4000亩无公害茶叶基地及生态旅游开发项目可行性方案.docx
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4000亩无公害茶叶基地及生态旅游开发项目可行性方案
4000亩优质有机茶基地及生态旅游开发项目可行性研究报告
目录
第一章总论…………………………………………………….3
一、项目提要……………………………………………….3
二、编制依据………………………………………………4
第二章项目背景及必要性…………………………………….4
一、项目建设背景…………………………………………4
二、项目必要性…………………………………………….5
第三章建设条件……………………………………………….6
一、项目区概况……………………………………………6
1、地理位置及区域范围………………………………...6
2、自然资源状况………………………………………..6
3、社会经济状况………………………………………..7
二、项目实施的有利条件………………………………...7
第四章建设单位基本情况……………………………………8
第五章市场分析与销售方案…………………………….…..8
一、市场分析……………………………………….…….8
二、销售方案…………………………………………......9
第六章项目建设方案……………………………………..…10
一、项目建设规模……………………………….….…10
二、项目规划与布局…………………………………..…10
三、生产技术方案及产品方案……………………..……10
第七章投资估算及资金筹措……………………………….12
一、项目建设投资估算………………………………….12
二、总投资及资金筹措…………………………………….14
三、资金管理……………………………………………….14
第八章项目主要经济指标预测……………………………..15
一、销售收入和销售税金及附加估算…………………..15
二、成本及利润分析…………………………………….16
三、财务评价结论……………………………………….16
第九章环境影响评价………………………………………..16
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价……………..17
一、农业产业化经营…………………………………….17
二、农民增收效果评价………………………………….17
三、其他社会影响…………………………………….....18
第十一章项目组织与管理…………………………………..18
一、组织机构与职能划分……………………………….18
二、项目经营管理模式………………………………….18
三、经营管理措施………………………………………19
四、技术培训……………………………………………20
第十二章可行性研究的结论………………………………20
第一章总论
一、项目提要
项目名称
4000亩有机茶基地及生态旅游开发项目
建设性质
改扩建+新建
建设单位
宿松县龙翔农林生态开发有限公司
法人代表
邓琼龙
所有制
形式
民营
建设地点
宿松县柳坪乡
建设规模
新建面积2000平方米生态绿茶精加工车间，建设4000亩优质高产栽培技术茶园和500亩生态旅游景区。
建设期限
24个月
建设内容
建设2000m2的精深加工车间，1000m2的原料仓储和产品库房，500m2的生产辅助用房及2000m2办公生活用房。
建立500亩的生态旅游开发基地设施及1000m2办公生活用房。
投资规模
1300万元
资金构成
自筹资金800万，财政配套补助100万元，申请贷款400万元
资金来源
自筹资金
项目申报
单位
宿松县龙翔农林生态开发有限公司
法人代表
邓琼龙
主要
技术
经济
指标
本项建成投产期
年销售产值300万元
销售税金50万元
利润总额100万元
项目辐射
范围及带
动能力
本项目主要辐射柳坪乡7个行政村。
带动农户670户，基地规模1300亩，增加就业1600人。
二、编制依据
本项目编制依据：
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策、意见》，安徽省、安庆市、宿松县关于推进农业产业化有关文件精神，《柳坪乡茶叶发展五年规划》。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
党的十八大以来，党中央把搞好“农业、农村、农民”（三农）工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和深化。
2003年中央农村工作会议，确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。
2004年中央一号文件下发了《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。
安徽省委、省政府为加快经济发展，实现可持续发展战略构想，将旅游业确立为重点培育和发展的重要支柱产业，坚持“以旅游促进对外开放，以旅游促进脱贫致富和经济繁荣”，使旅游业成为开放带动战略突破口和国民经济新的增长点。
2000年中央为扩大内需，促进消费，采取系列积极的财政政策，出台假日旅游经济举措，宿松县委、县政府更是将旅游业作为全县第三产业的重要组成部分，决定将宿松锦绣山川蕴藏的丰富旅游资源开发为旅游产品推向市场，实施旅游扶贫政策，建立新的稳定后续财源。
柳坪乡位于长江中下游，地处“绿茶金三角”，光温条件优越，气候湿润，乡域面积35.02km2，山场面积近40000亩。
全乡平均海拔500米，最高山峰海拔近1100多米，是典型的山区乡；目前全乡现有可采茶园4000亩，年产茶叶25000公斤，现有茶叶品牌“宿松香芽”品质、汤色、香味极佳，曾获杭州茶博会优质奖和安庆市首届茶叶博览会金奖，并通过了安徽省无公害农产品认证。
全乡境内群山起伏，风光秀美，土壤微酸性，质地疏松，富含锌、硒等微量元素，是理想的无公害茶、有机茶和高山生态茶生产基地。
乡境内群山起伏，风景秀丽，宿松县最高峰－－罗汉尖就座落在本乡境内，有连绵数十里的万亩竹海和数十里的万亩松杉杂木。
柳坪古称“文化之乡”，境内民风淳朴，自然环境清新，是生态旅游的好去处。
作为地处贫困山区的柳坪乡，在农业和农村经济发展取得了一定成绩，2012年，全乡农民人均纯收入达4765元，农村经济结构调整迈出了新的步伐等。
但是全乡农业、农村和农民工作仍然存在不少问题，主要是：
农民收入增长缓慢，增收渠道狭窄；农业结构调整步伐不快，农业产业化经营水平不高，龙头企业少等等。
为此，柳坪乡专门制订了《柳坪乡茶叶发展五年规划》、《柳坪乡毛竹发展五年规划》。
提出“茶乡竹海、和谐柳坪”的口号，大力发展农业产业化。
二、项目建设的必要性
1、项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；
2、项目的建设有利于资源整合；
3、项目的建设有利于农业种植资源的综合开发利用；
4、项目的建设有利于提高地方茶叶产业产业链的科技含量；
5、项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境；
6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；
7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
柳坪乡位于宿松县西北部，距县城30公里。
东靠隘口乡、二郎镇，北与陈汉乡、北浴乡为邻，南与湖北省黄梅县柳林乡为邻，西和湖北省蕲春县接壤。
地跨东径115°54′——116°00′，北纬30°17′——30°20′，东西长约16公里，南北最大宽度约3.8公里，面积35.02平方公里；山场面积近40000亩，属典型的山区乡镇。
项目区海拔平均600米，距县城40公里，远离城市，周围20公里范围内无任何工矿企业，项目区土壤微酸性，质地疏松，富含锌、硒等微量元素，森林覆盖率达86%以上，是理想的无公害茶、有机茶和高山生态茶生产基地。
2、自然资源状况
北亚热带湿润气候，其特征是季风明显，光照充足、热量丰富、雨量充沛、霜期短，植物生长期长。
气温由东南向西北逐渐降低，每升高100m，平均温度下降约0.46℃，年平均气温16.5℃，最高年为21.0℃，最低年为12.9℃。
历年极端最高气温40.2℃，极端最低气温-12.5℃。
全乡雨量充沛，平均年降水量1350毫米，最大日降雨量达316.7mm，最大年降水量发生在1954年，为2322mm，最小年降水量发生在1978年，为856mm。
全年降水季节分配不均，春季（3-5月）降水量占全年的34.8%，夏季（6-8月）占38.5%，秋季（9-11月）占15.2%，冬季（12-2月）占11.5%。
历年平均日照时数2023.7h，日照百分率为46%，最多年日照时数2317.1小时，最多年为1730.8h。
月平均日照时数7-8月最多，均在250h以上，2月最少，只有110.7h。
多年平均无霜期247天。
累年平均初霜日期为11月20日，累年平均终霜日为3月10日。
累年平均风速为2.9m/s。
四季变化不大，年最多风向为东北风，7月多南风。
一年中以三月大风最多，最大风速17m/s，大风多为东北风。
3、社会经济状况
近年来，柳坪乡坚持以小商品市场建设和生态产业为主导，努力形成商贸和生态产品市场，调整产业结构，形成集聚与辐射能力，努力协调第一、三产业的发展。
特别是围绕生态产业，发展相关产业，2009年，国民生产总值为4410万元，其中第一产业总产值达到3200万元，人均2461元；2010年国民生产总值达到了5120万元，其中第一产业总产值3646万元，人均为2805元。
全乡人民生活继续得到改善，收入稳定增长，2012年农民人均纯收入达4765元，实际比上年增长34%。
4、人文状况
古代名人刘汝国（?
——1589），字少溪，宿松县柳坪乡长溪山人，神宗万历十六年（1588年）大旱，民大饥，而官府衙吏和地方豪强狼狈为奸，穷征暴敛，有加无已，汝国挺身而出，率众造反。
汝国被推为“顺天安民王”兼“统兵元帅”，一路破城池，剖仓放粮，接济贫苦农民。
1589年四月义军兵败，汝国引颈就戮。
大坂村七圣庙距今200多年历史可谓是古地焚香。
七圣老爷有一段由来已久的历史，周朝年间七圣老爷在湖北昂石洞中修炼成仙，由姜子牙敕封为七圣真君，后在此洞中由当地百姓朝拜。
据说两三百年前大坂老屋众秀才商议，遣派一村民伪装送年香，前往湖北昂石洞中将此老爷牌位盗入担中，后由风水先生选中此地安置朝拜，至今香火鼎盛。
据说当年本村竹林蝗虫遍布，村民抬此牌位圣游，祈求老爷驱虫，行至柳坪村回马岭，遭当地村民耻笑，说大坂那些书孬子，抬着一张黄表纸到处游……不至几日大坂的蝗虫全部飞至柳平村青里崖，至今大坂村的竹子是当年，而青里崖是花年。
二、项目实施的有利条件
有机茶生产是一项技术性很强的有机农业生产技术。
在有机茶的生产、加工乃至销售等各个环节都要受到有关有机茶认证资格的认证机构进行监督认证。
特别是在茶园的田间管理过程中，茶叶生产绝不允许受到任何化学及其它污染。
有机茶生产在我国虽然起步较晚。
但是，在以中国农业科学院茶叶研究所为首的我国国内各个科研院所联合攻关，目前已取得了相当的技术成果。
如有机茶专用肥，苦蒿等植物原刹虫剂，茶病毒及Bt制剂等生物源杀虫剂。
目前，我国有机茶生产技术标准已相继制定并颁布实施。
中国农业科学院茶叶研究所有机茶中心以IFOAM基本标准为基础，参照欧盟标准，于1999年5月制定了有机茶认证标准，用于开展有机茶认证工作。
有机茶中心还编写了农业部行业标准，NY5196-2002《有机茶》、NY/T5197-2002《有机茶生产技术规程》、NY/T5198-2002《有机茶加工技术规程》NY5199-2002《有机茶产地环境》等技术标准，并于2002年9月1日起实施。
这些技术规程和标准为我国有机茶生产，加工提供了一套完整的技术支持。
柳坪乡古称“文化之乡”，乡境内群山起伏，风景秀丽，宿松县最高峰－－罗汉尖就座落在本乡境内，有连绵数十里的万亩竹海和数十里的万亩松杉杂木。
项目区交通条件十分便利，均有“村村通”工程与县乡公路连接；电力、通讯都为本项目的实施提供重要保障。
第四章建设单位基本情况
已注册成立的宿松县龙翔农林生态开发有限公司，是柳坪较大的专业从事农林生态开发和农林产品销售的民营股份制企业。
公司投资1300万元建设无公害茶叶产业化生产加工及生态旅游基地。
公司内部拟设行政部、生产部、财务部、采供部、设备部、销售部、技术研发部，计划招收员工126人，其中大中专毕业生10人以上，高级工程师1人，经济师1人，会计师1人，工程师3人，技术员18人，以确保公司技术力量。
同时，公司将配置先进的工艺设备。
公司内部将以现代企业的管理模式，规范运作。
公司将特别注重食品安全工作，公司全面运行前将开展食品安全、HACCP、知识产权等方面的全员职工培训。
为确保原料、成品的品质安全，公司将建立严格的生产技术控制流程，制定较高水平的质量控制标准，技术研发部将设立企业技术中心，在对无公害茶叶的生产、加工进行检测、控制和技术指导的同时，开展新产品、新技术的研发工作，以使企业具有一定的创新能力、使产品保持较强的市场竞争力。
第五章市场分析与销售方案
一、市场分析
有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。
由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求，因此，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。
目前，国际市场对有机茶需求量稳步增长，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势。
有机茶主要销往西欧、美国和日本等国；有机茶的销量仅占上述国家和地区茶叶销售量的1%，而有机食品在上述国家和地区已占到5%以上。
目前，世界茶叶总产量约为296万吨，而有机茶销售量约为6000T，且主要是红茶。
有机茶在国际市场以20%的增长率增长。
因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势，有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30~50%，利润相当丰厚，市场空间相当巨大。
从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。
然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩，占全国茶园面积的0.7%，年产有机茶仅4000吨，占全国茶叶产量的0.5%。
我国的有机茶主要分外销和内销两条渠道，外销为主。
从目前情况来看，我国有机茶出口数量占全年产量的60%，而内销为40%，但从产值情况来看，目前有机茶产值约为1亿元，占全国茶叶产值的1%，利润丰厚。
出口有机茶产值占有机茶产值25%，而内销有机茶产值占有机茶产值75%。
由此可见，内销有机茶的产值高于出口有机茶产值，内销市场较外销市场更好，说明我国有机茶市场处于起步期并迅猛发展，消费者对最营养、最安全的有机茶更加青睐。
本项目按照无公害标准生产优质茶叶，符合行业发展趋势，具有一定的市场竞争能力。
项目建设不仅可促进地方茶叶产业的升级换代，同时还可将茶叶产业发展成为地方饮料食品产业的新的增长点。
二、销售方案
从我国有机茶销售渠道而言，我国已开展有机茶经销商认证，建立了有机茶销售专柜制度。
在经销商和市场的共同拉动下，目前我国有机茶产销基本平衡，部分产品特别是高档的有机名优茶呈供不应求的态势。
我国有机茶市场主要由当地市场、北京、上海等大城市和出口市场组成。
因此，对我公司即将开发出来的有机茶产品销售，我们将以当地市场和北京、上海等大城市为主，在北京、上海等大城市寻找已获得有机茶认证的经销商代理经营有机茶产品，从而建立起有机茶的销售网络。
第六章项目建设方案
一、项目建设规模
建立产业推广及科技服务体系；发展专业合作组织，建设稳定的优势无公害茶叶原料基地；建设高标准的加工厂房，进行绿茶系列产品的开发生产，达到年产绿茶系列产品50吨的生产规模。
1、茶场建设规模
投资500万元，新建复垦4000亩有机茶园，建设2000m2的精深加工车间，1000m2的原料仓储和产品库房，500m2的生产辅助用房及2000m2办公生活用房。
2、设备规模
投资500万元购置茶叶保鲜、加工及包装成套设备，按照环保和消防要求，配备必要的消防及环保设备。
3、生态旅游开发建设规模
投资300万元建立500亩的生态旅游开发基地设施及2000m2办公生活用房。
4、项目规模
年产绿茶系列产品50吨及年人流量达5000人次。
二、项目规划与布局
按照原料购进——储存保鲜——生产加工——成品库的产品流向进程布局规划，办公生活区相对独立。
总平面布置力求做到：
合理规划，相对集中，紧凑美观，以达到工艺技术路线合理，获得最合理的物料和人员流动路线，运输管理方便，节省投资的目的。
三、生产技术方案及产品方案
1、产品技术标准
原料标准符合《中华人民共和国农业行业标准》NY5020－2001无公害食品-茶叶产地环境条件；产品符合《中华人民共和国国家标准》GB/T14456.1-2008绿茶。
2、项目关键技术
杀青是茶叶加工的关健技术。
杀青方式有锅炒杀青和热蒸汽杀青两种，蒸汽杀青的绿茶称“蒸青绿茶”。
干燥依最终干燥方式不同有炒干、烘干和晒干之别，炒干的称“炒青”,烘干的称“烘青”,晒干的称“晒青”。
本项目拟采用蒸汽杀青和烘干技术。
3、项目加工技术方案
【绿茶加工技术方案】
细嫩的名优绿茶，千姿百态的外形，都是制造过程中采取不同的造型方式（手法）而形成的，有压扁的，有搓条成针的，有团揉成球的，有抓拍成片的，有搓揉卷曲的，有结扎成花的等等。
基本加工流程:
杀青→揉捻→干燥。
第七章投资估算及资金筹措
一、项目建设投资估算
（一）项目建设投资估算
1、土地租用：
225万元（含旅游开发用地租赁费用），
2、厂房、办公用房及旅游基建配套设施：
500万元
3、加工设备及构成：
400万元
项目新增设备及投资额单位：
万元
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
合计
备注
1
原料冻库成套设备
套
1
16
16
成套报价
2
茶叶加工成套设备
日产1吨
套
2
100
200
成套报价
3
包装设备
62
3.1
全自动封口包装机
DZ-1090
台
10
4.4
44
3.2
喷码机
依玛仕S7SIGMA
台
2
7.5
15
3.3
自动捆扎机
兄弟牌KZD-1
台
4
0.25
1
3.4
计量器具
50g-5000g
台
40
0.05
2
5
配套设备
122
电动茶树修剪机
台
10
4
40
箱式变压器
400KVA
台
1
15
15
水、电、气配套
套
1
20
20
机修设备
套
1
3
3
茶叶采摘机
SQ500/600
台
10
2.5
25
汽车
辆
1
14
14
货运
环保及消防设备
套
1
5
5
合计
300
4、种苗投资及构成：
228万元
①茶园建设
A、种苗500万株×0.20元/株=100万元
B、深耕整地费4000亩×200元/亩=80万元
C、肥料费4000亩×250元/亩=100万元
②种植费4000亩×60元/亩=24万元
苗期抚育
A、耕作除草4000亩×40元/亩=16万元
B、施肥4000亩×150元/亩=60万元
C、定剪4000亩×38元/亩=15.2万元
D、病虫害防治4000亩×30元/亩=12万元
④运输费用：
0.8万元
5、流动资金：
47万元
二、总投资及资金筹措
项目总投资1300万元，其中固定资产投资1200万元，流动资金100万元。
建设单位自筹资金800万元，其他资金（项目专项扶持资金）100万元，向金融机构申请流动资金贷款400万元。
三、资金管理
项目资金足额到位是项目建设顺利实施的基本保障，要求加大项目资金的筹措力度，力争按时足额筹措到位，要求项目资金自项目筹建起实行单列账户，专人管理，专款专用，确保项目建设顺利实施。
第八章项目主要经济指标预测
一、销售收入和销售税金及附加估算
该项目采用公司+农户的方式进行，公司基地3000亩，辐射带动农户基地2000亩，项目共有茶园面积4000亩。
茶树是一种叶用多年生经济作物，其经济年限一般在30～40年。
如果能科学种植和管理，便能达到头年载，二年摘，三年超双百的水平。
但是，通常来讲，茶园都要通过2—3年的抚育后，进入6—7年后即进入盛产期，可延期20—30年。
随着我国茶叶产品结构调整，我国茶叶产品都向无公害、绿色食品、高档化、名优茶产品方向发展，茶园产值相当乐观。
外省茶园如浙江、江苏亩产值最高可达2600元以上，最低也在1300元以上。
就我乡而言，其茶园亩产值在1500元以上，本项目进入投产期以后，年产值达600万元。
即年茶叶销售收入=1500元/亩*4000亩=600万元
年销售税金=600万×6%=36万元
年实现税金及附加40万元。
二、成本及利润分析
根据调查，茶叶生产加工过程中，其投入产出比基本上在1:
1.3～1:
1.65之间。
按１:
1.3的投入产出比计，则茶叶生产利润率达35.6%。
即如果每亩茶园的年产值为1500元，该项目年生产总值为600万元，则其利润可达214万元，扣除税费40万元，则年净利润可达346万元，纯利润至少200万。
三、财务评价结论
根据目前有机茶的销售价格水平和先进的茶园管理以及公司+基地+农户的运作模式，茶叶的单产及销售价格期望上升10-20%，丰产期的第六至第八年，年净现值期望增加80-100万元是有可能的，发展后劲十足。
第九章环境影响评价
有机茶是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。
有机茶从种植到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。
所以说，有机茶园建设，既是经济林，又是生态林，其发展对改善生态环境，促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义。
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价
一、农业产业化经营
目前柳坪乡的农业种植主要以水稻、马铃薯、蔬菜为主。
在近年来，由于产业结构调整，柳坪乡的茶叶产业有所发展，2011年较上年增长20%，但是绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的茶叶产业化龙头企业带动全乡茶业的健康发展。
本项目的建设，将瞄准茶叶产业龙头企业方向，依托柳坪乡茶叶品牌“宿松香芽”，大力发展“宿松香芽”有机茶，通过示范带动，采用公司+农户的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，在茶园投产后，按照市场价格向农户收购茶鲜叶，统一加工、统一品牌、统一销售，推进全乡农业结构调整。
本项目的实施，将辐射带动柳坪乡七个村近4000多亩的茶园转换。
二、农民增收效果评价
该项目建成后，4000亩茶园，每年可向当地农民提供采摘费80万元。
该项目是采用公司+农户的方式，基地规模3000亩，辐射带动农户300户，平均每户茶园规模为3.3亩。
在茶园投产后，公司将主要收购农户茶青，按每亩茶园茶青产值800元计，项目投产后，每户每年茶青产值为2700元。
经济风景区项目收入：
门票年收人10元/人，0.5万人次年收入5万元，各种花卉销售盆花每盆40元，销售1000盘，收入4万元，农家乐创收由农户自己享受。
三、其他社会影响
有机茶园是一个要求茶园与生态环境相互协调的生态环境，在生产过程中，要求严禁施用化肥和农药，提高生态环境质量。
因此，是一个很好的生态环境
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