耐磨损精密铸造生产线建设项目可行性研究报告.docx

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耐磨损精密铸造生产线建设项目可行性研究报告

耐磨损精密铸造生产线建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

耐磨损精密铸造生产线建设项目。

1.1.2项目承办单位

承办公司

名称：

XXXX精密铸造有限公司

地址：

XX县工业园区

性质：

有限责任公司

经营范围：

金属铸、锻加工；通用零部件制造及机械修理。

1.1.4项目拟建地区、地点

项目拟建地点为XX省XX县工业园区原XXXX精密铸造有公司厂区内。

本项目不新增土地。

1.1.5项目简介

XXXX精密铸造有限公司是由xxxx先生投资创办，成立于2010年8月，注册资金200万元。

是一家集生产、外贸出口精密铸造件专业化企业。

该企业已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本项目建设，充分利用当前新技术和公司现有技术人员的优势，加大技术装备投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的生产和改进力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求。

公司多年从事精密铸件生产及销售等项目，经过研究，拟在XX县工业园区原公司厂区内进行精密耐磨损铸件生产线建设，该项目不新增土地，利用原有富裕动力，引进新设备，项目建成后，可新增耐磨损精密铸铁件100万套（件）铸造的生产能力。

1.1.6研究工作依据

1、《产业结构调整指导目录（2011）》；

2、国家工信部《铸造行业准入条件（2009年本）》；

3、公司提供的有关项目产品、工艺等的基础数据；

4、相关经济数据及各种证明材料。

5、《2011年国家产业调整目录》第一类鼓励类，第十四条机械，第20款，耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件。

1.1.7研究工作概况

1.1.7.1项目背景

中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。

目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。

第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。

根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。

据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。

而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。

2002年的产量是1988年的6.4倍。

而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。

由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。

主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。

据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。

但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。

本项目充实了本地的产业结构。

项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。

同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。

1.1.7.2产业政策、行业准入

（1）产业政策

本项目的建设属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》中鼓励类的第十四部分“机械”第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损损精密铸锻件”范畴。

从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。

（2）行业准入

本项目参考《铸造行业准入制度》部分标准：

本项目耐磨损精密铸铁件年产量为100万套（主要为空压机缸体），合计重量约1500吨。

中频炉的容量为0.5t，共装备2台中频炉，电耗指标590kW·h/吨产品，噪声标准控制在85dB（A）以下，没有烟气粉尘排出。

符合行业准入政策。

根据《产业结构调整目录（2011年本）》，本项目属于国家鼓励发展的行业范畴。

本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。

综上所述，本项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测及项目规模

1.2.1.1市场预测

目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。

2010年，我国主要铸件产量为3960万吨，其中出口铸件总量为202万吨，比2009年163万吨增长23.9%，并呈现加速发展趋势，技术含量、质量、品种也有了明显的进步。

而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。

表现在：

1、国内市场不断增大

中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。

2、出口逐年增长

经过多年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。

年我国铸件出口有所增长，出口占世界铸件市场流通量8%左右，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。

3、精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔

精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。

随着对零件要求的提高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。

通过对市场的预测，公司在本行业市场上优势明显，耐磨损精密铸铁件（主要为空压机缸体）发展潜力较大。

1.2.1.2项目规模

根据市场预测及企业融资条件综合分析，确定该项目生产规模为年产100万套耐磨损精密铸铁件（空压机配套铸件），合计约1500吨/年。

1.2.2原材料及动力供应

原材料主要为Z18生铁锭，动力供应主要为电、柴油、水。

本项目厂址位于XX省XX县工业园区原厂区内，本项目投资范围包括引进自动化设备对生产线进行改造、厂房改造和必须配置配套的工程和辅助设施。

水、电等的供应由工业开发区负责配至厂区围墙外。

1.2.3厂址

项目拟建地点为XX省XX县工业园区XX铸造原厂区内。

本项目不新增用地，在原厂区内上新建厂房5600平方米。

1.2.4项目工程技术方案

1、工程技术方案

项目工艺为：

熔化→调质→浇注→成型→抛丸喷沙→无损检验→机械加工→检验→成品

2、技术改造新增设备

射芯机、中频炉、抛丸机、自动浇铸生产线、数控车床、镗床、绗磨机、滚砂机、造型机等生产设备，配套直读式光谱分析仪，金相分析仪，型砂分析仪，硬度机及强度试验机等检测设备、除尘器、污水一体化处理设备共计45台（套）。

1.2.5组织机构及劳动定员

本项目实行总经理负责制，设立财务部、成本管理中心、销售部、基建部、生产部、质量保证部、企业管理部、铸造分厂、加工分厂、电机分厂、行政部等部门。

根据公司需要，预计新增劳动定员180人，其中生产工人105人，设计人员6人，仓管3人，业务人员15人，行政人员14人，管理人员12人，财物人员5人，电工、后勤、杂工等人员20人。

1.2.6项目实施进度

该项目建设期为1年，自2011年7月——2012年8月。

其间需安排项目报批；施工图设计；设备和施工招标；土建施工；设备定货；人员培训；设备安装；设备和控制调试；试运营等项工作。

各项工作合理交叉进行。

1.2.7投资、资金筹措与财务分析

项目总投资1197.19万元，其中固定资产投入1032.19万元，流动资金投入165万元。

项目投资全部由企业自筹。

本项目建成投产后，达到耐磨损精密铸铁件铸造的设计生产规模约1500吨。

销售价格参考目前同类产品的销售价格,按平均每吨产品11000元计算，预计正常年度销售收入可达到1650万元。

总成本1214.27万元，增值税及附加148.91万元，年利润总额286.82万元，年净利润215.12万元。

投资利润率为23.96%。

投资利税率为36.40%。

盈亏平衡点（BEP）为55.49%

在经济上及财务上是可行的。

1.2.8经济技术指标

表1-2主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

生产规模

万套/年

100

二

产品方案

耐磨损精密铸铁件（空压机缸体）

万套/年

100

三

年操作日

天

300

四

主要原辅材料用量

Z18生铁锭

吨

1670

五

公用动力消耗量

1

供水（新鲜水）

总用水量

m3/年

9590.4

2

供电

总装机

kW

500

计算负荷

kW

400

年耗电量

万kW•h

96

六

新增定员

人

180

七

全厂综合能耗总量（包括二次能源）

吨标煤／年

341.13

八

单位产值综合能耗

吨标煤／万元

0.206

九

工程项目总投资

万元

1197.19

固定资产投资

万元

1032.19

流动资金投资

万元

165

十

报批项目总投资

万元

1197.19

十一

达产年销售收入

万元

1650

十二

成本和费用

年均总成本费用

万元

1214.27

十三

年均利润总额

万元

286.82

十四

财务评价指标

1

投资利润率

％

23.96

2

投资利税率

％

36.40

1.2.9综合评价结论与建议

本项目的经济效益和社会效益都较好，还能部分缓解就业问题，盼望政府有关部门能够尽早批复，使项目得以尽快实施。

第二章市场分析与建设规模

2.1市场分析

由于铸件产量已经连续3年成为世界第一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。

统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。

目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。

上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。

而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。

表现在：

1、国内市场不断增大

中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如空压机产业的高速发展带动空压机配件产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。

2、出口逐年增长

经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。

年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。

3、装备制造业带动精密铸件产业发展

装备制造业作为我国“十二五”规划的发展重点，在今后几年将会得到长足的发展，近些年来，我国已逐步成为国际制造中心，随着市场对产品技术含量要求的不断提高，装备业对于高精尖设备、产品的需求将会与日俱增，这种需求无疑会增加对精密铸件的市场需求。

2.2铸造行业发展趋势

（1）加强产业结构调整与优化，形成合理的经济规模

要以产权、所有制调整为契机,切实调整和优化产业结构,形成以产品专业化为重点的经济规模。

有实力的铸造企业根据市场经济规律,通过兼并、重组、联合等形式达到具有竞争力的经济规模。

小企业则走“专、精、特”的路子,组建成人员精干、运转灵活、应变能力强的专业化小型铸造厂,通过合作和建立企业网络,与大型企业集团建立伙伴协作关系,优势互补,提高社会生产化水平,形成自己的竞争优势。

（2）加强技术进步，提高技术创新能力

要尽快建立和完善以企业为主体的技术创新体系,加快企业技术创新能力建设,大、中型铸造企业都要建立企业技术中心;积极推动产、学、研联合开发工程;逐步加大企业技术创新投入,着力开发计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺管理、计算机集成制造系统、计算机模拟仿真技术、敏捷制造技术、快速响应制造技术、精密制造技术等高新技术以及新材料、新工艺在铸造生产中的应用,用高新技术改造提升铸造企业,促进企业技术升级。

（3）采用先进铸造技术与装备，提高铸件品质

企业应根据产品品质要求,采用适合企业条件的先进、成熟、适用的工艺技术与装备。

要通过优化铸造生产技术结构,不断提高铸件产品档次和品质。

企业在加强生产管理的同时,要加强产品品质管理,强化品质意识,建立和完善品质保证体系,完善检测手段,及时修订企业产品品质标准,按国际认定的品质标准组织生产,增加企业的竞争力。

（4）开展绿色铸造技术，提高清洁化生产水平

铸造企业要从可持续发展的战略高度出发,重视铸造的清洁化生产。

通过行业结构调整,关停污染严重的铸造厂点,积极推广铸造环保新技术、新材料和装备;企业要创造条件,贯彻iso14000环境管理体系标准,并尽快通过认证,以取得参与市场的竞争权。

（5）开拓市场，提高经贸意识和国际化经营水平

面对激烈的国外市场竞争,要求企业具有较高的市场开拓能力。

企业要提高经贸意识,熟悉世贸组织规则,运用世贸反倾销法和中国相关法律法规,增强自我保护能力。

要在保证品质的前提下,努力降低生产成本,提高产品竞争力。

（6）实施人才战略，营造优良用人机制

铸造企业必须实施人才战略，以人为本。

制定吸引、稳定科技人才政策，创造条件吸引科技人才到企业工作；要加强人才队伍建设，造就一大批科技创新、经营管理的复合型人才队伍；要加强全员职能培训，全面提升职工技能素质。

2.3企业经营措施

1.调整市场格局，优化产品结构

铸造企业市场格局的调整要注意当前国家政策层面的导向。

2008年11月初国务院召开有关会议研究部署进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长的措施。

按照初步测算，实施国家确定的10项措施，到2010年底需投资4万亿元。

会议确定的10项措施中有6项涉及基础设施建设，这些项目的建设将需要相当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械和路面机械等，对于工程机械行业来说，无疑将产生一定的拉动作用。

据此分析，未来两年，工程机械的铸件产品需求量可能会有一个很大的增加，应该引起国内铸造企业的注意。

在企业内部，应该对产品结构进行优化。

对于一些工艺出品率低、成本高及经济附加值低的产品要进行淘汰；要利用装备先进的优势，以及产品开发和工艺技术力量强大的优势，多生产技术含量高、经济附加值高的产品，争取在产销量降低的情况下，企业的经济效益不降低或少降低。

2.练好企业基本功，提高产品的竞争力

做到“外冷内热”，在外部市场降温的时候，要使企业内部的各项管理工作“热”起来。

现在看一下全国各地的铸造企业，虽然大部分企业非常不景气，但仍然有少部分企业还在满负荷生产，也有盈利，为什么这些企业能抗得住经济危机的冲击？

归根结底是这些企业平时就练就了过硬的基本功，产品的质量和产品的成本具有竞争力，牢固地抓住了用户。

要抗过严冬，铸造企业必须要强身健体。

建议公司在市场冷的时候使企业内部热起来，利用时机练内功，主要采取了以下8项措施：

（1）抓紧时间开展技术培训，提高员工的素质。

（2）针对以前生产中暴露出的产品质量问题进行立项攻关，降低产品的废品率。

（3）开展铸件工艺优化，提高工艺出品率。

（4）实施节能改造，降低能耗，降低产品成本。

（5）公司营销部门要严格按照订单组织生产，避免造成产成品积压占用企业资金，或者形成死库存造成浪费。

对于生产计划安排，要贯彻“集中生产集中停”的診-则，在生产负荷不满的情况下也要高效率，减少能源和燃料的浪费。

国外一些铸造企业推行10×4工作制，即每天两班，每班工作10h，每周工作4天。

这种紧凑的生产组织方式值得我们国内铸造企业的经营管理人员在目前这种不能满负荷生产状态下借鉴。

（6）利用供电的峰谷，平分时段电价，组织生产时，要注意躲峰就谷，把一些高耗能的工序，比如电炉熔炼等安排在电能的谷期进行，以节省能源费用。

（7）对库存积压的产成品要想法促销，避免形成呆死库存；对呆死库存要采取折价销售等方式，尽可能变现，避免企业更大的损失。

（8）对不同用户，根据其不同的资金和信用状况确定不同的应收账款额度和回款周期，对在此轮经济危机中有可能倒闭破产企业的应收账款，要派专人催收，并结合法律手段，挽回损失，规避风险。

我们把这些措施落实到岗位，落实到人头，做到任务落实，责任落实，确保取得实效。

3.寻求政府和行业协会的支持以渡难关

（1）铸造企业要联合起来，向国家有关部门申请2009年开始的新一轮对铸造企业的退税政策，并从刺激国内经济的角度出发，要争取提高退税比例。

目前各铸造企业市场销量和收入明显减少，人工成本又居高不下，大部分企业资金勉强只能够维持现生产，发展改造资金基本枯竭，因此国家的退税对铸造企业的发展起到了支撑性的作用，所以一定要争取新一轮的退税政策。

在目前国家急切希望刺激国内经济回升的大环境下，这种申请成功的可能性非常大。

当然，铸造行业的增值税先征后退政策，我们不提倡“一刀切”，要根据企业的不同规模、节能减排的效果，以及对国家装备制造业的支撑程度，确定不同的退税比例，重点扶持一批国家大中型骨干企业。

（2）国内的一些大型铸造企业要联合起来，呼吁政府有关部门依据国家节能减排、资源保护等政策，抓紧制定铸造行业的准入标准，动用政府这只有形的手，同市场这只无形的手相结合，逐渐淘蘚-资源消耗大、能源消耗高、污染严重的小型铸造企业，培养一批装备精良、技术先进、污染少及资源消耗低的大型铸造企业，以支撑国家装备制造业的发展。

2.4市场预测

中国目前已经成为世界铸造机械大国之一，中国铸造行业近年来取得了很大的成绩。

　　“八五”期间铸造机械制造受到了原机电部高度重视，投入了建国以来最大的一次专项技改贷款和攻关费用，扶持了铸造机械行业产品的开发和发展。

“大型抛丸清理落砂设备的制造”，“垂直分型无箱射压造型机”，“水玻璃砂旧砂再生设备的研制”，“金属型铸造设备”等等相继被开发应用。

“九五”期间，铸造行业承担并树立完成了“轿车铸件毛坯精化高效造型与清理成套技术与装备”的任务，“缸体高效连续抛丸清理线的开发与研制”也取得圆满成功，1999年完成了国家攻关高水平的气冲造型线项目的成功。

“十五”期间，铸造行业主要经济指标的年均增长都在30%以上，高于机床工具全行业平均增长水平，特别是利润增长更快，年均利润增长高达46%，同时也保持较高的市场销售水平。

另外，树脂砂铸造成套设备，基本可以满足国内市场需求，改变了过去主要依赖进口的局面；已经能够生产出较高水平的铸造自动生产线，达到可部分替代进口的水平，部分的解决了轿车发动机缸体、缸盖等铸件毛坯也要进口的情况；高水平自动制芯机、自动铸件清理机（如抛丸清理机、磨削清理自动线）、自动砂处理机、大型自动压铸机以及精密铸造设备等铸造机械，国内基本上都能生产制造。

应当说“十五”期间铸造行业的产品水平有了很大提高，为中国铸造行业今后的进一步发展打下良好基础。

“十一五”期间，铸造业在巨大市场需求的刺激下，仍将继续保持较高速度增长。

由于铸造机械产品的技术水平仍然与市场需求差距较大，使行业的发展存在巨大的发展潜力和扩展空间，为铸造机械行业的快速增长带来机遇。

自2000年起，我国铸件总产量已连续11年保持世界首位。

特别是“十一五”期间，行业通过加大技改投入、严格准入、淘汰落后产能、推进兼并重组等举措，铸造产业结构优化升级效果明显，产业集中度上升，涌现出一批技术、管理、质量先进的百强和排头兵企业。

而在产品结构调整方面，企业纷纷加大高附加值、高科技含量、具有自主创新特色的产品投入和研发，铸件质量有了明显提高，一些类别铸件重要质量指标达到国际一流水平，有些过去依赖进口的高端关键铸件也实现了国产化及产业化。

总的来说，“八五”至“十一五”期间，中国铸造行业取得了一定的发展，当然，也要认识到，中国铸造机械制造业与国外有着不小的差距，如：

行业增长不够稳定；行业的市场集中度不高；库存增长较大；行业技术进步不快等等，这些都制约着中国铸造机械制造业的发展，因此行业还需继续努力。

铸造行业是制造业中的基础，各行业的发展都离不开铸件。

中国是当今世界上最大的铸件生产国家，据资料介绍，我国铸造产品的产值在国民经济中约占1%左右。

在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高。

改革开放以来，国民经济持续的高速发展，为我国铸造行业的发展提供了前所未有的良好机遇，铸造生产发展之快令举世瞩目。

自2000年起，我国各类铸件总产量已连续7年稳居世界各国的首位，2007年各类铸件产量超过2900万吨。

同时汽车和汽车零部件行业的发展有力地拉动了铸造行业的发展，随着铸造行业的发展，铸件的需求量猛增，预期未来铸造行业需求旺盛。

下面我们从国内市场需求和出口两个方面来分析。

1、从国内市场的需求分析

首先，随着我国经济的高速发展，国家投资向基础设施倾斜，因此对铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械的需求增加，也对对铸件产品的需求大大增加。

其次，由于国家大力发展水、油、气的管道输送，以及我国建筑业的兴旺，都给铸件行业的发展带来了机遇。

再次，作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分──发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；随着人们生活水平的提高，对汽车的需求量逐步上升，汽车产量将会有大幅度的提高，继而拉动了铸造行业的发展。

2、从出口方面分析

近几年世界球墨铸铁件和铝合金铸件以较高幅度增长，而一般灰铸铁件、可锻铸铁件和铸钢件有所下降。

由于受能源劳动力价格和环境等因素的影响，今后西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少，转而向发展中国家采购一般铸件，但同时又会向发展中国家出口高附加值、高技术含量的优质铸件。

因此国际市场的现状给国内铸造企业出口提供了良好的机遇。

3、项目产品分析

本项目主要生产空压机缸体。

2003年以来，化工、造船、石化、石油天然气、钢铁、食品医药、电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。

2003～2006年，中国压缩机市场的年均复合增长率达17.9％，至2006年，全行业近400家企业共完成销售收入17.1亿美元，阿特拉斯科普柯和英格索兰凭借完整的产品线、先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以9.7％和7.8％的市场占有率在中国市场取得突出成绩。

据统计，2009年国内压缩机市场规模约7200万台，即使加上1000余万台的直接出口规模，总体需求也不足9000万台，行业产能明显过剩，处于供过于求状态。

受供求关系影响，长期以来压缩机生产商在产业链中的话语权不强，对下游的议价能力较弱，无法通过大幅提价转移成