榛子种植专业合作社林果种植可行性分析报告.docx
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榛子种植专业合作社林果种植可行性分析报告
榛子种植专业合作社林果种植项目
可行性研究报告
二零一六年三月
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
榛子种植专业合作社林果种植项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3建设地点：
××市××镇××村、××村、××镇××村
1.1.4建设单位：
××榛子种植专业合作社
1.1.5项目法人：
××
1.2建设目标
项目建设以生态农业、示范农业为基础，以市场为导向，以科学技术为支撑，以扶贫致富为根本出发点，以加大支农、扶贫力度为契机，建设发展××果树基地，调整和优化农业种植结构，为项目区的农业生产提供完善的基础设施保障体系，坚持走可持续发展的农业生产道路，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态效益、经济效益、社会效益的协调发展。
1.3建设单位简介
××市××榛子种植专业合作社林果种植项目，是由××榛子种植专业合作社出资经营，位于××市××镇和××乡的一个农民专业合作组织，经营性质为股份制农民合作社，目前入社社员××户。
1.4可行性研究范围及依据
1.4.1可行性研究范围
本项目根据林果种植项目的建设要求，结合项目区的具体条件及建设单位的经济技术实力，从以下几方面对项目建设进行全面分析论证。
⑴建设林果种植项目（榛子）目的意义与市场需求预测。
⑵建设条件分析、建设规模、总体布局与建设方案。
⑶组织管理体制与运行管理机制，项目投资估算与建设进度安排。
⑷经济、社会和生态三大效益分析及研究结论。
1.4.2可行性研究依据
1.《中华人民共和国土地管理法》；
2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》；
3.《基本农田保护条例》；
4.《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
5.《中华人民共和国农业法》；
6.《土地开发整理标准》（TD/T1011—1013—2000）；
7.《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T102-2000）；
8.《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011-2000）；
9.《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）；
10.《地面水环境质量标准》（GB3838－1988）；
11.《农田灌溉水质标准》（GB5084－1992）；
12.《××土地利用总体规划》；
13.《××农田水利规划》；
14.项目单位提供的有关资料。
1.5项目主要建设内容与规模
项目总种植面积100000亩，林果种植4150000株。
其中××种植基地10500亩、林果种植440000株；××村分社27500亩、林果种植1140000株；××村分社25000亩、林果种植1030000株；××村分社37000亩、林果种植1540000株；。
1.5.1××种植基地
荒地租赁10500亩，土地整理7003500m2，作业路网78750m2，110立米蓄水池4个，185米深井2眼，方塘1个（60×30×4），水利管网18000米，变压器80kvA一台，高压线路1820米，低压线路2640米，林果种植440000株。
1.5.2××村分社
荒地租赁27500亩，土地整理18342500m2，作业路网206250m2，110立米蓄水池11个，180米深井6眼，方塘2个（60×30×4），水利管网47150米，变压器200kvA一台，高压线路2770米，低压线路6900米，林果种植1140000株。
1.5.3××村分社
荒地租赁25000亩，土地整理16675000m2，作业路网187500m2，110立米蓄水池10个，190米深井5眼，方塘2个（60×30×4），水利管网米42850米，变压器200kvA一台，高压线路2570米，低压线路6500米，林果种植1030000株。
1.5.4××村分社
荒地租赁37000亩，土地整理24679000m2，作业路网277500m2，110立米蓄水池7个，180米深井7眼，方塘3个（60×30×4），水利管网63400米，变压器200kvA一台，高压线路6500米，低压线路8000米，林果种植1540000株。
1.6建设期限及进度
项目建设期限为30个月，分三期建设。
一期：
2015年11月至2016年8月，完成××村两个基地的基础设施建设（作业路网、电力设施、水利设施和灌溉系统等的建设），完成××村生态示范园的建设。
二期：
2016年9月至2017年8月完成剩余基地的基础设施建设和××村基地果树栽植。
三期：
2017年8月至2018年5月底，完成××村和××村果树栽植和完善各项目区的防护设施。
1.7项目总投资与资金筹措
项目总投资10715万元，合作社自筹1200万元，农户入股4824万元，银行贷款4691万元。
1.8效益评价
（1）经济效益：
本项目在第9年后产品生产能力达到设计能力，项目正常生产期产品年销售收入共297795.35万元；年产品销售税额54675.23万元，年增值税50625.21万元，城市建设税2531.26万元，教育附加税1518.76万元，所得税39091.21万元；年利润总额为118458.22万元，扣除所得税后利润为79367.01万元，可分配利润67461.96万元；贴现率按10%计，计算期内财务净现值为86827.82万元，财务内部收益率为17.74%，比基准收益率10%高出7.74个百分点，动态投资回收期9.56年。
（2）社会效益：
项目产业化示范辐射带动功能强大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农林业的现代化发展速度，在满足社会物质生活需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为农村劳动力创造了就业机会，增加了农民收入，对地方财政贡献巨大。
（3）生态效益：
产业园内将形成大面积的榛子林，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。
随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。
1.9项目主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
一
设计规模
1
用地面积
亩
100000
2
林果种植
株
4150000
二
经济数据
1
总投资
万元
10715
2
建设期利息
万元
201.25
3
年销售收入
万元
297795.35
4
年产品销售税额
万元
54675.23
5
年增值税
万元
50625.21
6
年利润总额
万元
118458.22
7
税后利润总额
万元
79367.01
8
财务内部收益率
%
17.74
9
投资回收期（含建设期）
年
9.56
1.10研究结论
本项目符合国家和地方产业发展政策，能促进××干果产业的快速发展，建设意义重大。
项目建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占××种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势。
对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义，立项建设十分必要。
项目区光热充足，水、电、土地及人力资源丰富，有良好的外部协作条件和科技依托，建设条件十分优越，产品市场前景十分广阔。
项目方案设计综合性强，产品形象、项目形象突出，产业开发、产品开发互补性良好，技术成熟先进实用。
项目经济效益好，投资回收期短，还贷及抗风险能力强，经济可行。
本项目产业关联性强，示范带动作用巨大。
项目的建成不仅使产业园有机农业和生态观光农业得到优化升级，将成为东北地区一流的观光农业和有机农业示范基地，通过示范辐射带动区域高效种植业产业化体系的形成和发展，社会效益和生态效益也十分显著。
第二章项目建设背景
世界农业经历了原始农业、传统农业、石油农业和现代农业等发展阶段。
现代农业具有五个突出特点即农产品市场化、农业企业化、品种优质化、生产规模化和技术高新化。
世界各国农业发展水平参差不齐，差距较大。
我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，满足世界1/4人口的物质需要，是我国农业对全人类的巨大贡献。
××市政府坚持以人为本，致力发展社会经济，努力引进项目资金，扩大农民就业，不断争取国家扶持资金，积极改善民生。
县委、县政府十分重视农业产业种植结构调整，并制订了农业发展规划。
××在过去农业种植结构调整过程中，始终贯彻“因地制宜、全面规划、综合治理、注重效益、治管并重”的综合治理方针，采取一系列适应本地发展形式。
另外，项目区广大干部群众在以往果木种植中，与技术人员不断总结，积累了丰富的种植经验，为项目建设提供了必要的技术保证。
××市2016年政府工作报告中提出今后政府工作计划：
以现代农业和特色产业发展为支撑，做大做强县域经济。
在全面加快发展农产品深加工产业的同时，各县（市）要结合本地实际，进一步明确产业发展定位。
××县要在做强特色农业的基础上，重点做好大宗农产品交易中心、农机装备制造、新能源和绿色建材等基地建设。
××市要努力打造闻名全国、辐射华北的绿色有机农副产品生产基地和交易集散基地，大力培育休闲旅游产业。
××2016年政府工作报告中提出今后政府工作计划：
突出产业特色，加快推进农业产业化提质增效。
壮大支柱产业。
围绕建设“中国果蔬名县”的目标，坚持以“三区两园双覆盖、五业并举齐发展”的格局引领现代农业发展。
积极做好抵御各种自然灾害的准备，粮食产量力争达到12亿斤。
新发展设施蔬菜2万亩，引进推广新技术、新品种各20个以上。
发展设施葡萄1万亩，重点建设好占地5000亩的集观光、休闲、娱乐、采摘为一体的葡萄主题公园。
抓好省级现代畜牧业示范区、畜禽标准化养殖小区等建设工程，全年畜禽饲养量实现生猪200万头、家禽4000万只、牛羊25万头（只）。
推进科技兴农。
大力发展“互联网+农业”，积极推广农产品线上直营、高端农业订单生产、农业生产新技术普及、农产品深加工信息共享等新模式。
全面实现农业标准化生产，新增3个以上“三品”认证，绿色食品面积达到40万亩以上，确保农产品质量安全。
提高农业生产机械化水平，农机综合作业率达到83%以上。
大力发展农产品精深加工产业，年内新上粮食、水果、畜禽等农产品精深加工项目10个以上。
依托××蔬菜批发市场、××农产品交易中心、××批发市场等物流市场，打造区域性农产品物流中心。
完善农业设施。
加大农业基础设施投入力度，提高农业防灾减灾、高产高效水平。
完成节水灌溉5.42万亩、河道整治22公里、农村安全饮水工程20处和龙门水库除险加固工程。
完成农田基本建设重点工程80项、土石方1800万立方米，力争夺取省农田基本建设“大禹杯”。
综上所述，本项目在当地各级政府的正确引导和支持下，充分利用当地得天独厚的自然条件和资源优势，发挥企业自身的科技、经济优势，在××建设一个高标准、高水平的林果生态产业园，并通过提供优良种源、技术支撑等服务，带动区域榛子和核桃的种植，以及榛子和核桃的深加工产业的快速发展。
发挥区位优势，符合当地产业结构调整和发展的要求，顺应了资源优势向经济优势转化的需要，提高了企业的经济效益和社会效益。
第三章项目建设必要性分析
3.1项目建设是调整农业种植结构的需要
现代农业具有五个突出特点即农产品市场化、农业企业化、品种优质化、生产规模化和技术高新化。
我国农业正处于传统农业向现代农业转变的关键阶段，实现农业跨越式发展，赶超世界农业发达国家，是我国农业对全人类的巨大贡献。
因此寻求既能根据既有优势资源保证经济社会的发展，又可使生态环境得到改善与提高，实现经济社会与生态环境协调发展，是农业发展的方向。
××市委、市政府根据本地农业的发展提出种植业的功能开发要从单一的生产型向生产、生态、生活复合型转变，努力发掘农业、种植业资源的生态、文化、旅游等功能。
积极扶持种植基地建设，培育名牌产品，顺应种植业市场化、产业化的趋势，加快产品结构调整和生产组织方式的转变，发挥区域比较优势，推动种植业从数量型向效益质量型转变，实现传统种植业向生态型、观光型和现代精准型转变。
把发展农民专业合作社作为加快农业结构调整，促进产业化经营、发展农村经济和增加农民收入的重要工作来抓，制定下发了相关文件和配套政策，推动农民专业合作社的发展。
本项目以农村合作社方式运营，实现了农村种植业的企业化和规模化，增加了当地干果生产的新品种，对××市的农业结构调整起到了重大推动作用。
3.2项目建设是解决“三农”问题和建设社会主义新农村需要
10万亩榛子园的建设与发展，有利于区域“三农”问题的更好解决。
主要体现在以下三个方面：
一是有利于拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；二是有利于带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；三是通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。
本项目的建设与发展，能有效推动农村的产业化，促进区域的农业发展、农村进步和农民增收，在新世纪建设社会主义新农村的伟大工程中有所作为。
3.3项目建设是培育龙头企业及区域新的经济增长点的需要
本项目作为××农业的又一开发基地，它将融科学性和技术先进性于一体，同时又具备农业技术推广和示范作用。
作为生产基地将发展贸工农、产加销一体化经营，充分体现规模化、集约化生产优势，发挥农业项目风险小、收益稳定的特点，使企业获得较高的投资回报率，实现企业的自我积累、自我发展、自我完善，走上经济效益不断提高的良性发展道路。
综上所述，项目建设符合国家农业发展战略，可增加有效增加农民收入，促进社会和谐发展，促进区域农业经济和谐发展，实现农田保护和农民脱贫的长远目标，因此该项目建设十分必要。
第四章市场需求及建设条件分析
4.1市场需求分析
4.1.1榛子市场需求分析
榛子是一种用途广，经济价值较高的树种。
据分析榛子果仁含脂肪51.4%-66.4%，蛋白质17.32%-25.92%，碳水化合物6.6%，水分2.8%～5.8%及多种维生素、矿物质和氨基酸。
榛子有中溶解有维生素C，维生素E，维生素B等。
榛仁可生食，炒食，不仅风味好，且热量高。
在食品工业中榛仁是巧克力，糖果，糕点等加工食品的优质原料。
榛仁也是榨取食用油及多种工业用油的原料，含油量54%左右，是大豆的2～3倍。
榛仁还可入药。
油粕可作饲料或肥料，果壳是制活性炭的原料。
树皮及果苞含单宁（8.5%-14.5%）可制鞣皮物质和烤胶，榛叶可养蚕。
木材可用制手杖，伞柄等。
因此，榛子产业将会是一个非常有前景的产业。
榛子的国内外生产状况，榛子属于烨木科，世界榛属植物约有16种，分布北半球温带及寒温带。
其中亚洲有9种，欧洲5种，美洲2种。
我国产4种。
有平榛、毛榛、华榛和藏榛。
我国早在三千年前就有关于榛子的记载，但迄今为止仍处于自然野生状态，人工栽培甚少。
我国榛子主要产于黑龙江、吉林、××、内蒙古及河北等省，山西、山东、河南、陕西、甘肃、四川、云南等地也有分布。
据统计黑龙江约有一千万亩以上天然榛林，年产榛果5—10万吨。
榛子在内蒙古大兴安岭林区分布也较广，是具有较高生态、经济价值和广阔开发前景的新兴灌木果树，大兴安岭地区约有榛林五十万亩。
国外的榛子与我国的榛子不是一个种，发源于黑海沿岸，以后传至希腊、意大利及欧洲各国。
大多数国家榛园较小或与蔬菜间作，据联合国粮农组织统计78年榛子总产量为50.4万吨。
人工栽培榛子较多的国家有土耳其，年产量36万吨；意大利年产量10万吨；美国78年栽培面积为14.4万英亩，产量1.1万吨，主要产区在俄勒冈和华盛顿州。
主要栽培品种为巴西隆纳，约占栽培面积的百分之八十五，授粉品种维阿纳约占百分之五，近年来选出了一些大果型榛子品种，如安尼斯。
俄罗斯年产量0.4万吨，西班牙也有栽培。
再加上国际市场榛子需求逐年加大，特别是平欧杂交榛子，惟有我们中国才有，全世界独一无二。
日本、韩国、东南亚各国每年都要大量进口大量榛子。
因此，榛子的市场前景及其开发的意义 现今，我国市场流通的榛子有两种：
一种是国产野生山榛子，另一种是美国的大榛子。
虽然中国是农业大国，但榛子的市场需求基本上都要靠进口来满足。
根据环球贸易研究报告显示：
2013年中国共进口美国大榛1341568kg，价值8400194美元。
这种现象产生的根本原因是现在我国的野生山榛子由于管理粗放、抢收等原因，空粒瘪仁现象比较普遍，加之果仁较小吃起来不过瘾，而欧洲榛子不适应我国的气候，我国根本就无法种植，所以只能靠进口来满足市场的需求。
榛子的用途很广泛并且耐贮运，是适于寒地山区发展的优良木本油料果树，有较高的综合利用价值，榛仁榨油率达到百分之三十左右，榛仁的营养价值很高，脂肪含量高达百分之50.6——54.4，蛋白质一般含量为百分之15——16，此外还含有多种维生素及矿物质营养，榛仁油可食用，又是制作肥皂、蜡烛和化妆品的原材料。
但由于我国榛子生产面积和生产总量太少，连国内消费还供不应求，每年还需进口几千吨榛子来供应国内市场。
按每人每年消费1斤榛子计算，每年就需要60万吨。
全世界榛子年总产量才有63万吨，缺口之大可想而知。
所以发展优质、高产的榛子是解决供需矛盾的当务之急。
而我国现有大榛子人工栽培才刚刚起步，产量微乎其微，市场前景非常广阔。
4.1.2生态旅游产品需求分析
现代旅游的趋势是生态旅游，随着国民收入的增加和旅游市场的不断开发和持续发展，本项目的生态产业园建成和完善后，必将吸引本地游客观光、休闲，旅游市场的范围也将会逐步地扩大至全省、东北地区乃至全国，使来此进行生态旅游的游客会大幅度的增加。
4.2建设条件分析
4.2.1自然条件
（1）××概况
××市位于××市东部。
介于东经××至东经××，北纬××至北纬××之间，东接××县，西邻××县，南与××市毗邻，北与××市搭界，东南与××县相望，西北与××市相通，南北长53.9公里，东西宽约53.1公里，面积1694平方公里。
全市辖3个街道、11个镇、6个乡、1个农场，人口53.3万。
有满、汉、回等19种民族，其中满族人口32.7万人，约占全市总人口的2/3。
××市土地肥沃，历史悠久，文化繁盛，旅游资源丰富，是全国著名的“书画之乡”和“粮食生产基地”。
××历史悠久，古迹较多。
有明代洪武初年在辽金××府旧址修筑的砖城，周围九里十三步，高三丈。
现该城己残存无几。
东北角有双塔，系辽代所建。
西北角有万紫山，风景甚佳。
城西五里××庙，初建于金代，元、明、清，历次重修。
××市地处连接东北和关内的交通要道，京沈铁路、102 国道横贯东西，境内有火车站5个。
全市有乡级以上公路32条，520公里，其中国家级公路2条66公里，省级公路3条75公里，县公路4条85公里，乡级公路23条290公里。
实现了乡乡通油路，村屯网路化。
（2）矿产资源
截至2008年，××市有矿产资源有17种，以花岗岩、河沙、石灰岩等建筑材料为主。
金、磷、铁、石墨等也有一定储量。
已开发9种，其中砂石年产量80万立方米，是盘锦市等地建筑用砂主要供应区。
花岗岩主要分布在医巫闾山中部和北部，年产量30万立方米。
白云灰质岩主要分布在××镇和中安镇，储量3000万吨以上。
有采石企业10多户，年产量在100万吨以上。
铁矿主要分布于××镇和罗罗堡镇，年产量在20万吨。
（3）地形地貌
××市地形可划分为山区、平原、洼区三种地形。
××山绵亘于西、北两侧，西北部山区环抱××大平原，形成白西北向东南的山区、平原、洼区的走势，而且各占三分之一。
西部为山地丘陵，海拔高度在100~860米之间。
山地东麓为平缓的丘陵，海拔高度在50~100米之间，其面积为110平方公里（2008年）。
山地丘陵统称西部低山丘陵区，占××市总面积的33.6%。
西北部的××山为××、××界山，属阴山山系松岭山脉。
间山自东北向西南走向，南北斜长90公里，东北横宽28公里。
××市境内南北斜长45公里，东西横宽14公里，面积630平方公里。
较重要的大小山头九百余座，著名山峰52座，较长的山脉10条。
最高峰望海山位于××、义县交界处，海拔高度866.6米。
中部由西沙河、无虑河（黑鱼沟河）沙子河冲积而成的平原和上游谷地平原构成的，海拔高度在10~50米之间，其面积为630平方公里（2008年），占××市总面积的35.3%。
东南部地势低洼，海拔高度在10米以下，面积为560平方公里（2008年），占××市总面积的31.1%。
就其山丘、平原、水域的比例而言，大体为“三山、一水、六分田”。
（4）水文
××市境内的河流，属辽河流域绕阳河水系，主要河流有9条。
较大的河流有绕阳河、东沙河、羊肠河。
除上述三条较大河流外，稍短河流还有西沙河、无虑河（黑鱼沟河）、沙子河、鸭子河、大沟河、兴隆泡河等。
河道总长306公里，总流域面积为1682.38平方公里。
由于山高坡陡，河流有暴涨、暴落的特点，大雨易泛滥，无雨常断流。
（5）气候
××市全境处于北半球中纬度地带，属温带半湿润季风大陆性气候，××山形成一道天然屏障，特别是夏季，从太平洋刮来的东南风，带来湿暖空气，遇到闾山屏障，升空与凉空气相遇，形成降雨。
所以××市降雨量高于闾山以北的××及××地区。
年降水量可达到604.8毫米。
××市四季分明：
夏季短而湿热多雨；冬季长而干燥寒冷；春季少雨多风；秋季天晴气朗。
境内平均气温8.2摄氏度。
全年无霜期154─164天，日照时数为2871小时。
4.2.2社会经济条件
2014年，××人民在市委、市政府的领导下，在市人大和市政协的监督支持下以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕建设“四个××”的奋斗目标，认真践行“追求卓越，敢为人先”的××精神，全面完成了市第二届人民代表大会第二次会议确定的各项任务。
奋力克服经济下行压力带来的不利影响，保持了经济稳中向好、稳中求进的发展势头。
据初步核算：
全年实现生产总值155.2亿元，比上年增长6.4%。
其中：
第一产业增加值实现50.1亿元，比上年增长6.4%；第二产业增加值实现57.6亿元，比上年增长10%；第三产业增加值实现47.6亿元，比上年增长2.3%。
国内经济发展进入新常态，政策调整、改革深入、体制理顺、市场复苏等宏观形势，既带来机遇，更带来挑战。
工业经济转型、农业产业化升级、旅游整体优势形成，需要找准突破口和着力点。
全市农林牧渔业完成总产值101.79亿元，比上年增长6.89%。
其中：
种植业产值47.1亿元，牧业产值50.1亿元，渔业产值2.6亿元，农林牧渔服务业产值1.5亿元，牧业产值占农业总产值的比重为49.2%,比上年减少3.3个百分点。
种植业结构得到调整。
粮食作物播种面积67160公顷，与上年减少3300公顷；油料作物播种面积4986公顷，比上年增长0.7％；蔬菜播种面积18045公顷，比上年增长1.1%。
全年粮食总产量达为45.25万吨，比上年下降2.8%。
其中：
水稻产量7.8万吨，比上年下降17.9%；玉米产量37.13万吨；花生产量0.9万吨，比上年下降40%，旱灾导致减产。
蔬菜产量82.7万吨，基本不变。
水果产量38.7万吨，比上年下降2.5％，其中葡萄产量29万吨。
林业生产继续发展。
全年完成造林面积3988公顷。
畜牧业和渔业生产持续发展。
全年生猪饲养量达到153.4万头，比上年下降22.1%；牛饲养量达到5.95万头，增加4.49％；羊饲养量达到12.4万只，增长40.9%；家禽饲养量达到4864.46万只，下降2.7%。
全年肉类总产量14.9万吨，比上年下降5.7％。
禽蛋产量14.56万吨，与上年基本持平。
全年水产品产量1.2万吨，比上年增长9.1%。
4.2.3农村经济新特色
××市是个农业市，国民经济多年来“以农为主”，农业生
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