实验室质量监督记录填写模板.docx

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实验室质量监督记录填写模板

附表2:

口常监督记录表

（一）

监督检查日期

监督员

监督内容

人员及操作

对检测人员检测工作的监督记录

1、检测的项目是，

检测的参数是；

2、检测所依据的标准代号是；

监

督

记

录

3、起止时间：

2018年月日时分一一2018年月日时分;

4、监督采用的方法：

人员比对口设备比对口

留样再测口常规试验口；

5、方法考核：

已掌握口未掌握口差错点口；

6、提问操作规程：

提问条，答对条；

7、查记录/报告：

查份，不合格份；

8、实际操作：

熟练口不熟练口差错点口；

9、其他：

合格口不合格口

不符合说明

监督情况属实口监督情况不属实口

确认意见

监督检查

日期

监督员

监督内容

设施及环境条件

对室设施和环境条件的监督记录:

1、本室的环境条件是：

温度，湿度，其他;

2、是否配备相应的控制设施：

是口

否口;

3、是否按规定及时记录监控记录：

是口

否口;

4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合,

对已检测的数据标明无效，弁采取措施保证检测结果的有效性，待环境条

件恢复正常后再继续进行工作：

是口

否口;

5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,

同时应采取相应措施防止相互干

扰或交叉污染：

是口

否口;

不符合说明

确认意见

或等同

否口;

标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：

是口

否口;

9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：

是口

否口;

10、其他:

合格口

不合格口

监督情况属实口

监督情况不属实口

6、对无菌区域，是否明确标识，弁能有效地控制、监测和记录：

是口否

7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：

是口8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，弁加贴”实验受控区”

日常监督记录表（三）

监督检查日期监督员

监督内容检测方法

对室所使用检测方法的监督记录：

1、是否编制现行最新有效版本标准目录，弁经技术负责人批准以文件形式发布执

行：

是口否口；

2、抽查个检测标准，其中作废标准个；

监

督

记

录

3、所选用的方法是否通知了客户：

是口否口；

4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：

是口否口；

5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易

于操作者取阅：

是口否口；

6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的

情况下才允许发生：

是口否口；

7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：

是口否口；

8、其他：

合格口

不合格口

不符合说明

监督情况属实口

监督情况不属实口

确认意见

监督检查日期

监督员

监督内容

仪器设备

监

督

记

录

不符合说明

确认意见

对室仪器设备的监督记录：

1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：

是口否口；

2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：

是口否口；

3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：

是口否口；

4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备

维护保养记录》：

是口否口；

5、设备是否由经过授权的人员操作：

是口否口；

6、所有设备如可能是否均有编号：

是口否口；

7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：

是口否口;

8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：

是口否口；

9、是否有设备的三色标识：

是口否口；

10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：

是口否口;

11、其他：

监督情况属实口

被监督部门负责人:

合格口

不合格口

监督情况不属实口

日期：

2018年月日

日常监督记录表（五）

监督检查日期

监督员

监督内容

测量溯源性

对室测量溯源的监督记录:

不份6说明

确认意见

1、是否编制了周期检定/校准计划：

是口

2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定

3、检定/校准状态是否有标识：

是口

否口;

否口;

/校准：

是口

否口;

4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：

是口

5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：

是口

6、其他:

合格口

不合格口

否口;

否口;

监督情况属头

监督检查日期

监督员

监督情况属实口

监督情况不属实口

监督内容

抽样、样品处置

对室抽样、样品处置的监督记录：

1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关）、

抽样地点或图示：

是口否口；

2、样品是否有的标识：

是口否口；

监3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：

是口否口；

"4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件

督

中混淆：

是口否口；

记

5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：

是口否

录□;

6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：

是口否口；

7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：

是口否

口；

8、其他：

合格口不合格口

不符合说明

确认意见

监督检查日期

监督员

监督内容

不符合说明

对室结果报告的监督记录:

确认意见

结果报告

1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：

是口

2、检测报告是否按规定进行了审核批准：

是口

3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：

是口

4、报告的发放是否符合要求：

是口

5、报告的存档和借阅是否符合要求：

是口

6、其他:

合格口

否口;

否口;

否口;

否口;

不合格口

否口;

监督情况属实口

监督情况不属实口