上海石化储运部油品罐区恶臭治理项目HSE体系及控制措施.docx
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上海石化储运部油品罐区恶臭治理项目HSE体系及控制措施
§1.1.1HSE管理体系及措施
1编制说明
1.1目的
本《HSE管理体系及管理措施》用于指导上海石化储运部油品罐区恶臭治理项目的安全环保和职业健康的管理工作，控制可能面临的安全环保和职业健康风险，规范和加强项目HSE管理，满足工程建设HSE管理体系的要求，确保实现项目HSE管理目标。
1.2编制依据
Ø国家法律、法规和工程建设标准；
Ø地方相关法律、法规和部门规章；
Ø项目招投标文件；
Ø业主方HSE管理程序文件；
Ø公司HSE管理制度；
1.3适用范围
本管理措施适用于上海石化储运部油品罐区恶臭治理项目的HSE管理。
2项目HSE管理特点和难点
Ø根据地质条件分析，施工阶段土建、地下管施工过程中基坑开挖和支护措施要求高，存在一定安全风险；
Ø项目所在地处于储罐区，改造区周边都是储罐群，属于边施工边生产项目，安全风险较大，施工前一定要落实好各项安全防护措施；
Ø做好安全防护和应急管理，确保发生紧急状况时的撤离及急救是本项目HSE管理的重点。
3HSE管理方针、目标
3.1项目HSE管理目标
实现六个为零，即“重伤及以上人身伤害事故为零，较大交通事故为零，较大设备事故为零，较大火灾爆炸事故为零，较大环境污染事故为零，较大公共安全责任事故为零”。
特别要确保“重伤及以上人身伤害事故为零”，具体目标和控制指标如下：
Ø职业安全、健康目标与指标
●职业安全、健康目标：
有效控制危险、有害因素
将危害程度控制在可以接受的范围内。
●职业安全、健康指标
✓重伤及以上人身伤害事故（含分包商）和新增职业病为零；
✓损失工时事故率不大于0.456（含分包商）；
✓百万工时可记录事故率不大于2.28（含分包商）
✓一般交通事故不大于5起（负同等责任及以上）；
✓较大火灾或爆炸事故为零；
✓3人以上职业卫生急性中毒事故为零；
✓职业危害合同告知率和警示标识设置率达到100%；
✓从业人员职业健康体检率100%；
✓从业人员劳动保护设施配置率100%
✓作业场所职业危害因素监测率100%。
Ø环保目标与指标
●环保目标：
有效控制不利环境因素，将不利程度控制在可以接受的范围内。
●环保指标
✓一般及以上环境事件为零；
✓放射事故为零；
✓危险废物妥善处理率100%；
✓人均办公用电量、用水量同比下降1%。
Ø公共安全目标与指标
●目标：
有效控制公共安全因素，将危害程度控制在可以接受的范围内。
●指标
✓一般及以上群体性事件发生率为零；
✓重大刑事案件为零；
✓治安案件低于1‰；
✓职工违法犯罪率低于1‰；
✓饮食卫生有效投诉率低于1次/季；
✓餐饮、公共场所服务人员培训、体检率100%；
3.2公司HSE业绩
我公司主要承担国内外大中型化工、石油、环保工程、长输管线、热电站及配套设施的设计施工、开车试车等，在多年的施工管理中，积累了丰富的HSE管理经验，并创下了良好的HSE业绩。
3.2项目承诺
项目部承诺严格遵守《HSE管理体系及管理措施》的各项规定，通过建立、实施和持续改进HSE管理体系，对全体员工、业主及我们所在区域的公众在安全、环境与健康上给予保护，使项目部的安全、环境与健康管理业绩更加卓越。
Ø项目部严格遵守国家和地区的法律、法规，所有的业务活动，都将在安全、环境与健康的法律、法规许可范围内进行；
Ø项目部的每位员工都对HSE管理事务负有不可推卸的责任，项目部将采取科学有效的培训方式，提高全体员工的HSE意识和技能；
Ø项目部将提供必要的人力、物力和财力资源支持，不断改善员工的工作条件和环境，以实现项目部的HSE管理目标；
Ø项目部将通过采用先进的技术和成熟的工艺为客户提供健康、安全、环保的工程产品；
Ø项目部将通过减少废水、废气、废物及噪音等的排放，有效地利用能源，以不断地降低生产经营活动对环境和人身健康造成的影响；
Ø将广泛征求业主及社会各界的意见，尽可能地满足在HSE管理方面的合理要求；
Ø项目部将对在HSE管理方面做出突出贡献的员工进行表彰和奖励。
项目经理（签字）：
4HSE管理机构和职责
4.1HSE管理网络
为确保工程建设任务安全高效完成，我公司将派出有丰富经验的人员参加本项目，由项目经理组建和领导一支由控制经理、施工经理、HSE经理、物供经理、行政经理、QA/QC经理以及项目管理人员、分包商，组成项目HSE管理团队，完成工作范围全部工作。
4.2HSE职责
4.2.1项目HSE总监
●全面贯彻执行国家及上级部门有关HSE法律、法规及规章制度。
●负责建立本区域（项目部）的HSE管理体系，监督本区域（项目部）各部门、单位及人员的HSE责任制履职情况。
●组织制订和审查本区域（项目部）有关HSE的规章制度、操作规程、奖惩方案、应急预案、安全技术措施项目计划、重大事故隐患整改计划和方案，并组织和督促实施。
●计划、布置、组织、检查和考核本区域（项目部）的HSE工作，提出考核、奖惩意见和改进建议。
●组织项目HSE事件/事故的调查，并负责事件/事故报告的审核。
4.2.2项目经理
●按照“谁主管谁负责”的原则，对项目HSE工作全面负责。
●保证国家、集团公司和公司有关HSE的法律法规、标准和规章制度在本项目贯彻执行，落实项目各岗位职责和各项HSE技术措施，及时发现和纠正“三违”现象，确保安全生产。
●认真落实专业公司分解的各项HSE指标，制定具体的管理和控制措施，确保完成项目HSE各项目标和指标。
●负责项目全过程潜在危险危害因素的识别与评价，组织制订纠正/预防措施方案，经批准后实施。
●组织制订并实施本项目各阶段HSE目标、应急预案、HSE策划、HSE程序文件和制度规定，并确保适应性和有效性。
●建立和健全项目HSE管理网络和区域责任制，发挥各级管理人员的HSE监管职能。
●为项目HSE管理提供必要的、合理的资源配置，保证本项目HSE费用的投入。
●负责接受并配合公司对项目HSE绩效测量与审核。
●组织开展各项HSE活动，推进活动在项目上有效开展。
●负责对项目分包商、供应商的HSE监督、检查、考核工作。
●应根据要求成立应急管理组织，明确参与应急处置的人员和职责，制定项目部应急管理程序，开展应急管理工作，负责本项目突发应急事件的应急救援工作，并按规定开展针对性演练。
●对项目发生的事件/事故要坚持“四不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，防止事态扩大。
●定期向上级汇报项目HSE管理情况。
●定期对项目HSE统计数据进行分析，确定下阶段HSE管理重点和改进之处。
4.2.3QA/QC经理
●完成项目经理分配的技术管理工作，为项目实施提供技术支持和保障。
●组织编制、审批项目各类技术方案、技术措施时，应进行相应的HSE危害识别评价，制定针对的HSE技术措施，并组织技术交底和监督执行。
●贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。
●参加项目事故的调查分析，组织研究，参与制订整改方案，完善HSE技术措施。
●负责为项目事故应急救援提供及技术支持，并参与应急救援方案制订。
●参加各类HSE绩效测量与审核，并对查出隐患提出技术整改建议。
●参加对项目分包商的检查、监督、考核工作。
4.2.4施工经理（项目工程部门）
●协助项目经理对项目施工阶段HSE管理控制负责。
●参与项目施工阶段潜在危险危害因素的识别与评价，组织制定纠正/预防措施方案，经批准后实施。
●合理安排施工进度、施工程序和劳动力，落实格栅板、花纹板铺设、脚手架搭拆等高危作业安全防范措施，对危险性较大的作业实行作业许可控制。
●按照要求落实施工现场安全防护措施，做到“错时错位”和“硬隔离”。
●负责整个施工现场临时设施、临时用电的统一规划，做到有序、安全。
●负责项目设备、设施HSE入场前检查，定期复查，并按规定要求建立设备、设施管理台帐。
●负责项目文明施工管理，确保现场工作生活环境的整洁有序。
●参加项目事故/事件调查分析。
组织研究，参与制订整改方案，完善HSE技术措施。
●参加各类HSE绩效测量与审核，并提供必要的人力、物力等资源及时对查出隐患进行整改，确保项目隐患整改得以有效实施。
●负责为项目事故应急救援提供人力、设备、机具等支持，参与应急救援方案订。
●参加对项目分包商的检查、监督、考核工作。
4.2.5HSE经理（项目HSE部）
●协助项目经理对项目全过程的HSE管理负责。
●在项目经理组织下，参与项目HSE的组织策划，负责编制项目HSE计划，并负责向项目部及各分包单位进行总安全交底。
●负责项目施工阶段潜在危险危害因素的识别与评价，组织制订纠正/预防措施方案，经批准后实施。
●总结报告项目执行过程中HSE管理情况，对项目的HSE管理提出改进建议。
●负责对项目人员进行项目HSE教育和培训，并监督项目各项HSE管理程序的有效实施。
●组织开展各类内部HSE绩效测量与监视，并对查出隐患提出整改建议。
●组织项目各类HSE事故/事件的调查、分析、处理工作。
●负责对项目直接作业环节的监控，监督各项HSE防范措施的实施。
●负责项目各项HSE数据的采集、录入和分析，并提出阶段性HSE管理重点。
●协助项目经理组织做好项目应急事件的急救援体系，编制应急救援预案，负责本项目突发应急事件的应急救援工作，并按规定定期组织演练。
●协助项目经理组织开展各项HSE活动，总结交流HSE经验，表彰并奖励先进班组和个人。
●负责对项目施工分包商，供应商的HSE监督、检查、考核工作。
●负责按规定要求建立各类HSE台帐，并按规范保留相关HSE记录文件。
●负责项目总结HSE部分的编写工作。
4.2.6控制经理（项目控制部）
●编制切实可行施工计划，合理安排施工工序；
●协调施工过程中各事项，确保质量、安全和进度；
●执行国家有关规定，严格进行合同评审，在对分包商准入资格进行确认后签订分包合同，并同时签订HSE管理协议，明确HSE责任条款。
●在签订工程合同时，应就HSE有关事项与各方协商一致。
●负责按HSE计划和合同的要求执行有关HSE条款，落实项目HSE管理资源，并确保有关HSE费用的专款专用。
●积极参与项目部组织的各项安全活动、培训和应急演练。
●参与对项目施工分包商的HSE监督、检查、考核工作。
4.2.7物供经理（项目物供部）
●协助项目经理对采购、运输、仓储HSE管理控制负责。
●负责项目采购、运输、仓储阶段潜在危险危害因素的识别与评价，组织制定纠正/预防措施方案，经批准后实施。
●负责监督采购、运输、仓储各阶段HSE要求的实施。
负责项目现场服务供应商的HSE控制。
●参加关于采购、运输、仓储的HSE绩效测量与监视，并对查出隐患落实整改。
●物供部门应根据施工进度安排，合理安排材料到货时间，确保施工的连续性。
●对项目购入设备、配件、材料及劳动防护用品的质量负责，且保证所用品的质量应符合国家、公司的标准要求。
●负责为项目提供应急物资，并负责应急救援物资的储存、保管、维护工作。
●参加项目采购、运输、仓储过程发生的事故/事件调查分析，组织研究，参与制定整改方案，完善HSE技术措施。
●积极参与项目部组织的各项安全活动、培训和应急演练。
●参加对项目分包商、供应商的检查、监督、考核工作。
4.2.8行政经理（项目行政部门）
●协助项目经理贯彻落实上级有关HSE指令，负责项目HSE管理综合协调工作。
●负责项目部办公室和设备、设施以及项目车辆的HSE控制。
●负责落实项目部办公区域消防设施、用电设备的安全。
●确保项目办公区域职业卫生、饮食安全。
●做好项目领导会议记录，并对项目HSE管理部门的有关材料及时组织汇审、打印、下发，并负责行政公文和外部文件的归口管理。
●参加项目应急救援体系的组建和编制，并按规定做好应急救援工作。
●组织项目上HSE宣传工作，积极参加各类HSE活动和培训。
●参加对项目分包商的检查、监督、考核工作。
4.2.9分包商
●贯彻执行国家、行业的安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条例、规定，遵守企业的各项安全生产制度、规定及要求。
●接受项目部入场教育、专项及特殊工种培训。
●负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以提高职工的安全意识及自我保护能力。
●按照要求配备胜任的HSE主管和HSE管理人员。
●认真贯彻执行项目部安全技术交底要求。
现场负责人必须检查施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。
●分包商现场负责人应对所属施工区域的施工安全、质量、防火、治安、职业卫生等方面工作全面负责。
●分承包商应按规定开展班组安全活动并积极参与项目组织的各项安全活动。
●分承包商在施工期间必须接受项目部的检查、督促和指导。
●分承包商对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，确保进场设备、机具完好。
5施工前的准备
5.1HSE管理资源的准备
为确保HSE体系和现场管理的有效运行和安全管理目标的实现，将确定并提供以下资源：
●项目经理及项目HSE负责人必须持有国家政府部门颁发的A、B、C证件，所有参与本项目的施工人员都必须经过培训上岗；
●分包商企业和人员资质通过审核，确保符合承接项目的HSE管理要求；
●特种作业人员经劳动部门培训、考核合格后持证上岗；
●项目安全管理人员按每50人配备一名专职安全员；
●劳动保护、安全防护措施必要经费落实。
5.2HSE管理措施的落实
●根据工程实际情况对项目进行系统策划，建立HSE管理体系，编制项目《HSE实施方案》、专项施工组织设计（本项目包括《施工临时用电组织设计》、《脚手架搭设方案》）等技术文件；
●按业主提供的资料对施工区域采取相应的隔离措施；
●编制临时用电施工组织设计及现场安全、劳动保护、文明施工和环保措施；
●编制施工组织设计，规划场地、对现场各种临时设施进行设置要符合职业安全卫生要求。
各种临时建筑设置要便于管理，牢固可靠，考虑大风、雷、雨季及其它灾害和卫生要求，符合防火防盗规定；
●施工机械设备、安全设施、设备及防护用品进场计划的落实；
●各类劳动保护技术措施的落实；
●人员经过甲方、项目部入场安全教育并合格；
●对施工人员按照要求办理相应的保险，提供施工人员健康体检证明材料；
●对从事危险作业的职工，必须依法办理意外伤害保险；
●施工前对员工的安全技术交底；
●作业过程中的各类安全防护设施的配置如隔离棚、安全网、警示牌等材料足量配备。
5.3HSE管理制度
为确保项目顺利进行，有效推进项目HSE管理，项目拟建立以下HSSE管理制度（但不限于），具体列表如下：
序号
制度名称
说明
1
HSE文件控制程序
2
组织机构、职责和资源管理制度
3
培训和教育管理制度
4
HSE会议制度
5
HSE检查制度
6
分包商HSE管理规定
7
消防管理程序
8
变更管理程序
9
事故管理与预防
10
HSE考核管理程序
11
项目应急预案
12
环境保护管理程序
13
职业卫生管理规定
14
HSE处罚规定
15
JHA管理规定
16
机械、车辆入场管理规定
17
废弃物品HSE管理规定
18
施工现场HSE管理规定
19
个人防护用品管理规定
20
季节性施工HSE管理规定
21
文明施工管理规定
22
运输和仓储HSE管理规定
23
施工噪音HSE管理规定
24
脚手架施工HSE管理规定
25
高处作业HSE管理规定
26
起重作业HSE管理规定
27
受限空间作业HSE管理规定
28
射线作业HSE管理规定
29
动火作业HSE管理规定
30
开挖作业HSE管理规定
31
临时用电HSE管理规定
32
喷砂涂装作业HSE管理规定
33
夜间作业HSE管理规定
34
临时办公设施HSE管理规定
35
现场治安保卫管理规定
6项目HSE管理措施
为确保实现项目HSE目标，项目将着重做好以下几方面的工作：
6.1落实项目各级HSE责任
一是落实HSE责任。
细化并制定了项目HSE责任制，明确项目部及各岗位所应履行的HSE职责。
并把HSE控制指标以HSE责任书的形式，分解到各职能部门和分包商，并签订责任书。
二是成立项目HSE管理委员会，明确并履行HSE管理委员会职责，定期召开委员会会议，对项目HSE控制重点、制度执行和安全活动开展等进行布置和评估，指导项目HSE管理工作顺利开展。
三是编制项目《HSE实施方案》,结合业主方与公司各项HSE执行要求，在此基础上细化了项目HSE管理的整体要求，指导项目规范有序地开展。
6.2人员HSE培训要求
6.2.1项目部工作要求
●按照项目制定的《项目人员培训计划》，结合业主和各方管理要求，更新和完善入场HSE教育和专项教育培训教材，对项目施工人员按照人员分批次进行入场培训，焊工、起重和受限空间等特殊工种在入场培训的基础上，项目对特种人员再进行专项安全教育；
●项目部建立培训设施并为项目人员和分包商人员进行入场HSE培训；
●监督指导分包商的培训工作；
●负责与进入项目人员、施工人员签订HSE承诺；
●建立健全HSE教育培训管理台帐。
6.2.2培训内容
Ø入场培训
所有入场人员必须参加入场培训（业主和项目部），并参加笔试，成绩合格并签订HSE承诺书后，方可发放“入场证”；入场培训包括（但不仅限于此）：
●业主及项目部健康，安全和环保方针；
●业主和项目部特殊要求；
●HSE工作计划和安全分析；
●工作区域危害评估；
●不安全行为和状态的报告；
●坠落防护程序；
●脚手架，梯子和工作平台；
●屏障和围护；
●文明施工；
●火灾防护和预防；
●工作许可证体系；
●挂牌/上锁；
●受限空间作业；
●环境保护知识；
●职业病预防知识；
●紧急程序；
●开挖；
●材料储存和处理；
●电气安全；
●吊装和起重机械作业；
●焊接和切割操作；
●移动设备的使用；
●未遂事件报告；
●急救知识培训。
Ø各工种及技能培训
项目部给所有的在职人员提供适当的培训，以确保他们能胜任他们的岗位HSE职责要求。
以下内容是需要针对各工种的工作特性进行的培训：
●持证上岗的电工
●吊车操作人员
●急救培训
●防暑降温
●脚手架工
●急救培训
●脚手架工
●其他培训（各类专项教育）。
6.2.3帽签管理制度
项目对培训合格人员实行帽签管理制度，按照入场培训、专项培训和专业培训三类，发放相应的帽签，便于识别入场人员是否接受过相应的HSE培训，使HSE教育培训处于动态管理状态。
6.2.4培训流程
6.3HSE检查
6.3.1检查目的和要求
项目部人员定期参加项目组织的工作场所的安全审核或检查。
HSE经理负责建立起一个跟踪系统，以对来自安全审核及意外事件调查报告的建议与发现进行跟踪。
这些发现将在项目HSE例会上加以讨论来确定和执行纠正措施。
安全检查的目的是通过事先识别和消除事故隐患确保行为及各项工作符合安全条件。
侧重于规范总体布置、阶段性工作、具体工作环境、设备状况、材料搬运/存储，更重要的是，它规范了员工的实际行为。
6.3.2检查类型
Ø每日及定期的安全检查
●项目部和分包商HSE部门必须进行定期的例行检查和监督。
所有的检查都必须记录在案，包括危险物，观察到的不安全行为/状况及其纠正，正确设施，正确装配电器，脚手架，梯子检查等。
●项目部及分包商HSE部门必须每天监督安全行为，确保其正确实施。
●每天出工前，在班组进行班前会的时间，各分包商HSE人员，首先要到施工现场各工作点进行安全施工条件的确认，认为具备安全作业条件的可以开始施工作业，对于不符合安全作业要求的必须立即整改。
Ø每周的安全检查由HSE经理规定此类检查的时间和重点，检查工作应按本规定所述范围进行。
1）检查组成员
●施工经理
●HSE经理/工程师
●分包商施工负责人
●分包商HSE经理
●项目部相关部门
2）检查范围
●检查组应找出潜在的隐患，以及无视或违反管理要求的行为
✓应急设备
✓个人保护设备
✓泄漏的围堵设备或操作规程
✓不可接受的工业卫生管理规定
✓正确使用工具及装备情况以及其工作状况
✓对有害物质以及其他化学药品应妥善标明标识/存储
✓临时用电接线板、电线以及导线
✓设备检查记录
✓对设备定期检验标识
●检查组必须查找可能导致下述事故或安全隐患的场所和环境
✓交通事故
✓爆炸事故
✓火灾
✓交叉作业
✓同步进行/相互干扰的作业行为
✓可能污染陆地、水或空气的化学药品的溅出或喷洒现象
✓缺氧现象
✓火源
✓与动力设备和线路的接触点
●检查组还必须检查遵守以下各项内容的情况：
✓分包商施工方法声明
✓工作危险性分析（JHA）
✓安全作业或者其他现场许可证中的各项规定和条件
Ø每月现场安全检查
1）检查组成员
●项目经理（检查组长）
●项目施工经理
●项目HSE经理
●项目区域施工经理
●项目HSE工程师
●项目部相关部门
●分包商项目经理
●分包商施工经理
●分包商HSE经理
2）检查范围
●分包商HSE管理人员的影响力
●员工对现场HSE规则、规定、规程的遵守情况
●每一个工作业区的总体状况
ØHSE专项检查
根据现场实际情况展开各类专项检查：
季节性检查，节假日前后检查，消防专项检查等等。
检查形式参照月度安全检查。
6.3.3检查组报告
检查组编制检查报告（一般是检查记录），并负责提出建议方案，整改措施，以及跟踪检查措施。
编制完毕后，按指定的范围分发。
6.3.4检查闭环
1）在检查过程中查出的事故隐患处理如下：
●能立刻整改，要求责任单位立即整改；
●不能立即整改的，记录在检查报告中，不能立即整改的（一般问题），记录在检查报告中，检查组将对责任单位下发安全检查问题整改通知单，限期整改，若期限到来不整改，将下发隐患整改通知单；
●对涉及重大危险因素的及上级部门检查出问题将下发隐患整改通知单。
2）奖励：
在检查中对HSE表现好的员工要加以奖励。
3）处罚：
检查中发现以下情况将对责任单位进行经济处罚，甚至停工整改：
●发现违反集团公司和宁波公司《安全生产禁令》的行为；
●发现类似事件屡次发生，屡教不改的；
●整改限期内，没整改完毕，又没向SNEC提交书面报告，解释原因的；
●对隐患整改通知单拒绝执行或整改不力，隐患依然存在的。
6.4风险控制
项目将成立风险分析（JHA）小组，根据项目特点和进度，重新全面梳理土建、安装阶段各个专业和专项作业过程中产生的HSE风险和隐患，编制和完善项目JHA，并形成项目较大以上危险源和控制措施清单。
项目风险评估小组每月对项目阶段性风险分析和评估，形成潜在风险的预判，制定重大作业HSE管理措施，加强对风险动态控制。
6.4.1工作危险性分析要求
Ø对于分包商需要实施的每项新的工作，都必须进行一次工作危险性分析；
Ø假如对于一项特定的任务或工作活动目前没有安全工作规定，或者如果现有的安全规定不足以控制风险，那么就要进行一次工作危险性分析；
Ø在编制项目施工方案和技术措施时，必须首先进行工作危险性分析（JHA
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