010成飞集团总部职能部门平衡记分卡.docx
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010成飞集团总部职能部门平衡记分卡
总部职能部门平衡记分卡
2004年5月30日
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
财务
部门管理费用超支率
经营部根据财务报表评分
季度
15％
（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中招待费用超支率占5％，电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）
效率
年度重点工作完成情况
总结报告交考核委员会评分
季度
15％
见年度重点工作完成情况指标说明
客户
内部客户满意度
经营部调查评分
季度
10％
成飞集团部门满意度调查表
领导满意度
经营部调查评分
季度
10％
主要为了调查公司高层对秘书室所履行的为公司党政工作计划、报告、总结和信息稿件等文字起草工作和文字处理工作的满意度
质量
车队发生交通事故次数
经营部根据事故处理记录打分
季度
10％
考核期内车队发生
的交通事故次数，逆向指标
学习
成长
员工人均培训时间
经营部根据人力资源部原始数据库统计评分
季度
2％
公司办所有员工培训时间之和/公司办员工人数
文件重大差错次数
经营部收集相关部门反馈
季度
10％
给公司造成重大影响的文件差错，逆向指标
部门内部制度流程体系建设计划完成率
经营部根据企业管理室提供统计数据评分
年度
3％
（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）
保密、保卫事故次数
经营部根据事故处理记录打分
年度
10％
考核期内发生
的保密、保卫事故次数
逆向指标、否决性指标
部门内部人力资源规划实施情况
部总结报告交人力资源部打分
年度
5％
本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况
公司级接待活动评价
部门总结报告交考核委员会打分
季度
5％
为了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特设此指标，见定性指标说明
新管理方法推进
经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分
年度
5％
新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标
公司办平衡记分卡
公司办定性指标评分标准
指标
名称
考核
内容
权重
打分标准
120分
110分
100分
80分
60分
公司级接待活动评价
接待活动效果
100％
接待工作非常细致，效率非常高
接待工作组织井井有条，周到细致，没有出现任何差错
接待工作周到，全面，没有出现比较明显的差错
接待工作基本完成，但出现三次以下的差错
接待工作比较混乱，缺乏组织，出现了三次以上（含三次）的差错
年度重点工作完成情况
公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况
100％
该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著
该项工作超出计划目标，成果显著
该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果
该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现
该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远
部门内部人力资源规划实施情况
部门对于核心岗位后备人才的培养情况
100％
非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质
比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升
关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升
人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现
漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层
财务部平衡记分卡
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
财务
部门管理费用超支率
经营部根据财务报表打分
季度
5％
（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）
效率
年度重点工作完成情况
财务部总结报告交考核委员会评分
季度
10％
公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标
财务费用控制率
经营部根据财务报表打分
季度
5％
（财务费用实际值－财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标
资金到位率
经营部比照预算方案与财务报表评分
季度
5％
到位资金数量/资金总需求量，正向指标
公司预算控制率
经营部根据财务报表打分
季度
15％
期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标
预算内资金拨付时间
经营部对各部门的抽样调查
季度
10％
预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标
客户
内部客户满意度
经营部调查评分
季度
10％
成飞集团部门满意度调查表
学习成长
员工人均培训时间
经营部根据原始数据库统计评分
季度
3％
财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数
质量
财务报表
质量
关键使用者评议，经营部汇总评分
季度
5％
见财务报表及财务分析报告质量指标说明
部门内部制度流程体系建设计划完成率
企业管理室提供统计数据，经营部评分
年度
5％
（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）
成本核算准确性
考核委员会打分
季度
10％
为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准
信息化推进程度
经营部根据信息中心提供资料评分
年度
2％
见信息化推进
程度指标说明
财务分析报告质量
关键使用者评议，经营部汇总评分
季度
10％
单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准
新管理方法推进
经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分
年度
3％
新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标
部门内部人力资源规划实施情况
人力资源部评分
年度
2％
本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况
财务部定性指标评分标准
指标
名称
考核
内容
权重
打分标准
120分
110分
100分
80分
60分
财务报表质量
及时性
50％
突发信息可以立即反映在报表中并及时提交
特殊情况下仍可按时提交报表
财务报表按时提交
报表无合理理由延迟2个工作日提交
报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交
准确性
50％
非常准确，可以完全作为下一步工作的基础
很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础
准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础
不够准确，相当多数据不可信
不准确，数据使得报告丧失了意义
成本核算的准确性
准确性
100％
成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚
成本核算准确，成本分摊合理。
成本核算能够真实反映所发生的各项成本
成本核算只能大致反映各项成本，决策价值不大
成本核算不能反映所发生的各项成本
财务分析报告质量
及时性
10％
突发信息可以立即反映在报告中并及时提交
特殊情况下仍可按时提交报告
财务报告按时提交
报告无合理理由延迟2个工作日提交
报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交
准确性
30％
非常准确，可以完全作为下一步工作的基础
很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础
准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础
不够准确，相当多数据不可信
不准确，数据使得报告丧失了意义
决策价值
60％
可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值
可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策
可用以做出经营决策的观点数量较多
可用以做出经营决策的观点数量不多
可用以做出经营决策的观点基本没有
年度重点工作完成情况
公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况
100％
该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著
该项工作超出计划目标，成果显著
该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果
该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现
该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远
信息化推进程度
信息的电子化程度
60%
完全实现信息的电子数据存储和交换
超过80％的信息实现电子化存储和交换
超过60％的信息实现电子化存储和交换
基本未使用电子手段存储和交换数据及信息
完全没有电子化信息和数据
相关软件应用程度
40%
使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用
能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练
开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围
只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段
未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具
部门内部人力资源规划实施情况
部门对于核心岗位后备人才的培养情况
100％
非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质
比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升
关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升
人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现
漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层
经营部平衡记分卡
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
财务
销售计划完成率
考核委员会根据相关财务资料评分
年度
10％
全年实际销售收入（以签订合同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，
正向指标
效率
年度重点工作完成情况
总结报告交考核委员会评分
季度
10％
见定性指标评分标准
军机订单签订额完成率
考核委员会根据相关财务资料评分
年度
5％
年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额，正向指标
对内投资计划完成率
总结报告交考核委员会打分
年度
10％
实际完成投资项目数/计划投资项目数
部门管理费用超支率
考核委员会根据相关财务资料评分
季度
5％
（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）
学习
成长
员工人均培训时间
考核委员会根据原始数据库统计评分
季度
3％
经营部所有员工培训时间之和/经营部员工人数
销售费用超支率
考核委员会根据相关财务资料评分
季度
5％
（销售费用实际值－预算销售费用）/预算销售费用，逆向指标
部门内部制度流程体系建设计划完成率
企业管理室提供统计数据，考核委员会评分
年度
5％
（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）
客户
外部客户满意度
HR部调查统计，
考核委员会评分
年度
5％
外部客户满意度调查平均得分
信息化推进程度
考核委员会根据信息中心提供资料评分
年度
2％
见信息化推进
程度指标说明
内部客户满意度
HR部调查统计，
考核委员会评分
季度
5％
成飞集团部门满意度调查表
新管理方法推进
企业管理室提供原始资料，考核委员会评分
年度
3％
新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和经营部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标
质量
经营数据统计和分析质量
关键使用者评议，考核委员会评分
季度
10％
见经营数据统计和分析质量指标说明
部门内部人力资源规划实施情况
人力资源部打分
年度
2％
本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况
计划准确性
部门报告交考核委员会
季度
10％
计划与实际经营成果的比较记录
市场分析报告质量
关键使用者评议，考核委员会评分
季度
10％
见市场分析工作质量指标说明
经营部定性指标评分标准
指标
名称
考核
内容
权重
打分标准
120分
110分
100分
80分
60分
经营数据统计和分析质量
统计报告
提交及时性
20%
突发信息可以立即反映在报告中并及时提交
特殊情况下仍可按时提交报告
报告按时提交
报告无合理理由延迟2个工作日提交
报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交
统计报告
的准确性
30%
非常准确，可以完全作为下一步工作的基础
很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础
准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础
不够准确，相当多数据不可信
不准确，数据使得报告丧失了意义
经营数据分析的深入程度及决策价值
50%
可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值
可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策
可用以做出经营决策的观点数量较多
可用以做出经营决策的观点数量不多
可用以做出经营决策的观点基本没有
市场分析报告质量
报告提交及时性
10%
最新市场信息可以立即反映在报告中并及时提交
特殊情况下仍可按时提交报告
报告按时提交
报告无合理理由延迟2个工作日提交
报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交
报告数据的准确性
20%
非常准确，可以完全作为下一步工作的基础
很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础
准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础
不够准确，相当多数据不可信
不准确，数据使得报告丧失了意义
报告分析的深入程度
60%
可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多，尤其能支持重要决策
可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多
可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量较多
可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量不多
可用以做出经营决策和制定销售政策的观点基本没有
报告内容的全面性
10%
报告内容全面，涉及所有报告要求的内容
报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容
报告内容较全面，少量关键内容未涉及
报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及
报告内容不够全面，大量关键内容未涉及
年度重点工作完成情况
公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况
100％
该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著
该项工作超出计划目标，成果显著
该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果
该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现
该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远
信息化推进程度
信息的电子化程度
60%
完全实现信息的电子数据存储和交换
超过80％的信息实现电子化存储和交换
超过60％的信息实现电子化存储和交换
基本未使用电子手段存储和交换数据及信息
完全没有电子化信息和数据
相关软件应用程度
40%
使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用
能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练
开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围
只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段
未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具
部门内部人力资源规划实施情况
部门对于核心岗位后备人才的培养情况
100％
非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质
比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升
关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升
人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现
漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层
人力资源部平衡记分卡
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
财务
部门管理费用
超支率
经营部根据相关财务资料评分
季度
10％
（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％），逆向指标
效率
招聘计划完成率
经营部根据HR部
统计资料评分
年度
5％
实际招聘人数/年度招聘计划人数，正向指标
薪酬总额超支率
经营部根据相关财务资料评分
季度
5％
（薪酬实际值－薪酬核定值）/薪酬核定值，
逆向指标
培训计划完成率
经营部根据HR部
统计资料评分
季度
5％
实际培训人次/计划培训人次，正向指标
培训费用超支率
经营部根据相关财务资料评分
季度
5％
培训费用实际发生值/培训费用核定值，逆向指标
年度重点工作完成情况
部门工作总结交考核委员会打分
季度
10％
见定性指标评分标准
客户
内部客户
满意度
经营部调查统计
季度
15％
成飞集团部门满意度调查表
考核结果公示延迟天数
经营部计算、评分
季度
5％
员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数，逆向指标
质量
受训员工
满意度
经营部根据原始数据库统计评分
季度
5％
（∑员工培训效果评估分）/受训员工人数，正向指标
学习
成长
员工人均培训时间
经营部根据原始数据库统计评分
季度
3％
人力资源部所有员工培训时间之和/人力资源部员工人数，提供原始资料备查，正向指标
核心岗位员工流失率
经营部根据HR部
统计资料评分
年度
10％
核心岗位员工流失人数/核心岗位员工总人数，
逆向指标
部门内部制度流程体系建设计划完成率
经营部根据企业管理室提供资料评分
年度
5％
（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数），正向指标
考核、薪酬工作差错次数
经营部收集相关部门反馈
季度
5％
考核薪酬计算错误次数，逆向指标
信息化推进程度
经营部根据信息中心提供资料评分
年度
2％
见信息化推进
程度指标评分标准
新员工试用合格率
经营部根据HR部
统计资料评分
年度
5％
转正新员工人数/入职新员工人数，正向指标
新管理方法推进
经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分
年度
3％
新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和HR部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标
部门内部人力资源规划实施情况
部总结报告交考核委员会评分
年度
2％
本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况
人力资源部定性指标评分标准
指标
名称
考核
内容
权重
打分标准
120分
110分
100分
80分
60分
年度重点工作完成情况
公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况
100％
该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著
该项工作超出计划目标，成果显著
该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果
该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现
该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远
信息化推进程度
信息的电子化程度
60%
完全实现信息的电子数据存储和交换
超过80％的信息实现电子化存储和交换
超过60％的信息实现电子化存储和交换
基本未使用电子手段存储和交换数据及信息
完全没有电子化信息和数据
相关软件应用程度
40%
使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用
能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练
开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围
只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段
未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具
部门内部人力资源规划实施情况
部门对于核心岗位后备人才的培养情况
100％
非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质
比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升
关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升
人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现
漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层
运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
指标
类别
绩效指标
信息
来源
考核
频率
指标
权重
指标说明
财务
部门管理费用
超支率
经营部根据财务资料评分
季度
10％
（管理费用实际值－管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占2％，差旅费超支率占3％）逆向指标
效率
审计计划
完成率
审计总结
报告交经营部打分
季度
15％
审计工作实际完成量/计划完成量，正向指标
客户
领导满意度
经营部根据满意度问卷调查
年度
5％
经营部进行问卷调查
纪检案件查结率
经营部根据纪检监察处统计资料打分
季度
10％
结案案件数量/
受理案件数量，正向指标
年度重点工作完成情况
部门工作总结交考核委员会打分
季度
10％
见定性指标评分标准
质量
审计报告
失实次数
经营部收集被审核部门或人员投诉
季度
15％
包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计的报告中出现数据错误、内容与事实有出入的次数
经济合同平均审签天数
经营部根据法律事务处
原始统计资料评分
季度
5％
∑经济合同签署天数/签署经济合同数，逆向指标
法律事务工作质量
部门总结报告交考核委员会评分
季度
15％
见指标量化方法
学习
成长
员工人均培训时间
经营部根据原始数据库统计评分
季度
3％
运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数
部门内部制度流程体系建设计划完成率
经营部根据企业管理室提供统计数据评分
年度
5％
（实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数）
新管理方法推进
经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分
年度
5％
新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和公
升级会员 