医院办公室工作制度.docx
《医院办公室工作制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院办公室工作制度.docx（90页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
医院办公室工作制度
医院办公室工作制度
1、医院办公室是贯彻执行院长行政管理决策，上传下达的中枢部门。
负责完成院长、副院长交办的医院行政管理工作。
2、医院行政管理坚持以医疗工作为中心，认真贯彻执行国家的医疗卫生工作方针和政策，牢固树立全心全意为病人服务的思想意识。
办公室围绕医院中心工作，做好协调服务。
3、坚持会议制度，做好医院行政例会、办公会等各种会议的组织召集、记录工作。
4、严格执行请示报告制度；及时做好各种电话、文件、信函的接收、登记、传达、送阅、发送；负责领导具体指示的传达执行；做好阶段性工作、临时性任务、会议决定的处理及进展和结果的汇报。
5、严格遵守保密制度，做好各种文件的收、发、登记、传阅、归档工作。
认真搞好文件报告的起草、审批、打印、发送和归档工作。
6、负责全院职工的考勤、考核工作。
严格执行考勤、考核制度，做好人事档案的管理。
制定并执行各级各类人员的培训计划...
7、认真做好来信、来访工作。
8、做好办公室日常事务的处理以及各部门之间的工作协调。
9、做好医院年初工作安排以及年中期和全年工作的检查、评比和总结。
10、认真完成上级部门和领导交办的各项临时性工作并及时总结汇报。
11、做好政府相关部门及媒体的接待工作。
12、医院办公室各项工作，在主任领导下，各司其职，各尽其责、密切合作、紧密配合，全面完成各项工作任务。
医院会议制度
一、医院行政例会：
每周五下午14时召开。
由业务副院长主持，参加会议的人员有：
院领导、科主任、护士长。
会议主要内容：
各科室汇报一周工作；通报和协调有关事项；院领导讲评一周工作情况，布置下周工作。
二、医院办公会议：
每周三下午14时召开。
由院长主持，参加会议的人员有：
院领导、有关人员。
会议主要内容是研究、处理院内比较重要的问题和事项。
各部门如有需要办公会研究决定的问题，需事先书面提交议案，交办公室审核，经分管或院长同意后，再上会研究。
三、党政联系会议：
每月最后一周五上午9时召开。
由书记主持。
参加会议的人员有：
党、团负责人、院领导及有关科主任。
会议的内容为：
党、政共同协调、研究处理有关问题，研究医院思想政治工作、精神文明建设等工作。
注：
行政例会、医院办公会、党政联系会议均由党、政办公室负责通知、记录，重要的会议要录音、录像。
每次会议后要形成会议纪要或决议，需要解决的问题落实、执行情况，由党、政办公室负责督促、检查，并以文字或电子邮件的方式送达有关领导和部门。
四、科主任会议：
每两周召开一次（具体时间见年度安排表）。
由主管医疗的副院长主持，临床科室及有关医技科室负责人和护士长参加。
会议的主要任务是：
解决科室存在问题，协调工作。
议题由医务科负责征集和安排。
五、护士长例会：
由护理部主任主持，并负责召集和安排，各科室护士长参加，每半月一次，交流工作体会、小结和布置工作。
六、科务会：
每周一次（具体时间科室自行安排）。
由科主任主持，病区、门诊负责医师和护士长参加，传达贯彻上级指示，小结上周工作，研究安排本周工作。
七、科交班会（晨会）：
由病区负责医师或护士长主持，全病区医护人员参加，每天早晨上班十五分钟内召开，进行交接班，听取值班人员汇报，解决医疗、护理以及管理工作中存在的主要问题，布置当日工作。
请示报告制度
为了加强组织管理和信息反馈，使医院各方面情况迅速汇总给医院领导，以便及时掌握情况，使问题得到处理，特规定如下：
1、严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病必须动员全院力量抢救病员时，应立即向院长报告。
2、新开展手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时，书面向医务科主任报告，由医务科转报主管院长批准。
3、发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材和贵重药品，发现过期药品时，应及时向主管部门报告，并逐级向主管院长报告。
4、急诊手术或危重抢救时，急需手术和治疗而无费用时，接诊科室应积极抢救病人，同时向医务科请示报告。
5、紧急情况而开支较大的应向主管领导报告。
6、制定、修改规章制度、技术操作常规或科室新制定的制度，必须报主管部门批准，院办公室存档。
7、非工作时间内的紧急行政、医疗等事务均应向院总值班报告，重大问题及时报院领导。
8、科室正、副主任，正、副科长、护士长请假须报主管院长或院领导。
请假人应24小时保持通讯通畅。
9、各部门、科室负责人均应就工作中重要问题及时向职能部门和主管院长报告。
10、患者在输液和治疗过程中，发生严重反应时，应及时逐级汇报。
11、发生局部院内感染、疾病流行或发现特殊病例时。
12、在医疗活动中，出现严重医疗纠纷时。
13、院内突发事件，上级下达突击任务时。
公文管理制度
文书处理和档案工作是机关工作的重要组成部分。
为了充分发挥文书处理在机关工作中的作用，根据上级有关文件规定，结合我院具体情况，特制定本规定：
（一）收文
1、办公室收到各种文件、信件后，统一拆封、编号、登记、呈签、拟办、分送，不得积压。
凡由办公室转发各部门的本机关文件，不再登记。
2、凡信件上署名院党委、党委办的信件送党办；署名医院或院办公室的，应送院办公室签收。
（二）批文
1、收文登记后，送办公室主任签批呈阅拟办范围，然后按文件要求送阅传递。
2、院领导和各部门在批阅文件后，应将文件夹退回办公室，不得将文件直接转送有关科室和个人。
凡一文涉及几个部门时，批阅人应批明主办和会办，以明责任。
3、办公室接到领导批阅的文件，应根据领导批示，及时转送有关领导或科室传阅办理。
凡需要向下传达的文件，由领导决定后，召开职工大会或办公室与各科室商定传达时间，由办公室或各科室、部门领导组织传达。
（三）承办
1、各科室应制定专人负责来文签收，并负责督促本部门的承办工作。
收文后，要及时认真处理，不得积压延误。
2、各承办单位要加强对公文处理的催办检查。
一般公文在一周内完成；急件三日内办完；特急件随到随办。
办公室要定期督促检查各科室、部门文件办理情况，及时向有关领导汇报。
3、文件承办完毕后，应将办理情况填入公文处理用纸有关栏目内，再连同原件一并退回办公室。
4、同一文件涉及两个以上科室、部门时，由主办科室或部门主动找有关部门会同处理。
如认为非本科主管业务范围，应注明理由，速退办公室另行改送。
5、办公室应及时做好文件传递、送阅、催办工作，做到不误时、不误事。
文件只能纵向传递，各科室、部门间不得横传阅览。
重要文件承办完毕要根据文件要求写出专题报告。
（四）发文
1、起草文件，内容必须符合党和国家的方针、政策，在文字表达上力求做到：
情况真实，标题醒目，文字简练，字迹清楚，标点符号正确。
2、由办公室或部门负责草拟的文稿，由拟稿人签名，拟文部门核稿签字后，一律送交办公室统一进行文字修审和编号，然后呈送主管领导审阅、定稿、签发，办公室安排打印，由拟稿人负责校对，复印后加盖公章生效。
3、凡草拟上报、下发的正式文件（包括批复、转发件）要使用医院统一拟文稿纸（十六开单页），横排横写，并按要求签全文书项目（包括：
发文单位、事由、公文种类。
除正文之外要签明：
主送、抄送、抄报机关及发文年、月、日，机密等级等）。
4、拟文时除综合性报告、指示外，严格执行一文一事。
文件的起草、修改、签发，一律用钢笔或毛笔，严禁用铅笔或圆珠笔书写。
（五）用印
1、医院行政公章或院长、副院长的名章，统一由办公室专人保管，建立用印登记薄。
2、凡经领导签发的文件，均按规定用印；其他重要公文、函件需用党委行政公章时，必须经党政负责人签字后方可用印。
3、凡上报下发的文件、材料，必须将底稿和打印文件两份交办公室存档，否则不予盖章。
4、凡外出进修、学习等，须持介绍信的，必须经主管科室、部门负责人签字，分管领导签字批准后，办公室方可办理。
属业务性的报表、函信来往用印，由科室或部门开据医院统一介绍信，由办公室监印。
5、职工需要出示院一级证明，解决某些问题或证明一些事情，必须经所在科室、部门负责人签字，办公室审核用印。
6、凡不符合政策规定或违反原则的，办公室有权拒绝用印。
（六）立卷、归档
1、文书立卷的基本原则是：
以党的方针政策为主导，按照自然文件形成的规律,保持文件之间的联系，分清年代，区别价值，突出重点，保证文件资料齐全完整。
2、凡办理完的公文与本单位有保存价值的文字材料、各种会议文件、记录、领导讲话、请示报告、上级对本单位工作的来文以及处理完毕的人民来信，来访记录都应立卷归档。
3、对中央、国务院、省委、省政府发的不需要承办的县团以上的文件、纪要，统一由办公室按它们形成过程中的联系和一定规律统一组卷。
推行部门文书立卷的必须向档案部门移交。
4、本单位各科室、部门形成的各种报表、报告、重要批复等年终要清理，并和办公室联系，决定立卷取舍。
5、凡临时性机构所形成的文件，由经办人负责整理归档。
（七）应归档文件的范围
1、上级机关和本单位颁发的指示、办法、规定、决定、条例、制度、通知等文件。
2、非隶属上级单位，对本单位职能业务有指导关系，并需要办理执行的文件；
3、上级机关对本单位工作检查的指示、意见等指导性文件；
4、本单位对所属单位工作检查的报告、批复等；
5、本单位及直属下级报送的总结、报告；
6、本单位及直属下级报送的计划、统计报表和有关简报、说明；
7、予决算、财务计划、财务报表；
8、账簿、凭证、报表，由财务科保管；
9、本单位党委会、医院办公会、院行政例会会议记录、纪要；
10、本单位编印的刊物、资料；
11、重要来信原件和处理结果；
12、党、团组织形成的主要文件材料；
13、本单位重大问题、重大典型案件的调查报告、处理决定等文件；
14、因工作需要设立的临时机构，在任务结束后，机构撤销前，将全部文件进行系统整理，按问题分类立卷，抄写移交目录，向办公室移交。
（八）不归档文件范围
1、重份文件，本单位互相抄送的文件；
2、与本单位工作没有关系的抄件和不相隶属机关送来的不需要处理的抄件；
3、未成稿或未经领导同意签发的稿件；
4、一般性的询问、建议和群众来信；
5、已被综合性文件包括的文件。
经营部工作制度
1、经营部是医院指导、管理特色专科医疗质量、服务质量、经营绩效的职能部门；
2、负责组织员工认真学习国家医疗法规，医院关于医疗安全、医疗质量、服务质量的有关规定，按时传达会议精神，及时了解和掌握员工思想动态，及时反应员工的意见和建议；
3、深入科室，了解和检查诊断、治疗情况，定期分析医疗指标，采取相应措施，不断提高医疗质量、服务质量和经营业绩；
4、积极进行调查研究，努力开发新的诊疗项目和服务项目，巩固和发展品牌效益；
5、负责研究和制订专科诊疗方案，协定处方和定期分析经营绩效，向总经理提出经营工作的意见和建议；
6、负责专科医生的日常管理和考核；
7、负责专科医助的日常管理和考核；
8、协助人事部完成对员工的初试、竞聘等工作；
9、负责研究提高患者复诊率，提高二次消费水平的方法和工作思路，提出意见和建议；
10、协助企划部制订专科广告方案，拟订经营活动方案并协调各部门实施；
11、做好分管科室间与其它科室间的工作协调。
企划部工作制度
1、在总经理的领导下，负责医院品牌建设与推广，建立和发展医院文化；
2、负责医院新闻的炒作和媒体的公关，接待新闻媒体单位等涉及对外宣传的来信、来访；
3、负责医院广告设计、广告投放和广告监测，根据医院整体经营战略需要制定宣传策略和方案；
4、负责医院经营态势和相关市场数据的分析，掌握行业竞争的发展趋向及发展战略，并预测发展趋势；
5、负责医院品牌战略的制订和相关策划活动的设计与实施；
6、负责组织医院内外宣传用品的制作和各种标志、指示牌的制作、维修与更换；
7、完成总经理交办的临时性工作任务。
财务部工作制度
1、熟悉并严格遵守国家的财经政策、法规和企业会计制度，并按其要求进行会计核算；
2、凡购入的物品须履行审批、采购、验收、入账等手续。
对手续不健全、凭证不合规的，保管员不予验收，会计不予入账；
3、严格控制各项开支费用，完善内部控制机制，实行成本核算和绩效考评，提高资金使用效益；
4、所有账目必须做到日清月结，因账目不清给医院造成的损失，要追究责任者经济责任；
5、加强会计核算和财务监督，会计人员及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账；
6、固定资产实行财务部负责总账、后勤部负责明细账、使用科室负责台账的三级帐卡制度；
7、定期对医院资产进行清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止浪费、损坏、丢失和积压；
8、按时向总经理报告财务分析报表，提供真实财务数据，对财务存在问题和风险进行客观分析，并提出加强和改进的意见和建议，为总经理的决策及时提供参考信息，当好领导的参谋和助手；
9、做好安全保卫和保密工作，严禁向他人泄露医院的财务信息，违者严厉处理；
10、更换财务人员时，须按财务相关规定，办理会计核算、原始凭证、账本、工资清册、财务报告、财务决算等交接手续；
11、完成领导交办的临时性工作任务。
财务部主任职责
1、在院长的领导下，负责全院的财务核算、资产清查、经济运行、收费管理、财务分析等管理工作；
2、负责审核各项开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。
检查财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与财务、物价检查等工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生；
3、负责财务部的全面工作，组织财务人员做好会计核算工作，负责会计稽核及各类报表的审核工作，根据医疗服务价格标准,积极合理地组织业务收入,做到不漏收,不多收,对收费工作中出现的问题,及时研究解决；
4、建立健全各项管理核算制度,定期对医院财产物资管理进行经常监督,检查和指导,防止浪费和积压；
5、及时、准确掌握本院业务收支情况，按期编制财务会计分析报告，及时提供会计核算资料，为领导决策当好参谋和助手；
6、负责员工工资、奖金发放，遵守财务保密制度，配合有关部门做好医院绩效考核及奖惩兑现工作；
7、完成院长交办的临时性工作任务。
会计职责
1、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核
工作，认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证
合法；
2、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。
编制成本报表，参与制
定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料；
3、参加每年末的财产清查工作，与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘
点，并与账目对，负责会计档案的保管；
4、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，做
到帐实相符，对药品管理发现问题，及时提出管理意见，报请批准后执行；
5、经常性检查固定资产制度执行情况，定期与各科室固定资产保管人员的明细
帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。
指导监督固定资产管理人员的工作；
6、主管固定资产折旧基金的提取，根据有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
收费员职责
1、在财务部主任的领导下，应用微机做好收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程
2、按规定价格和收费标准进行收费。
3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。
4、严格交接班手续，当班的问题由当班人负责解决。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将收费收据、日帐账单和现金交出纳审核，留存少量零款项。
收据和收费转账，不得转借他人和非收费业务使用。
6、如发现长款短缺现象，不得自行以长补短，应将长短情况分别登记，报领导批准处理。
出纳员职责
1、在财务部主任的领导下，根据原始凭证，做好银行存款机库存现金的收付，
并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结；
2、负责收、支和保管医院的现金。
每笔现金的收支都必须以合法的，发现不规
范的凭证要及时向财务部主任报告；
3、逐笔核对当日收付款项，随时核对银行存款及库存现金余额；
4、做好各种有价证劵及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作；
5、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行，保证库存现金不超过银
行规定的限额；
6、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根；
7、负责工资、奖金、津贴的发放工作，做到准确及时；
8、加强安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支
票、空白收据等票据；
9、负责对各类票据、印章的领用及回收登记管理。
做到领用登记，用完及时消
号，经常检查有无漏消号现象，并及时查清原因，妥善保管未用的空白票据，
库房钥匙专人专管，防止票据的被盗或流失；
10、对已用过的票据，按保管期限进行管理，做好记录，对保管期限已到的票据，
如需销毁，应做好记录备案；
11、负责检查门诊、住院的收费收据专管人员的领、消记录，是否有超量发放收
据给收费人员使用，是否及时消号。
总务科工作制度
1、总务工作必须树立以医疗为中心，以满足临床需求为目标，以坚持“安全第一”为原则的指导思想；
2、严格执行医院的各项规章制度，工作中要尽职尽责，不得以权谋私，自觉接受监督；
3、加强对各班组的督促和检查，保证全院水、电、气等的正常供应，保证做到“优质、高效、低能耗”；
4、加强资产管理、食堂管理、宿舍管理、保洁管理，努力降低运行成本，防止积压、损失和浪费；
5、定期召开会议，经常深入科室，了解情况、征求意见，及时解决部门、科室及患者提出的问题，不得推诿，为全院工作正常运行提供有力保障；
6、按时完成领导交办的临时性工作。
资产管理制度
1、购置
（1）凡需购买的资产物品均由使用部门提出申请，填写《资产物品购置审批表》报后勤部，后勤部对购置资产、物品的必要性、可行性及数量进行充分论证，提出部门意见，报总经理审批；
（2）经确定购置的资产、物品，由总务部购置。
购置前应进行市场调查，咨询听取专业人员意见，按采购程序进行采购，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确；
（3）选定资产、物品的品名、型号、规格、生产厂家价格后，应与供货商签订供货合同，对供货时间、运输方式、付款日期、安装调试、售后服务等事项做出具体详尽的约定。
供货合同应由院办公室、财务科、总务科存档。
属于医疗器械设备的，交财务科和器械科。
（4）采购医疗器材必须校验供货商的有效《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《产品合格证》，消毒药械还应有《卫生许可证》等。
如系进口设备，还需《进口设备注册证》。
2、安装
（1）订购的资产、物品到货后，须由供货方和院方共同开箱验收，核对货物名称、型号、规格、数量、附件（备件）及产品合格证、使用说明书、操作手册等，并做好原始记录，双方签字加以确认，供货方须有代表在场，如供货方代表不能到场则要在供货方授权的情况下方可开箱，以免发生纠纷。
院方代表一般由后勤部担任，并有采购人员、有关技术人员和使用人员到场。
如在开箱验收中发现问题及时与供货方协商解决，必要时索赔或退货；
（2）购进的设备经开箱验收合格后，一般由供货方指派技术人员安装调试。
医院应有专人协助参与，以便掌握设备性能；
（3）设备安装调试结束后，应由供货方与院方共同组织设备使用前验收，双方共同对设备的功能、特性、使用效果等逐项验收。
验收后，由供货方写出安装、测试、验收报告，由双方代表在报告上签字，确认设备可投入使用，验收签字之时即为设备质保期之日。
3、领用
（1）购入资产物品经验收合格后，应办理入库手续，再由使用单位办理领用手续。
入库手续由采购人员、验收人员承办；
（2）领用手续由使用部门承办，使用部门领用资产物品时，应对设备、物品认真检查，对质量缺陷应及时反映，必要时由采购部门联系退货；
（3）资产物品购入验收合格后，财务部要及时建账，后勤部建立资产明细台账及分户账，同时将医院所有资产进行编码，制作卡片、粘贴标签；
4、建档
由总务科对医院的房屋、建筑物完工的地质资料、设计、施工、竣工、水、电、暖、气、管道图纸及维修、拆迁等资料和医疗器械设备的筹购资料（购置审批表、论证报告、订货合同、验收记录、产品样本等）、随机资料（使用手册、维修手册、线路图、产品合格证、保修单等）、管理资料（操作规程、维护保养制度、质量检测、计量检测、使用维修记录及调配情况记载等）及图书杂志的明细账、目录、卡片等进行建档、建卡。
5、使用
（1）资产使用均应确定责任部门、科室、责任者，实行定名、定位、定人、定责管理；
（2）资产使用中均应做好维护、保养、并完善登记，发现故障、损坏应及时报告管理部门，以及时处理和维修；
（3）大型、贵重设备、仪器应建立操作规程和管理制度，以规范操作，防止人为损坏，延长使用寿命;
（4）各部门、科室领用的资产，不准随意变动，如需调配的，须经主管部门办理过户、转移手续。
对多余、闲置的固定资产，管理部门应予以调出，以便有效利用资产的使用价值，防止物资财产积压浪费。
6、赔偿
（1）由于管理不善造成的丢失，视情况赔偿；
（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%－50%赔偿；万元以上者酌情研究赔偿。
仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理；
（3）凡故意损坏仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定；
（4）发生损坏后，对知情不报者加倍处罚。
7、清查
（1）总务科每年11月份，对全院资产全面清查盘点一次，发现余缺应记录并查明原因，提出处理意见。
清查情况上报财务审核、总经理签批后，需进行账面调整的进行账面处理，需追究责任的按有关规定执行；
（2）各部门、科室资产管理员每季度终了后三天内自行进行一次资产清查工作，做到账、卡、物相符。
如发现差错和损坏应及时报告；
（3）医院和使用部门的资产管理员可随时进行资产抽查，有关部门应予配合。
库房管理制度
1、对所有物资必须经过验收合格后方可入库，验收时对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量及说明书等资料等应认真审查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
2、因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需；
3、物资领发时需先进先出，库房收发物资必须及时准确，无差错。
领单上不记账或记不全的一律拒收、拒发，做到账物相符，单据齐全，手续完备；
4、对有保质期的物品，库管员应在保质期内发放使用，杜绝浪费。
5、领取相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新；
6、库房物资必须日结月清，年终全面盘点，按照规范制作库房物资数量报表，于每月25日前送至财务部，防止短缺和积压，保管员每月列出物资盘点清单，总务科主任审阅；
7、对库存物资进行妥善的保管和必要的养护，按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放，尽量提高仓库的利用率；
8、经常打扫仓库卫生，保持仓容整洁，做好仓库的安全保卫工作，定期检查消防器材，下班关闭电源、门窗。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理；
10、物资在库房内应按性质及用途分类：
药品类、消耗品类、办公用品类、固定资产类、低值易耗品类等，并按类别有明显标识，码放应整齐；
11、易燃易爆物资应单独存放，按照该物资的特殊存放条件予以特殊对待，远离火源，重点加强检查和防范；
12、库房的钥匙由库管员本人保管，做好安全防盗工作。
后勤维修管理制度
1、医院房屋、
升级会员 