质。
b）各使用部门应保管好自己的有效文件，如有破损、污染及丢失，应申请补发，以保持文件清晰及识别，不得私自复印。
4.2.3.7相关质量文件
《文件及资料管理程序》
4.2.4记录的控制
4.2.4.1公司建立并保持《品质记录管理程序》，对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理实施控制，确保质量记录的完整、有效，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。
4.2.4.2质量记录归口文控中心管理，相关职能部门按职责分工实施对证实其职能有效性所需的质量记录的控制，并对其正确性、完整性负责。
4.2.4.3质量记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标识。
凡发出质量记录原件的专业部门负责质量记录的收集、查阅、贮存和建档及建立质量记录目录，各使用部门应保管好相关质量记录。
4.2.4.4质量记录应认真规范地填写，做到字迹清晰、记录完整、并有记录部门和经授权的记录人员的签章。
质量记录的形式可以是文字、拷贝、照片等任何媒体形式。
4.2.4.5质量记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索且适宜的环境、摆放排列有序并由原件发出部门按规定时间收集、传递，按类别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。
根据质量记录的重要性和用途，由质量记录原件发出规定其保存期。
4.2.4.6已到保存期的质量记录,由原件发出部门按规定程序销毁。
4.2.4.7顾客有要求时，在协商的期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.2.5相关质量文件
《品质记录管理程序》
5.0管理职责
5.1管理承诺
5.1.1公司最高管理者将通过以下活动对质量管理体系的建立、实施和有效、持续改进的承诺提供证据：
a.向有关部门和员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，其方式为质量管理体系文件的培训、质量会议、质量通报、布告等方式；
b.制订公司质量方针和目标，形成书面文件。
质量方针将体现组织的质量宗旨，并满足顾客的要求，质量目标将层层分解，并可度量；
c.按适宜的时间间隔进行管理评审，以评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断持续改进质量管理体系；
d.对质量管理体系识别出的过程，配备必要的资源，确保控制过程中所需的资源，改进工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度。
5.1.2相关质量文件
《管理审查控制程序》
5.2以顾客为中心
5.2.1公司最高管理者将以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
满足的方法将在本手册7.2.1和8.2.1中说明。
5.2.2相关质量文件
《客户服务作业程序》
5.3质量方针
5.3.1公司最高管理者制订公司质量方针（如章节07.质量方针与质量目标所示），并确保：
a.质量方针与组织的宗旨相适应；
b.质量方针应满足顾客、法律法规要求，并持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c.质量方针应为质量目标的建立和评审提供框架；
d.公司通过发布、宣传、培训、工作考核等方式对质量方针宣贯，使全体员工理解并自觉执行。
e.定期对质量方针进行评审（如管理评审），以保持其持续适宜性。
5.4策划
为使质量管理体系有效运行，确保满足要求，公司对质量管理体系进行策划，包括质量目标设定的策划。
5.4.1质量目标（如章节07.质量方针与质量目标所示）
a.管理者代表组织相关职能部门讨论质量目标的建立，并形成文件；
b.质量目标应与质量方针相一致，并包括产品要求所需的内容，由总经理批准执行；
c.质量目标必须量化，可测量，并在相关部门和层次上展开建立；
d.质量目标应随质量方针一同被定期评审，必要时可予以修改。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司对质量管理体系进行策划，以确保公司质量目标的实现，满足顾客的要求。
5.4.2.2公司管理者代表负责质量管理体系策划组织，挂靠品质部管理。
具体策划时，由管理者代表召开策划会议，品质部记录，相关部门参加。
策划结果应以《质量管理体系策划报告》形式输出。
发送有关部门。
5.4.2.3策划应根据合同要求及公司管理体系的特点和产品特性进行。
5.4.2.4策划内容应包括：
a.质量管理体系策划必须围绕公司设定的质量目标进行。
b.质量策划应包含本公司质量管理体系的必要过程（如业务、工程、生产、采购、检验等），并将这些过程加以识别及做出明确的规定和控制，包括合理的剪裁以及形成体系文件。
c.规定实现全部质量目标必须配置的所有资源。
d.质量管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改进，修改必须受控，并保证修改以后的完整性，符合本标准要求。
5.4.2.5公司通过质量例会、内审、管理评审以及纠正和预防措施等手段，对策划的过程进行管理。
5.4.2.6质量管理体系策划更改和实施时，应保持质量管理体系完整性。
5.5职责、权限和沟通公司根据质量管理体系的需要，建立组织机构图如章节06.公司组织机构图所示。
5.5.1职责和权限
公司建立《部门岗位职责说明书》，确保各级各类人员职责、权限及相互关系明确。
5.5.1.1相关质量文件
《部门岗位职责说明书》
5.5.2管理者代表
公司总经理任命的管理者代表，其职责权限为：
a.确保本公司按ISO9001：
2008标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。
b.制订质量手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；
c.制订内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；
d.负责质量管理体系运行过程中问题的仲裁；
e.向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；
f.促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；
g.就质量管理体系有关事宜同内、外部联络。
5.5.3内部沟通管理者代表应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.5.3.1规定各部门、各类人员职责权限及其相互关系。
5.5.3.2规定过程顺序及过程接口处理办法。
5.5.3.3利用内审、管理评审及有关会议、通告，就有关质量信息、顾客要求、法律法规的更新、有关记录，进行讨论、传达、贯彻。
5.5.3.4各种信息记录、规定、编制单位及审批权限以及发行使用单位，确保使用人员职责分明。
5.6管理评审公司建立并保持《管理评审控制程序》，以保证质量管理体系有效运行，并持续改进。
5.6.1最高管理者按《管理评审控制程序》要求，按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应包括评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
5.6.2评审输入：
管理评审前，相关部门应按评审计划准备以下方面的信息（资料、记录）作为管理评审的输入，以确保评审的有效性：
a.内部审核、外部审核的结果；
b.顾客的投诉及有关信息；
c.过程的运作情况及产品实物质量情况；
C.预防和纠正措施情况；
e.上一次管理评审的跟踪措施；
f.上一次管理评审决议的措施实施情况；
g.本次会议就质量管理体系改进的建议。
5.6.3评审输出：
最高管理者应就管理评审所讨论的有关问题作出决议，形成文件。
包括以下方面有关的决定和措施：
a.质量管理体系及其过程有效性的改进；
b.与顾客要求有关产品的改进，包括产品质量改进、工艺改进等。
c.资源需求。
5.6.4管理评审的相关资料应予以保存
5.6.5相关质量文件
《管理评审控制程序》
《纠正与预防措施控制程序》
6.0资源管理
6.1资源的提供
6.1.1公司将确定并提供所需的资源，以保证实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。
6.2人力资源
6.2.1公司应根据适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品与要求的符合性工作的人员应是能够胜任的原则来安排人员，以确保人员素质满足岗位的需要，能胜任其工作。
具体参见《岗位任职资格要求》。
包括在质量管理体系中承担任何任务可能直接或间接地影响产品与要求的符合性的人员。
公司建立并保持《教育训练管理程序》，以确保与质量管理、执行、验证的有关人员，通过适当的培训、教育并考虑他们的工作经历，能胜任本职工作。
公司在《教育训练管理程序》中对在职培训、人员的意识（思想观念）的灌输和工作能力的增长作了要求，以便：
a）确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力；
b）适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；
c）评价所采取措施的有效性；
d）确保组
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