五金厂品质与环境物质手册3.docx

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五金厂品质与环境物质手册3

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品质/环境物质手册

文件编号：

QM-001

版本版次：

E

制定日期

2006年8月17日

核准

审核

制定

发行章/生效日期

制定单位

品保部

周宏纬

2006-8-20

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品质环境物质手册

文件編號

QM-001

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頒發令

為加強企業品質管理,保證產品质量/环境物质管理及能滿足顧客的需要和期望、环保要求.本公司依據ISO9001:

2000《品質管理體系——要求》標准的規定及ROHS指令,結合公司的實際情況編制了《品质/环境物质手冊》.

本公司的环境物质管理主要描述机箱生产与销售及其烤漆有关的任何流程中管理控制，本手册中强调环境物质管理与绩效方面应当重视的内容，部分文件为质量与环境物质控制的通用要求。

本品质/环境物质手冊描述了公司的品質/环境方針、品質/环境目標、組織機構和職責關系,並對照ISO9001:

2000中品質管理體系要求/ROHS指令作出具體活動安排.它是本公司品質管理體系及ROHS指令的法規性文件,是指導公司建立並實施质量/环境物质管理體系/ROHS的綱領和行動的准則.現批准頒發.公司全體員工必須遵照執行.

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總經理:

____________

日期:

_____________

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手冊管理

編制、審批

《品质/环境物质手冊》由管理代表組織制定,總經理批准.

分發

手冊的發放範圍由管理者代表批准.由文控分發到公司各部門,由各部門負責人進行有效控制和管理,不得私自複印、塗改,並做好文件登記回收記錄.

《品质/环境物质手冊》經總經理批准後,可以提供給外部顧客及認證機構,由顧客及認證機構自行管理,不受公司管制.

變更

《品质/环境物质手冊》的變更必須經管理代表確認,總經理批准後,正式發布最新版本.版本从A版到Z版类推,所有變更必須做好記錄.

回收

《品质/环境物质手冊》修訂後,文控必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理,並做好回收記錄,舊文件“正本”蓋作廢保留章存盤保留.

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2品質/ROHS方針、目標

2.1品質/ROHS方針

永續經營,精益求精,服務客戶,利潤分享.

质量管理方針含意:

a）永續經營:

公司持續經營,不斷發展;

b）精益求精:

在品種上不斷創新、產品质量管理不斷提升,爭創同行業一流水平;

c）服務客戶:

密切關注顧客需求,協助顧客拓展市場,從质量管理、價格、交貨期等全方位達到顧客滿意,建立良好的供求夥伴關系;

d）利潤分享:

公司所達利潤全員共同分享.

ROHS方针见下页

2.2品質/ROHS目標

訂單完成率96%

客戶滿意度90%

准時交貨率96%

損耗率1%

每年降低上半年不良率2%

产品环境物质目标

Pb及其化合物<100PPM

Cr6+化合物<2PPM

Cd及其化合物<5PPM

Hg<2PPM

PBDEs<2PPM

PBBs<2PPM

注：

材料的环境物质管制目标建立于《ROHS管制作业书》中

總經理__________

日期__________

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公司品質管理系統組織結構圖

注：

.公司組織結構圖展示本公司主要組織架構,需由各部門之組織架構來支撐。

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3.1職責描述

3.1.1總經理

3.1.1.1組織實施公司董事會的各項決議.

3.1.1.2負責組織制訂公司的經營方針、品處牌戰略、資產經營目標、市場定位、年度發展規劃,並負責組織實施.

3.1.1.3負責批准公司組織結構及主管以上人員的考查及任命.

3.1.1.4負責制訂公司品質/ROHS方針和品质/环境物质目標.

3.1.1.5負責組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性.

3.1.1.6負責主持管理評審.

3.1.1.7負責公司的整體經營活動,檢查落實財務、營銷、公司生產的各項工作決定.

3.1.1.8負責簽署日常行政、營銷、業務文件和財務報表.

3.1.1.9負責基建工程項目的批審.

3.1.1.10負責原材料、機器設備、辦公設備、大宗事物用品等采購計劃批審.

3.1.1.11負責召集和主持總經理辦公會議,檢查、督促和協調各部門業務工作進展.

3.1.2管理者代表

3.1.2.1負責促進全體員工形成滿足顧客要求与法规/指令的意識.

3.1.2.2負責程序文件、质量/环境物质管理/环保計劃和文件發放範圍的審批.

3.1.2.3負責制訂內審/监察計劃,主持內部審核/监察、組織管理評審.

3.1.2.4就公司质量体系/环境指令的有關事宜與外界的聯絡工作.

3.1.2.5協助總經理工作並負責公司的日常工作的管理.

3.1.2.6總經理外出時,代理總經理職責.

3.1.3管理部

3.1.3.1負責協助總經理處理工科日常工作.

3.1.3.2負責公司的計劃,統計,考核的管理.

3.1.3.3負責公共關系管理.

3.1.3.4負責公司企劃管理.

3.1.3.5負責總經理辦公室的文件、數據管理、歸檔和處理,同時負責外來文件的收發和處理.

3.1.3.6負責後勤、消防、保衛管理.

3.1.3.7負責公司辦公用品管理.

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3.1.3.8負責人力資源開發的統籌管理.

3.1.3.9負責环境管理物质方面外送测试.

3.1.3.10負責对与环境物质有关人员的环保意识及要求的培训与宣传.

3.1.3.11負責公共区域的环保标示.

3.1.4资材部

3.1.4.1負責物料的采購計劃的制定、采購計劃的執行、物料的貯存及管理.

3.1.4.2負責供應商的開發、評審,收集环境物质资料、,並建立和管理供應商檔案.

3.1.4.3負責產品的收發、交付和倉庫各种区域（含环保与非环保）的规划及日常管理.

3.1.4.4負責本部門人力資源和開發.

3.1.4.5負責就环境指令方面，向供应商传达环境管理物质的信息、参与对供应商的监察活动.

3.1.5业务部

3.1.5.1負責市場調研,提供市場信息分析資料,協助總經理做好營銷策劃,並負責市場資訊的整理建檔和客戶檔案管理.

3.1.5.2負責與顧客的溝通聯絡,識別顧客要求（包含环境要求）,組織合同或訂單的評審及簽訂,並報總經理批准.订单与环境要求方面，部门间的传达.

3.1.5.3根據訂單要求制訂計劃,並將計劃及時報送公司辦公室.

3.1.5.4負責產品的交付和運輸，环境物质管理的監控.

3.1.5.5負責顧客滿意度調查和顧客投訴/环境事件的處理及售後服務工作.

3.1.5.6負責与客户的沟通（包含变更）.

3.1.5.7負責本部門的人力資源開發与培训.

3.1.6開發部

3.1.6.1負責新產品的設計開發.確定設計規範、產品測試方案.

3.1.6.2負責產品圖紙、工藝文件、质量标准/工程规范、檢驗規程、作業指導書、材料清單的設計（包含以上资料中标示不使用禁用物质）審核或批准及稽查管理工作.

3.1.6.3負責建立產品的工時定額和材料消耗定額.統籌有關材料、工藝及設備的技術改進,提供產品技術支持.

3.1.6.4負責現有產品在設計和工藝、材料上的改進（包含变更的控制与沟通）.

3.1.6.5負責新產品的試制及各材料环境物质的确认及管理.

3.1.6.6组织对新设计产品进行风险评估,根据各部门提供的相关信息进行量产的可行性.

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3.1.7生產部

3.1.7.1根據公司下達的排產計劃,編制出各車間的生產計劃,並組織實施,保證生產計劃的完成.

3.1.7.2負責核查、監督總結生產作業計劃執行情況,填制生產日報表.

3.1.7.3負責生產中的质量/环境物质管理控制,確保產品质量/环境物质管理.并确保使用符合环境物质管制要求的材料及制程生产.

3.1.7.4負責生產現場管理,確保工作環境良好,產品標記完好,擺放整齊、合理,五品清楚、四數准確.

3.1.7.5負責對不合格分選返工、返修,執行糾正和預防措施.

3.1.7.6負責生產設備的管理和工、模、夾、檢具的日常維護保養（确保不含禁用物质）.

3.1.7.7負責生產成本控制.

3.1.7.8負責生產進度控制,均衡生產.

3.1.7.9負責搞好安全文明生產.

3.1.7.10跟进水、電、氣的供應及管理.

3.1.7.11負責本部門人力資源的開發.及内部环保法规/指令的培训.

3.1.8工程部

3.1.8.1文件,解決生產技術問題.

3.1.8.3統籌測試室工作,建立統籌樣品製作/試生產,制定產品規格及原料規格文件.

3.1.8.2制定生產技術公司產品測試檔案.

3.1.8.4負責監測控裝置及辦公設施（電腦、通訊等）的配置,並確保其受控.

3.1.8.5負責工模的設計制造和管理.

3.1.8.6負責技術類人力資源開發.

3.1.8.7对开发部提供技术性的支持,对设计的新方案进行小批量试产.

3.1.9.品管部

3.1.9.1負責來料檢驗,過程檢驗和出貨檢驗工作.

3.1.9.2負責組織對供應商的評審/监察,考核及相關資料的提供.

3.1.9.3負責客戶投訴的處理,配合營銷部做好售後服務、质量/环境物质管理跟蹤、环境改进.

3.1.9.4負責质量的考核及环境绩效的报告,定期提供质量/环境統計報表.

3.1.9.5負責檢測裝置的管理工作.

3.1.9.6負責組織或跟進各類质量/环境事件的處理.

3.1.9.7負責变更的监督监测.

3.1.9.8負責质量/环境物质管理體系的文控工作.

3.1.9.9負責本部门人力資源開發及相应的培训工作（含环保方面）.

3.1.10RoHS（见架构说明）

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ROHS:

组织架构图及职责：

一、环境物质管理代表

1、是ROHS推行的高层领导人，宏观掌控所有进程。

2、任命专员及委员。

3、适时关注ROHS推行之进展，帮助专员解决难题。

4、根据专员所提供之资讯进行决策。

5、向公司全体宣导满足客户要求或ROHS法规要求的重要性。

6、确保拟定目标，以达成指标。

二、系统工程师

1、为ROHS专案推行的具体执行官，必须确保专案于目标内得到建立，实施及保持。

2、带领各委员就ROHS的推行,进行每半月进行一次的会议以解决推行过程中的疑难或矛盾。

3、向管理报告各推行阶段的绩效，并根据所获得的资讯，向总经理提请任何改进需求.

4、确保公司内全体成员对满足客户要求的意识得到提高。

三、各部门职责

1．生产部：

生產中製程與產品的管控與維持，確保使用符合環境管制的材料與製程生產，生產資料的保存

生產設備的管理.

2．品保部：

來料檢查和判定，內部生產過程控制，出貨檢查和判定，不合格物料的處理，異常情況處理，供應商監控，环境监测的执行及仪器管理，文件与记录管理,变更的监视.

3.开发部:

法律法規訊息確認,有關環境物質窗口,各材枓環境物質之確認,.環境物質資料之管理,工程资料上环境信息的标识,变更的策划与实施.

4.资材部:

供應商訊息的管理,新供應商的評定,供應商環境物質資料取得,原材料不良時退貨處理,供應商環境物質体系的要求传达.,物料倉庫之管理,物料區分之管理,物料先進先出之管理.

5.业务部:

客户有关环境要求资讯的收集与传达,就本工厂的环境能力与客户报告,厂外环境信息的接口单位（除供方）.

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6.工程部:

統籌測試室工作,建立統籌产品及料物对生态环境污染评估,制定预防及应急措施,并做好相关记录.配合外界国家机构对公司内部相关测量,监控.

7.管理部:

相關環境物質人員之培訓,负责产品中环境物质的外测.

四、委员（各部门负责人）

1、配合专员，参加各种ROHS会议。

2、就本部门/单位的文件的内容（有效性）、完成时间负责并教导部属对ROHS基本知识学习。

3、就相关文件与相应的接口部门进行沟通。

4、完成本部门/单位的任何ROHS任务，并对疑点主动与专员进行沟通。

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總經理:

____________

生效日期:

___________

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3.2任命書

經研究決定,從2006年2月1日起,,任命XXXXXX先生擔任本公司质量/环境物质管理體系的管理代表.在總經理的直接領導下,負責如下工作:

1.確保质量/环境物质管理體系所需的過程得到建立、實施和保持.

2.向總經理報告质量/环境物质管理體系的業績和任何改進的需求.

3.確保在整個組織內提商滿足顧客要求与环境指令的意識.

4.與质量/环境物质管理管理/环境物质體系有關事宜的對外的聯絡.

總經理:

____________

2006年2月1日

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3.3质量/环境物质管理體系過程職責分配表

職能部門

體系要求

管理部

工程部

开发部

品管部

生产部

资材部

业务部

4质量/环境物质管理管理体系

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4.2.3文件控制

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4.2.4記錄控制

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5.1管理承諾（含环境）

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5.2以顧客為關注焦點

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5.3质量/环境物质管理方針+ROHS方针

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5.4策劃+ROHS策划

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5.5職責、權限與溝通

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5.6管理評審

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6.1資源提供

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6.2人力資源

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6.3基礎設施

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6.4工作環境

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7.1實現過程的策劃

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7.2與顧客有關的過程

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7.4采購

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7.5生產和服務提供

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7.6監視和測量裝置的控制

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8.1策劃

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8.2監視和測量

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8.3不合格品控制

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8.4数据分析

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8.5改進

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備注1:

▲是主要職責部門.△協助職責部門.

2：

以上ISO9001标准条款的主责部门在书写的过程中均需将ROHS指令要求一起描述。

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4质量/环境物质管理體系

4.1總則

公司根據ISO9001:

2000標准/ROHS指令要求,同時考慮本公司產品行業的特點和要求建立质量/环境物质管理體系,形成文件,加以實施和保持,並持續改進.為實施质量/环境物质管理體系,確保滿足顧客和法律法規的要求.公司按ISO9001:

2000標准/ROHS指令的要求,對生產及提供服務的過程進行識別和管理.

4.1.1公司對各部門生產和提供服務的各項過程及影響各過程的內部管理過程,進行識別和策劃,以保證:

a）部門對生產和提供服務的各項過程及各項质量/环境物质管理管理過程加以識別、明確,並形成文件;

b）按規定的過程;

C）產品達到滿足顧客和法律法規的要求.

4.1.2建立書面的质量/环境物质管理體系文件以確定產品實現及服務提供各過程及影響的內部管理的順序和相互作用.

4.1.3確定為確保這些過程的有效運作的控制所要求的准則和方法.

4.1.4公司確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和對這些過程的監視.

4.1.5測量、監視、檢查、監督和分析這些過程,並實施必要的措施,以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進.

4.1.6公司按ISO9001:

2000標准/ROHS指令要求管理這些過程,本公司之外發過程按《采購管理程序》執行.

4.1.7公司總經理對產品實現和服務提供的质量/环境物质管理負責.管理者代表經總經理授權,負責本公司的质量/环境物质管理體系的建立和保持.各部門按經理批准的文件化的质量/环境物质管理體系運行,並將運行結果進行記錄.

4.1.8本公司质量/环境物质管理體系覆蓋的產品範圍為產品的實現和服務的提供.

4.1.9本公司的质量/环境物质管理體系分五部分:

a）质量/环境物质管理體系;

b）管理職責;

c）資源管理;

d）產品實現;

e）測量、分析和改進.

4.1.10公司质量/环境物质管理管量體系剪裁細節及合理性說明;

见本手册第2页（颁发令）

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4.2文件要求

4.2.1

4.2.1.1本公司編制的质量/环境物质管理體系文件應包括:

a）质量ROHS方針和质量/环境物质管理目標;

b）质量/环境物质管理手冊;

c）標准要求/ROHS指令和程序文件;

d）對產品實現的有效策劃,運行和控制所要求的文件:

程序文件、作業指導書、质量/环境物质管理計劃:

e）標准要求/ROHS指令的质量/环境物质管理記錄表格.

4.2.1.2质量/环境物质管理手冊是描述质量/环境物质管理體系的文件,描述由一組關聯的相互作用的要素構成的,旨在實現质量/环境物质管理方針和质量/环境物质管理目標的文件,是本公司质量/环境物质管理體系綱領性的文件.

4.2.1.3程序文件是描述ISO9001標准//ROHS指令和本公司质量/环境物质管理手冊規定要求的文件化的质量/环境物质管理工作程序,它具體規定了某項活動的目的、範圍、職責、管理和控制該項活動途徑及相關文件和記錄.程序文件是质量/环境物质管理管理手冊的支持性文件.

4.2.1.4作業指導書是某項工作的進一步細化,本公司的作業指導書包括操作規程、工作/工程標准、管理規定、管理制度等.

4.2.1.5质量/环境物质管理記錄是為质量/环境物质管理管理体系提供客觀證據的文件.

4.2.1.6文件的詳略程度取決於本行業特點、過程的複雜程度和人員素質.

4.2.2质量/环境物质管理手冊

4.2.2.1本公司按照ISO9001標准及ROHS指令建立符合公司具體情況的质量/环境物质管理管量體系.

4.2.2.2本公司质量/环境物质管理手冊內容包括:

a）质量/环境物质管理的範圍,包括任何刪減的細節與合理性;

b）為质量/环境物质管理體系編制的形成文件的程序或引用;

c）质量/环境物质管理體系過程之間的相互作用的表述.

4.2.3文件控制

4.2.3.1本公司制訂並執行文件化程序《文件與記錄管理程序》,對质量/环境物质管理體系文件進行控制,確保质量/环境物质管理文件的有效性、適用性.

4.2.3.2文件正式發布前,所有受控文件及其發放範圍均應經有關授權人員審批,以確保文件是充分的、適宜的.必要時可在每年度召開的管理評審會議上對文件進行評審.

4.2.3.3文件的發放範圍、發放手續和保管要求均應得到規定,以確保公司各個場所都能得到相應文件的有效版本.

4.2.3.4所有受控文件的修改應按規定進行,並應經過審批.修改與審批應由原審批人或部門進行.其它部門的審批人員進行修改與審批進,應熟悉了解修改和審批文件的有關背景資料.

4.2.3.5文件的更改應注明更改原因,並以適宜的方式進行標