起重机械核查台账.docx
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起重机械核查台账
关于下发建筑起重机械安全生产监理工作核查台账的通知
各下属单位，各项目部：
为进一步规范建筑起重机械关键环节监理法定职责的履行，依据《建筑法》、《安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第166号令）、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》等相关法律法规和技术规程，公司制定了建筑起重机械安全监理工作核查台账，现下发给大家。
要求各项目部自2013年10月份起，根据工程实际情况，参照台账表式及所列要素和内容，认真履行监理对建筑起重机械的法定职责，并建立完整的审核档案。
各下属单位指导和督促所辖项目部的实施过程。
附件一：
塔式起重机安全监理工作核查台账
附件二：
施工升降机安全监理工作核查台账
附件三：
附着式升降脚手架安全监理工作核查台账
附件四：
特种作业人员动态审核台账
品质管理部
2013年9月22日
附件一
塔式起重机安全监理工作核查台账
序号
核查内容
核查标准
核查情况
核查人/
核查时间
复核人/
复核时间
备注
一
出租单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
行业确认书
确认书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
塔式起重机特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明
所有权单位提供原生产厂家的资料，证件有效，盖章齐全
□符合
□不符合
4
安装使用说明书
规格型号一致，内容齐全
□符合
□不符合
5
备案证明
有效，盖章齐全
□符合
□不符合
6
准用证
有效，盖章齐全
□符合
□不符合
二
安装、拆卸单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
专业资质证书
符合专业资质一级、二级、三级标准之一，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
安全生产许可证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
4
项目负责人上岗证、职称证、安全生产考核合格证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
5
项目部技术负责人上岗证、职称证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
6
专职安全员安全生产考核合格证及其他证件审核
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
7
安装拆卸人员资格证书
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
8
安装、拆卸方案
1、安装单位编制方案，由安装的技术负责人签字盖章后报总包单位；
2、经总包单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批，程序合法；
3、方案内容结合现场实际并按照JGJ196-2010要求编制。
监理机构对实质性内容进行符合性审查
□符合
□不符合
9
安全施工技术交底
1、在安拆前，由安装、拆卸单位对安装/拆卸人员组织实施；
2、交底与被交底人签字齐全、附影像资料
□符合
□不符合
10
安拆合同、安全协议书
安装单位与使用单位签订，双方安全生产责任明确，责任人签字、盖章齐全，留存原件
□符合
□不符合
11
安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案、安全保障制度
预案、制度内容符合现场实际，并经总包单位审核
□符合
□不符合
12
安装单位对安装质量进行自检
1、履行验收程序，形成“塔式起重机安装自检表”；
2、表格内容填写真实、齐全，责任人签字确认
□符合
□不符合
13
安装告知书
总包单位、监理单位审核后，告知工程建设主管部门
□符合
□不符合
三
使用单位
注明单位名称
1
起重司机、起重信号工、司索工、电工
具有建设主管部门颁发建筑施工特种作业操作资格证书，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
塔式起重机的验收
总包单位组织出租、安装、使用、监理单位进行，形成“塔式起重机安装验收记录表”，责任人签字盖章齐全，留存原件
□符合
□不符合
3
委托具有相应资质的检验检测机构进行检测
出具检测报告书
□符合
□不符合
4
建筑起重机械安全生产施工应急救援预案、安全管理制度
预案、制度经总包单位审核，程序合法，内容符合要求
□符合
□不符合
5
安全技术交底
1、组织实施对起重司机、起重信号工、司索工等作业人员进行交底
2、内容符合要求，签字盖章齐全，附影像照片
□符合
□不符合
6
使用登记证
在建设行政主管部门办理，登记标志置于或附着于设备的显著位置
□符合
□不符合
7
附着、顶升管理
使用过程中需要附着的、顶升的，应当委托原安装单位或具有相应资质的安装单位进行，提出附着、顶升申请，查资质原件、安装人员原件，留存复印件
第□次核查时间：
核查情况：
第□次核查时间：
核查情况：
第□次核查时间：
核查情况：
第□次核查时间：
核查情况：
附件二
施工升降机安全监理工作核查台账
序号
核查内容
核查标准
核查情况
核查人/
核查时间
复核人/
复核时间
备注
一
出租单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
行业确认书
确认书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
塔式起重机特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明
所有权单位提供原生产厂家的资料，证件有效，盖章齐全
□符合
□不符合
4
使用说明书
规格型号一致，内容齐全
□符合
□不符合
5
备案证明
有效，盖章齐全
□符合
□不符合
6
准用证
有效，盖章齐全
□符合
□不符合
7
出租单位出具的机械安装前自检合格证明
证明文件内容齐全
□符合
□不符合
二
安装、拆卸单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
专业资质证书
资质符合要求，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
安全生产许可证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
4
项目负责人上岗证、职称证、安全生产考核合格证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
5
项目部技术负责人上岗证、职称证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
6
专职安全员安全生产考核合格证及其他证件
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
7
安装拆卸人员资格证书
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
8
安装、拆卸方案
1、安装单位编制方案，由安装的技术负责人签字盖章后报总包单位；
2、经总包单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批，程序合法；
3、方案内容结合现场实际并按照JGJ215-2010要求编制。
监理机构对实质性内容进行符合性审查
□符合
□不符合
9
安全施工技术交底
1、在安拆前，由安装、拆卸单位组织实施对安装/拆卸人员进行交底；
2、交底与被交底人签字齐全、附影像资料
□符合
□不符合
10
安拆合同、安全协议书
安装单位与使用单位签订，双方安全生产责任明确，责任人签字、盖章齐全，留存原件
□符合
□不符合
11
安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案、安全保障制度
预案、制度内容符合现场实际，并经总包单位审核
□符合
□不符合
12
安装单位对安装质量进行自检
1、履行验收程序，形成“施工升降机安装自检表”；
2、表格内容填写真实、齐全，责任人签字确认
□符合
□不符合
13
安装告知书
总包单位、监理单位审核后，告知工程建设主管部门
□符合
□不符合
三
使用单位
注明单位名称
1
起重升降机作业人员（司机）
具有建设主管部门颁发建筑施工特种作业操作资格证书，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
建筑起重机械安装基础验收报告
形成“施工升降机基础验收表”，责任人签字盖章齐全
□符合
□不符合
3
施工升降机的验收
总包单位组织出租、安装、使用、监理单位进行，形成“施工升降机安装验收表”，责任人签字盖章齐全，留存原件
□符合
□不符合
4
施工升降机防坠安全器检测报告
出具有效标定期的检测报告书
□符合
□不符合
5
委托具有相应资质的检验检测机构进行检测
出具检测报告书
□符合
□不符合
6
建筑起重机械安全生产施工应急救援预案、安全管理制度
预案、制度经总包单位审核，程序合法，内容符合要求
□符合
□不符合
7
安全技术交底
1、组织实施对起重机械作业人员进行交底
2、内容符合要求，签字盖章齐全，附影像照片
□符合
□不符合
8
使用登记证
在建设行政主管部门办理，登记标志置于或附着于设备的显著位置
□符合
□不符合
附件三
附着式升降脚手架安全监理工作核查台账
序号
核查内容
核查标准
核查情况
核查人/
核查时间
复核人/
复核时间
备注
一
出租单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
脚手架产品合格证书
建设行政主管部门组织并发放的鉴定或验收合格证书，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
使用说明书
规格型号一致，内容齐全
□符合
□不符合
4
准用证
当地安全监督管理部门出具，有效，盖章齐全
□符合
□不符合
5
产品进场前的自检记录
记录内容完整、齐全
□符合
□不符合
6
各种材料、工具的质量合格证、材质单、测试报告
报告有效，齐全
□符合
□不符合
7
主要构件及提升机构的合格证
证书有效，齐全
□符合
□不符合
8
内部培训记录
内容符合要求，签字盖章齐全
□符合
□不符合
二
安装、拆卸单位
注明单位名称
1
营业执照
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
2
专业资质证书
资质等级证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
3
安全生产许可证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
4
项目负责人上岗证、职称证、安全生产考核合格证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
5
项目部技术负责人上岗证、职称证
证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
6
专职安全员安全生产考核合格证及其他证件
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
7
安装拆卸人员资格证书
建设主管部门颁发，证书有效，盖章齐全
□符合
□不符合
8
专项施工方案
1、安装单位编制方案，由安装的技术负责人签字盖章后报总包单位；
2、经总包单位技术、安全、设备等部门审核、技术负责人审批，总监审核；
3、方案内容结合现场实际并按照JGJ202-2010要求编制。
监理机构对实质性内容进行符合性审查
□符合
□不符合
9
安全施工技术交底
1、在安装作业前组织实施；
2、交底与被交底人签字齐全、附影像资料
□符合
□不符合
10
专业承包合同、安全协议书
总包单位与分包单位或租赁单位签订，明确安全生产责任，责任人签字、盖章齐全，留存原件
□符合
□不符合
三
总包单位
注明单位名称
1
安全生产管理制度、管理规定
制度、规定内容符合现场实际，包括安装、使用、升降、拆除、日常维护保养内容
□符合
□不符合
2
首次安装完毕检查与验收
形成“附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表”，责任人签字盖章齐全，留存原件，附影像资料
□符合
□不符合
3
提升或下降前的检查与验收
形成“附着式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”，责任人签字盖章齐全，留存原件，附影像资料
形成数次的检查与验收记录
4
提升、下降到位，投入使用前的检查与验收
形成“附着式升降脚手架使用前检查验收表”，责任人签字盖章齐全，留存原件，附影像资料
形成数次的检查与验收记录
5
安全技术交底
1、在升降、使用、拆除等作业前，由总包单位组织实施；
2、交底与被交底人签字齐全、附影像资料
□符合
□不符合
注：
在安装单位、出租单位为同一个单位时，可调整此表内容。
附件四
特种作业人员动态审核台账
序号
工种
姓名
身份证号
操作证号
发证机关
领证日期
审核日期
审核人
备注
升级会员 