大米企业质量管理手册.docx
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大米企业质量管理手册
质
量
手
册
颁布令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
质量负责人任命书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
公司治理结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
质量方针、质量安全目标及质量目标考核办法．．．．．．．．．．．．．．．．．4
各部门质量安全职责、权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
管理人员及主要岗位人员资质要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
不合格控制程序及纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
技术工艺控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
采购管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
采购文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
进货查验、原料验收管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
生产过程质量管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
生产过程考核办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
米厂生产作业指导书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度．．．．．．．．．．．．．．．25
产品出厂检验制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
产品出厂检验记录制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
原料进厂检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
半成品检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
成品检验控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
委托检验管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
检验仪器设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
生产设备、设施管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
设备清洗维护保养制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
从业人员培训及健康检查管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
食品安全风险监测信息收集制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
食品安全事故处置方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
不合格品管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
产品召回管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
消费者投诉受理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
贮存运输管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
厂区环境及车间卫生管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
颁布令
为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。
按照《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《*****生产许可证审查细则》的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。
本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。
公司
食品有限公司文件
质量负责人任命书
为了贯彻执行《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《大米食品生产许可证审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命同志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：
1.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；
3.负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程度；.
4.负责管理评审的策划，参加管理评审会议；
5.负责内部审核的策划和实施工作的管理；
6.负责监视和测量工作的管理；
7.负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。
公司
关于成立公司质检部的决定
各部门：
根据企业的发展需要，同时为了保证产品质量，加强质量管理，提高公司的信誉，决定成立质检部，该部门为企业质量管理机构。
职责、权限：
主要负责企业所有原辅材料进、出公司的全过程质量管理，对生产车间质量管理进行指导和监督，对生产过程中任何环节的质量问题有一票否决权，质检部严格按技术标准和企业的质量管理制度严格管理，确保质量管理体系的建立、实施和保持工作的有效运行，保证产品质量。
质检部长由担任。
本决定至公布之日起执行。
公司
公司治理结构图
质量方针、质量安全目标
为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。
一、质量方针
抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。
二、产品质量安全目标
产品检验合格率达98%以上；顾客满意率95%以上，今后每年递增。
三、主要措施
1、建立健全质量管理体系，由总经理主管质量管理工作，下设质检部长、车间质检员，从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正常开展。
2、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力度。
3、认真做好材料订货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。
4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。
若发现质量问题拖延不解决影响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。
5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进行打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。
6、各级质检人员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执法、平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对各道工序操作过程严格把关。
四、检查验收制度
各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或达不到工艺要求的人员，可令其改正或返工。
质检部人员对各车间、工序行使质量监督职能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签字入库。
附件：
质量安全目标分解表
质量目标分解表
序
号
质量目标
部门
目标分解
1
培训计划执行率100％
质检部
按培训计划进行培训。
2
在用设备完好率100％
生产车间
设备按期维护保养率达到100%；设备发生故障，及时维修，故障设备不得投入使用；操作人员认真执行设备操作规程，使其处于良好的操作状态，以保证目标实现。
3
食品添加剂使用登记率100％
生产车间
对添加剂严格执行使用登记制度，作好使用记录
4
成品出厂检验合格率98％以上
质检部
质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为0%。
5
原料入库验收率100％
供销部
质检部
质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检验，对不能检验的物品，应向供方索取有关合格证明。
漏检率为0%。
6
卫生条件达标率100％
质检部
工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施和设备进行检查。
质检部定期或不定期开展监督检查，所有生产车间、仓库100%覆盖检查。
质量目标考核办法
1、目的
本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。
2、适用范围
本办法使用于公司所有部门的考核。
3、职责
3.1质检部负责质量目标的考核；
3.2相关岗位负责人负责提供考核所需的数据。
4、考核办法
4.1每季度对质量目标的完成情况进行考核；
4.2考核采取对定性指标调查分析，对量化指标分析计算的方式进行；
4.2.1量化指标计算方法
a）生产技术部：
在用生产设备完好率
本季度再用设备完好台次数
×100%
生产设备总台次数
b）培训计划执行率
培训计划执行次数
×100%
培训计划总次数
C）生产车间：
食品添加剂使用登记率
本季度登记使用添加剂批次数
×100%
本季度实际使用添加剂批次数
d）质检部、车间：
成品入库检验合格率
本季度实际检验合格批次数
×100%
本季度实际入库总批次数
e）质检部、供销部：
原材料验收率
本季度采购原材料验证检验批次数×100%
本季度采购原材料总批次数
f）供销部：
一次交付成功率
销售交付数量—顾客退货数量
×100%
销售交付数量
g）供销部：
顾客满意率
客户调查不满意数
×100%
客户调查总数
h）生产车间、库房：
卫生条件达标率
卫生监督检查不达标次数
×100%
卫生监督检查总次数
4.2.2质量目标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算。
4.2.3对于定性指标的考核将根据全年的工作情况，采取综合评价分析的方式进行。
4.3根据考核结果，将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激励；对未能完成年度质量目标的部门将制定相应措施进行整改。
各部门质量安全职责、权限
1目的
为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。
以促进有效的质量管理。
2范围
适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。
3职责、权限
3.1总经理职责、权限：
3.1.1负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制度和实施本企业的质量方针和质量目标。
3.1.2负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。
3.1.3向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责《食品安全质量法》、《食品卫生规范》和《食品卫生规范》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。
3.1.4批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。
3.1.5从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。
3.1.6审批年度人员《培训计划》、《原料采购计划》和《产品销售计划》。
3.1.7定期召开产品质量分析会议，研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量问题。
3.2质量负责人职责、权限：
3.2.1负责质量管理体系的过程得到建立和保持；
3.2.2向总经理报告质量体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；
3.2.3负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。
3.2.4组织本公司按照内部管理制度进行质量管理体系运行状况审核；
3.2.5负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件；
3.2.6负责质量管理制度的落实、修改；
3.2.7提高并加强公司员工对满足顾客和相关方面要求的认识理解；
3.2.8就质量管理体系有关事宜对外联络等；
3.3生产经理职责、权限：
3.3.1组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
3.3.2根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。
3.3.3每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。
3.3.4根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
3.3.5抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。
3.3.6负责对公司技术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。
3.3.7负责组织公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。
3.3.8负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。
3.3.9负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
3.3.10负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。
3.3.11定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其它工作。
3.4质检部职责、权限：
3.4.1负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。
3.4.2负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。
3.4.3组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。
3.4.4负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。
3.4.5负责不合格品的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。
3.4.6验收文件，并监督检查其执行情况。
3.4.7负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控，制定各种
工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施，负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。
3.4.8确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。
3.5供销科职责、权限：
3.5.1负责领导全厂的经营销售，物资采购供应，仓库管理、产品贮运工作；
3.5.2受经理委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略；
3.5.3组织制订采购及销售计划，经审批后执行，对采购的原辅料质量负责，对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。
3.5.4负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查；
3.5.5根据市场及顾客对产品需求的变化，及时向总经理提出开发新产品
及产品的发展方向。
3.5.6负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。
3.5.7做好产品的售后服务工作，及时收集、处理顾客反馈意见，真正做到以顾客为上帝。
3.5.8负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。
3.5.9负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存。
3.5.10按质检部提供的质量标准进行采购，对采购产
品质量严格把关。
3.5.11做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。
3.5.12对原材料的消耗用及库存情况每月填写《原材料消耗表》和《原材料库存表》，定期盘点向总经理报告。
3.6生产车间职责、权限：
3.6.1指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。
3.6.2确保生产条件满足质量要求；根据需要配置生产资源。
3.6.3组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。
3.6.4组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻落实施。
3.6.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；
3.6.6制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作，填写《设备检修计划》及《保养、检修、验收报告》。
3.7生产车间与质检部共同职责、权限：
3.7.1根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；
3.7.2定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；
3.7.3负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；
3.7.4建立健全生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；
3.7.5抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；
3.7.6制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作。
3.8化验员职责：
3.8.1严格按检验计划和检验规程进行产品的抽险工作，按检验质量准备对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；
3.8.2完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；
3.8.3确保检验项目齐全、数据准确、检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；
3.8.4按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标清楚、正确。
3.9操作工人的职责
3.9.1严格遵守工艺纪律，按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负责；
3.9.2参加公司组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学业习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求；
3.9.3做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；
3.9.4遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。
3.10办公室职责、权限：
3.10.1负责计划,组织、协调，督促检查企业各部门的质量管理活动；
3.10.2负责组织制订公司方针和有关质量政策；
3.10.3负责组织制订公司质量管理标准，生产作业标准以及相关规定；
3.10.4负责公司质量体系例的建立，健全和管理；
3.10.5负责实现质量保证，提高产品的竞争能力和公司的信誉；
3.10.6对于未能接期公司全面质量管理年度计划和发展计划，应负主要责任；
3.10.7对年度公司方针中有关质量方面的计划未实现的或没全面实现的，负督促检查不力责任；
3.10.8对上级机关组织检查组来公司检查（考核、评审）全面质量管理工作，按有关标准衡量达不到要求时，因而影响公司的名誉，应负主要责任。
3.11财务科职责、权限
3.11.1必须严格遵守国家的财经方针、政策、法令和制度；
3.11.2树立全面观点，在生产经营活动中，正确处理等方面的财务关系；
3.11.3要做到监督财务支出，又要为生产经营活动服务；
3.11.4按照有关规定，保证公司生产技术和经营管理活动对资金的需要；
3.11.5结合成本管理通过利润核算和分析，促进公司增加生产，扩大缩售，减少消耗，增加盈利。
3.11.6分解各项财务计划指标，行分级、归口管理；
3.11.7根据各项财务计划，实行对资金的运用情况进行事前，事中的财务控制工作。
管理人员及主要岗位人员资质要求
一．质量管理人员任职资格：
1.学历：
高中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
3.工作经验：
2年以上生产现场质量管理经验。
4.职业技能：
具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。
具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。
二.生产管理人员任职资格
1.学历：
高中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
3.工作经验：
2年以上生产现场质量管理经验。
4.职业技能：
具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。
具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。
三.质检员任职资格
1.学历：
高中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
受过技术监督食品检验专业培训合格并持有食品专业化验员职业资格证书。
3.工作经验：
1年以上生产现场质量管理经验。
4.职业技能：
具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。
具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。
利用电脑能做质量报表和质量记录。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。
四.技术人员任职资格
1.学历：
高中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
3.工作经验：
2年以上生产现场质量管理经验。
4.职业技能：
具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。
具有处理重大突发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神。
五.食品操作工人任职资格
1.学历：
初中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
受过本岗位产品制
作工艺，食品加工卫生知识和劳动防护安全知识岗前培训。
3.工作经验：
1年以上食品生产加工经验。
4.职业技能：
熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，熟练掌握本岗位产品生产加工技能，能看懂生产工艺流程图并按流程进行操作。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。
六.仓库保管员任职资格
1.学历：
初中以上学历
2.培训经历：
接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。
受过仓储管理专业知识培训。
3.工作经验：
1年以上仓储保管工作经验。
4.职业技能：
熟知仓储保管知识，熟知仓库物品储存及出入库程序要求，准确标注库存物资状态标识，熟练运用电脑进行记账和填写出入库记录，精通盘库技能，做到账卡物
相符。
5.工作态度：
诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队协作精神，服从领导管理。
不合格控制程序及纠正措施
1．目的
消除在企业管理中出现的不合格情况的原因，采取和实施必要的纠正措施，防止不合格的再发生。
2．适用范围
适用于质量管理体系和企业生产全过程的不合格以及产品的标示与可追溯。
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