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酒厂出入库管理制度最新范本模板
酒厂出入库管理制度
篇一：
物品出入库管理制度
*＊＊＊＊＊*公司物品出入库管理制度
第一章总则
根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。
第二章采购物品的入库管理
1、采购物品定义:
包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等.
2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批.非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：
指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量
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差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。
3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。
书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。
4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。
如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管,并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。
不按规定时间补交订单号,扣罚部门车间第一主管500元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后,由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。
禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。
6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。
一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时,对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。
对于未经检验的物品,仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。
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7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。
8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内,为评估供应商综合能力提供相应的数据。
如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。
9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识,并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。
备注：
对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名,同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。
第三章物品领用的管理要求
五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。
如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。
1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。
如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的,必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。
2、单件价值在3000元或以上的物品必须经车间部门第一
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主管签名,仓库才能发放。
化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外.
3、单件价值在5000元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后,仓库才能发放（如属安装改造项目,车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的安装改造批准书签名发放维修配件）.
4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品,车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以200元/次的罚款.
5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。
否则,一律纳入签名人员所属车间部门费用。
6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。
发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性.
第四章物品退货的管理要求
供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时,可作出退货处理，退货分为两种情况：
供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。
1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用,由质量部、
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采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，由做账员打印退货放行条,仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章,由仓库主管或主任签名方可放行.时间上要求当天完成。
2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用（如检验、检测费用由质量部提供,是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认）,由质量部、采购部、仓库第一主管（或指定人）在系统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款,凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料（此费用由采购部负责跟进收取），仓管员才能办理退货手续，时间上要求1—2天内完成。
3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同评定产生的损失费用（损失超过30000元或以上费用需提交至总部总经理批准），然后按上第2点方式执行，仓管员才能办理退货手续。
时间上要求一个星期内完成。
4、对于不更换供应商，未产生损失费用,且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理,换货方式退货按第四章第1点要求办理退货手续。
5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，
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货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊,有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第1点要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警告，视其情节严重程度处以50—500元/次的罚款或上报公司办公室按厂规处置。
6、所有退货物品清单明细必须电脑打印,手写无效，对于未按以上规定办理相关退货手续，保安部不能放行.
备注:
如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需求的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原因,由五金仓库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货专用章后方可办理货物出厂。
第五章物品储存、保管要求
1、执行“谁需要,谁采购，谁负责"的原则，对于采购回来的物品，超过1个月时间未领用的（集团总部总经理批准的备件除外），按物品价值的50%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货处理，退货按第四章第1点要求执行,超过10天未退回的，追究采购部责任。
如申请采购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟3个月,如3个月后仍未能领用,必须退货处理，分公司总经理同意延迟的，仓库人员在货期上延期三个月。
如一些设备改造后，
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已不能使用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给财务中心副总,总监和集团总经理审批后，作报废处理。
2、对库存物品要求每月盘点一次，仓管员应做好每月的库存物品盘点工作，做到收发准确、账物相符。
3、仓库做账员每月15日将退货情况表、超期领用情况表、库存物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。
第六章发外加工（件）物品的管理要求
1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的,由维修部主任或以上人员提出书面申请（注明加工件名称及加工时间），经仓管员确认数量并报仓库主管复核,再到分公司副总经理或总经理审批后,才能做系统采购订单。
由采购部负责发外，对超出加工时间未回来的，由采购部负责与加工单位联系。
2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工组负责组织相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员进行核实.并报分公司副总经理或总经理审批。
坯料加工完毕回来时由发外加工组与仓库人员共同核对数量。
3、发外加工模具（外购模具），需由模具车间提出申请，经生产部审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。
发出废模具钢加工成合格的模具钢的,需由模具车间提出申
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请,经仓管员确认数量并报仓库主管复核，由分公司主管副总经理和总经理审批，仓库需核对新旧模具钢的重量是否一致.
4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手续。
本制度在***年的基础上进行了修改，从＊*＊年＊＊月＊＊日起实施,最终解释权归集团财务中心所有~
＊**＊＊**＊＊*公司仓库
**年＊＊月＊＊日
篇二:
出入库管理制度
出入库管理制度
一、物品入库有关制度
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。
仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好
物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐
全,并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单.验收人员打
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出条形码,做到一货一码，不得遗漏。
采购人员审核条形码.物控经理或职务代
理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。
并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。
（三）物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品
质量标准，对物品进行检查验收,并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放
入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理,保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随
意的更改，应查明原因，是否有漏入库,多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放（严禁挤压、碰撞,倒置，要做到妥善
保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库.
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量
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有限，货物的摆放应整
齐紧凑，作到无遮掩,标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定
（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理
员。
物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字.
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相
符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是
否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭销货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货，
数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核
对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）物品发放按“先进先出、推陈储新"的原则进行，做到不易保管的先出、
包装简易的先出、容易变质老化的先出。
（五）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
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（六）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单（销
货单、调拨单、配送单）并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记
工作,完成后才可以到仓库拿取货物。
送货员岗位职责
岗位名称:
送货员
直接上级:
物控经理（或职务代理人）
负责内容：
物品运输
岗位目标：
通过对送货过程进行有效控制，把物品及时交到客户手里，确保运输
过程的安全和物品的完整.
工作任务与工作权限
1、熟悉各类产品价格，了解客户经营动态,掌握送货各环节流程.
2、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况。
3、做好送货票据的签收和货物的领取、交接工作。
4、
标准送货程序安全及时规范高效、做好送货工作。
5、负责货款签收，确认，现金足额缴存，做到日清日结，确保货物和货款安全及包装物的回收。
6、收集、整理、传递、反馈市场信息，及时办理未送达
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客户的寄存，退换工
作。
7、每天必须填好送货、提货工作日记表。
8、做好日常运送工具的维护工作。
9、提货发现物品有异常与托运部及时清点破损，并与之
交涉赔偿事项，及时向公司汇报。
关键指标：
1、送货计划的达成率;
2、送货及时率；
3、送货物品的安全性和完整性；
4、送货成本的降低;
5、客户动态的掌握。
岗位沟通:
内部沟通
1、物控部门客户信息的传达;
2、业务部门的咨询与问答；
外部沟通
1、公司服务和产品对客户进行解释
岗位权限:
1、客户对服务的提报权；
2、物品质量的提报权.
岗位要求:
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1、熟悉操作驾驶货车或三轮车;
2、对公司业务范围内的地形熟悉；
3、有责任心，工作细心,原则性强，执行能力强。
岗位名称：
验收员验收员岗位职责
直接上级：
物控经理（或职务代理人）
负责内容:
货物的数量验收和质检，条形码,物品分区入库
岗位目标：
通过对验收过程进行有效控制，严把物品的包装、品质、价格、数量
和采购单相符，做到一货一码。
一、物品入库前认真进行验收,严格执行验收标准,严禁不合格物品进入库房,做到质量不合格不验收，数量不清不验收，单据手续不全不验收。
二、物品到货后,验收应及时，并做到验收数量准、质量合格、用途清,验收单据填写清晰。
三、验收完成后报财务部审批，申请办理入库手续。
四、办理完入库手续后打出条形码,做到一货一码，采购部审核条形码后报请物控经理分配物品储存地.
五、根据物控经理指示和物品储存计划将物品清单输入电脑，做到准确无误.关键指标:
1、物品验收数量的准确率；
2、物品质量验收的准确率
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3、采购部门的咨询与问答
4、物品验收的及时性
5、物品条形码的准确性和完整性
6、检查供应商随货清单的完整性
岗位沟通：
内部沟通
物品数量、质量、包装等情况的传达和沟通
条形码工作的信息传达
岗位权限：
1、对采购工作的提报权;
2、对条形码设备的提报权;
岗位要求:
1、熟悉操作电脑，会操作各种办公软件;
2、了解公司产品，熟悉本行业
3、熟悉验收流程;
4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。
配货员岗位职责
岗位名称:
配货员
直接上级:
物控经理
负责对象:
物品配货、装货、卸货，片区整理、物品归位
岗位目标:
通过对配货过程进行有效控制,做到配货的准
确性和及时性,及时装
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货、卸货，保证物流畅通。
1、根据物控经理签发的销货单，检查订单情况.
2、拣货:
先拿散货，不够时拿整箱.
3、装箱：
将商品按数量入箱，根据不同运输要求配货。
4、对单:
按订单数量和实物,配合主管核对配货质量。
5、按要求将配好的货物，放置待发货区。
6、来货送货时，装货、卸货.
7、根据物控经理指示进行日常仓库整理、盘点。
篇三:
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度
第一章材料验收及保管
一、加强对出入库材料的管理，杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量。
二、原材料、装置性材料到达现场后，由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收，验证可采取下述方式:
1、验质复试（抽样检验，执行项目《监视和测量计划》规定）；
2、点数、过磅；
3、检尺、量方；
4、检查外观质量;
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5、开箱点验。
2）现场物资负责人对进场材料进行验收，应填写《进场材料验收记录》，验收合格后对其进行标识，贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护;
三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况，应填写《产品质量反馈单》：
1）材料到达现场验证不合格；
2）在使用、贮存期间损坏、变质，不符合预期的使用要求;
3）出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录，并反馈给主管部门，并将记录存档、备查.
四、材料的验收
a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；
b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据。
计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5—15%，并作记录;
c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。
d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收.
e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成，批量大技术复杂的产品，经领导批准，可适当延长验收时间.
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f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。
进口物资应按有关规定验收，不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放，防止混杂。
3）验收中遇到问题的处理:
a整车到货的物资要查看车封是否完好，如有异状，应会同想问运输部门人员检查车辆状况，经运输部门承认并做好记录。
零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏，也应索取记录，然后向责任方办理索赔。
b凡供应单位造成短损的，凭“验收记录”向供应单位交涉处理。
c数量差异，在允许范围（国家允许误差）可按实际数量入帐，超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。
d质量不符合规定的，应及时通知供应单位交涉更换或降级减价（必须是不影响使用的）对有缺陷的物资可以维修的，经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担，也可拒绝接收，由供方自行处理。
e凡属供方错发的产品，经领导同意购入，方可验收入帐。
f证件不全,应及时向供方单位索取。
g对验收中发生问题的待处理物资，应单独存放,妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
h对验收不合格的产品，应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔。
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4）材料保管保养
a材料存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”（库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）
5）、“五五堆码”
a根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、
“十"或其倍数堆码）;
b仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《物资管理制度》规定，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符；
d管库人员按照“六查"（查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术）进行自点,循环自点率每月不少于
30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮材料的质量，保持帐、卡、物相符。
e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录，上报清查统计报表.
5）材料的发放严格依据施工进度，限额发料。
a材料出库依据《发（领）料单》或《用料单》,必须凭
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证齐全,手续完备,数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库;
b材料出库必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全）、“三核对”（发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对）；
c材料出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。
合理布置现场仓库、料场，做好产品标识及状态标识。
开展压库利库工作，对易购料进行“零”库存管理。
材料在储存过程中，要严格根据材料的理化性能，合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等.e）尽量避免现场材料发生二次倒运，减少非正常损耗.
f）严格执行修旧利费制度，做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。
第二章劳务公司材料管理制度
一、管理形式
劳务公司要有专职材料管理负责人，负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作。
二、材料的供应及验收管理
劳务公司领料实行限额领料制度，平时按各幢号主管工长
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审核的计划领料，待工程主体完工后进行主要材料的节超对比，节超按合同规定处理，双方签字确认后方进行主体劳务结算。
对周转材料及地材，劳务公司必须及时安排人员验磅或验收，并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车，不得拖延。
劳务公司应严把材料质量及数量关，如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100，500元的罚款。
三、材料的现场管理
1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清（材质清、规格清、数量清）、三齐（堆放整齐、码垛整齐、排放整齐）,保证场地平整无杂物。
2、钢材分规格堆放并且要一头对齐，加工场要及时清理，以达到文明施工的要求。
3、水泥库要求有良好的排水沟，下底架空垫蓬布，以免受潮，库内要堆放整齐，执行先进先出原则，避免过期，造成不必要的损失.
木工加工房模板要堆放整齐，锯末、刨花要及时清理，并且要达到防火安全要求。
现场的所有工程材料（包括周转材料）不经项目经理同意签字，不得私自外调，一旦发现除追回材料外，将对责任人
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处以2000，5000元的罚款
为控制现场材料的节约，现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理，否则将对责任人处以2000,5000元的罚款。
为搞好现场文明施工，对不符合要求的,项目部将书面通知，限期整改，如再达不到要求,将
处以500,1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚，
定期进行现场盘点，了解现场材料情况，工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理，根据项目合同规定处理.各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场（进场前须在项目保安处登记并报项目备案）。
为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣。
四、周转材料的管理
1、劳务公司周转材料的使用，报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场，且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量;若因数量不对，由劳务公司自行负责。
2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐，在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿。
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3、劳务公司要爱惜周转材料，拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款，对栋号工长处以100元罚款。
现场周转材料不得作为垫木，用来支垫其他材料，否则处罚同上。
4、对新进场覆膜板裁口，必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍，若发现漏刷，将处以每次50,100元罚款。
5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗，其责任和后果概由劳务公司负责.
第三章项目部物资管理制度
一、管理形式
1、
2、
3、项目部材料分土建、装饰二大
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