出口创汇可行性报告.docx
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出口创汇可行性报告
创办年出口5000吨蔬菜加工龙头企业的
可行性报告
近年来，随着农业科技的进步和生产条件的改善，蔬菜供求关系发生了新的变化，并出现如下特点：
一方面大宗蔬菜供过于求，效益低下；另一方面优质、有特色蔬菜国内紧俏，优质加工出口创汇蔬菜供应不足，效益特好。
通过蔬菜保鲜加工，开发高附加值产品，实行定单农业，供应国内外市场，是提高我国蔬菜产业效益和农民收入的必由之路。
根据我市目前蔬菜生产现状及我国加入WTO的实际，为加速推动全市蔬菜产业发展，实现贸工农产加销一体化，切实使蔬菜产业取得较好的经济效益与社会效益。
推进公司+农户，扩大订单农业规模，让蔬菜产业成为结构调整中真正的亮点，成为农民增收致富的重点。
现就创办年出口5000吨蔬菜加工龙头企业，发展出口创汇蔬菜，实现蔬菜种植业产业化的可行性报告如下：
1．可行性与必要性
1.1市场前景非常广阔：
国际市场方面，我国加入WTO后，对我市发展出口创汇蔬菜是一次难得的机遇，目前我国粮食产品竞争在国际市场处于劣势，而蔬菜生产属于劳动力密集产业，国内蔬菜价格大大低于国际市场，具有较强的竞争优势，出口前景非常广阔。
国内市场方面，由于我国人民生活水平的日趋提高，生活节奏加快，净菜、混合菜等卫生方便的加工蔬菜有着越来越广阔的市场空间。
各大城市根据环保等方面的要求，也将出台有关政策措施。
据报道，北京市近期限人在三环以内将取消大的农贸批发市场，蔬菜一律以小包装、精加工的净菜进入超市、锁店。
郑州、上海等城市也即将实行。
1.2自然气候得天独厚：
淮安位于全国农业区划中黄淮区的淮海平原中心，光热组合好，且雨热同季，光资源效率高，有利蔬菜优质生产。
其水网纵横，湖泊众多，平原辽阔，耕地比重高，海拔多在50-100米之间，坡降仅为1/1000-1/10000，农耕历史悠久，蔬菜品种资源十分丰富，加之设施栽培水平较高，旱能灌，涝能排，生产发展快，增产潜力大，是我国蔬菜五大生产基地之一。
同时我市与日本、韩国处于同一纬度，对方的很多优良品种都适宜在我市种植，而且日韩两国及欧美的蔬菜市场十分巨大。
因此，我们必须发挥自身优势，大力发展出口创汇蔬菜。
1.3区位独特环境优异：
淮安市位于苏北中心腹地，乡镇工业较少，没有环境污染，水质清洁，土地纯净，且紧邻宁、沪、杭、苏、锡、常等大中城市密集带，是城市的“菜园子”和安全食品供应基地；其水陆交通便捷，出口通畅，市场潜力巨大，易于形成优质农产品的品牌；易于输出海外，参予国际竞争。
易于高产高效，富民强市。
1.4农业大市蔬菜兴市：
淮安历来是国家粮棉油生产基地和副食品供应基地，全市有3个商品粮食粮基地县，2个生猪百强县，近几年，我市为策应上海、南京、苏锡常等大中城市发展，坚持以效益为中心，围绕农民和财政增收，调整农业结构，突出发展优质农业、高效农业、设施农业、创汇农业、含税农业，至2003年底，实现五大目标：
一是农业总产值220亿元，年均增长8%。
其中蔬菜、生猪、家禽、水产、畜禽五大主导产业132亿元，年均增长10%。
蔬菜作为我市农业的一个支柱产业快速发展起来，蔬菜总面积170万亩，总产360万吨，保护地栽培40万亩，总量及设施化栽培均居全省第一。
1.5蔬加工相对滞后：
目前，国内蔬菜市场日趋饱和，国内不少大中城市将实行农产品准入制，大众蔬菜、以初产品上市的蔬菜效益下滑，从而使得我市虽是蔬菜大市，却不是蔬菜强市，到目前为止，除一些肉类食品加工企业附带加工一些出口蔬菜外，没有意义上的蔬菜龙头加工企业，没有形成规模生产。
这严重影响我市蔬菜生产的产业化之路。
同时蔬菜生产中真正出口创汇品种不多，品质不高，没有进入贸工农产加销一体化良性循环的格局，这与我市优越的地理位置、丰富的蔬菜资源、富余的劳动力很不相适应，必须培育出自己的出口蔬菜加工龙头企业。
1.6蔬菜兴市内在需求:
淮安是蔬菜大市,蔬菜产业的持续发展必须要走出国门,参予国际市场竞争,而创办蔬菜龙头加工企业是蔬菜产业化经营的必然，也是市委、市政府关于农业结构调整的关键之一。
去年上半年省委、省政府在我市召开苏北发展座谈会上明确指出：
我市要大力培育龙头企业进行农产品深加工，走农业产业化经营之路。
因此，我们要发挥优势，重组各个生产要素，充分利用国家有关优惠政策，建设我市蔬菜生产加工出口创汇基地，必将产生较好的经济效益和巨大的社会效益。
2、巳有基础及优势
2.1建设单位有较强科技攻关和消化能力：
淮安市农业科技实业总公司自己培育和引进了一系列优质适于加工口的蔬菜品种，如菜用豆楚秀，1992年便开始出口日本，育成甜玉米品种苏甜8号，引进蔬菜品种大根、日本菠菜、黄皮洋葱支架刀豆等都是当前市场畅销品种，并根据国际市场要求建成了一系列无公害标准化生产体系，并获得了合作者日本、韩国进口商的认可。
2.2建立了3000亩出口创汇蔬菜基地：
目前，在淮阴、涟水等县区建有出口蔬菜基地，面积达到5000亩，已按照公司+农户形式运行，实行统一供种、统一供肥、统一进行生物防治，制定了质量收购标准。
以代加工形式每年出口加工蔬菜2000吨。
2.3产销渠道基本理顺：
公司已与日本日鲁、味之素（分别为日本的第二、第三大冷冻商）、日冷、诚和贸易，台湾的亚细亚、万仓、台泰、祯强等一系列外商建立了稳固的供求关系，在国内与上海农工商、华联、时代超市等内贸企业亦已有意向性合作协议。
2.4交通便捷，成本较低：
拟建的蔬菜加工厂位于江苏省唯一的外向型农业开发区内，离淮安文化古城仅5公里，紧邻京沪高速、宁连高速、盐淮徐高速公路，离上海、南京、等城市的车程分别在4小时和2小时，离连云港港口仅需1.2小时,内外贸畅通。
周围是淮安市蔬菜设施栽培密集区和江苏蔬菜科技示范园，原料充足，加之本地农村劳动力集中,相对苏南用工成本较低,市场竞争力较强。
2.5建设单位拥有自主农产品进出口权。
3、项目投资方案及预算
3.1速冻保鲜生产线投入情况（约1110万元）
3.1.1流水线（设备）200万元。
包括：
前整理工器具、漂烫冷却线、速冻机（2吨/小时×2台）、输送设备、封口机、去杂机。
3.1.2前整理车间1000平方米，为钢架大棚，造价约为80万元。
3.1.3清洗、漂烫、冷却车间500平方米，造价40万元。
3.1.4速冻机车间200平方米，造价20万元。
3.1.5包装车间300平方米，造价40万元。
3.1.6水电气配套50万元。
3.1.7化验室200万元（含农药检测）。
3.1.8配套500吨冷库350万元.
3.1.9征用土地20亩,每亩4万元,计80万元。
3.1.10其它费用20万元。
3.2按5000吨（保鲜、冷冻）计，需流动资金300万元。
3.3盐渍与脱水线有待发展,运输车羁需要时租赁,费用打入生产成本。
4、组织及劳动定员
4.1企业体制建立股份有限责任公司。
4.2机构设置及劳动定员，设有贸易、财务、生产、供应等8个部门，13个岗位，28位管理人员，生产高峰期需用工约800人。
序号
岗位
人数
备注
1
经理
2
2
财务人员
3
3
贸易人员
2
4
基地人员
2
5
供应人员
1
6
前整理车间
2
根据季节及加任务而定，正常需500人
7
精加工车间
2
需工人100人
8
包装车间
1
40人
9
冷库
2
10
机房
4
11
水电气
4
12
安全保卫
4
13
仓库
1
5、项目实施计划
5.1根据基地分布情况拟在淮安市农业科技园内进行。
5.2项目进度、设想。
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
前期工作
厂区土建
设备采购
设备安装
生产调试
人员培训
注：
九月底正式生产。
6、生产规模及产品方案
6.1全年计划生产5000吨，其中保鲜2000吨、冷冻3000吨。
6.2品种产量计划
保鲜：
蒜苔400吨、甘蓝400吨、洋葱400吨、菜花200吨、胡萝卜500吨、荷仁豆100吨。
冷冻：
荷仁豆400吨、蚕豆300吨、青刀豆400吨、枝豆200吨、菠菜500吨、莲藕250吨、胡萝卜400吨、马蹄100吨、甜椒150吨、草莓200吨、山药100吨。
7、基地建设
7.1积极引进国外优良的适销对路的新品种、新技术进行试种、推广。
7.2实行公司+农户的模式，扩大订单农业的规模、建立示范基地与园区、培育种植大户，以点带面，进而带动千家万户。
7.3制定培训计划，定期进行技术等方面的培训，采取走出去与请进来、印发技术资料等方法，不断提高农民的市场意识，质量意识，标准意识，从而调动农民自主参与结构调整的积极性。
7.4加快发展无公害、有机栽培蔬菜基地建设，无污染的“绿色”蔬菜产品是进入国内市场的的“绿卡”，也是打开市场大门的“敲门砖”、“钥匙”。
因此我市要取得国际市场竞争优势和提高国内蔬菜市场份额，必须率先在“绿色”蔬菜生产上取得突破。
按照国内外的标准，分类建设有机蔬菜基地，无公害蔬菜基地，特别是加入WTO后，蔬菜产业作为典型的劳动密集型产业，将在相当长的时间内保持国际比较低优势这一难得的机遇，加快发展出口创汇蔬菜基地建设，使更多的淮安蔬菜走向世界。
8.资金筹措计划
8.1资产投入方面的资金，淮安市农业科技实业总公司360万，日本诚和贸易公司投资50万元，江海农牧公司投入50万元，银行贷款300万，其余350万申请国家专项资金。
9、效益预测
9.1经济预测以生产冷冻荷仁豆为例：
（1）原料价：
2元/千克出口率80%，有效原料成本为2.5元/千克
（2）水电气：
0.3元/千克
（3）工资：
0.3元/千克
（4）包装：
0.4元/千克
（5）折旧：
0.05元/千克
（6）税金：
0.2元/千克
（7）利息：
0.05元/千克
（8）销售费用：
0.05元/千克
（9）其它费用：
0.15元/千克
（10）管理费：
0.2元/千克
销售价：
7.00元/千克
（1）+
（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）得成本价=4.2元/千克
利润：
7.00-4.2=2.8元/千克=2800元/吨
冷冻菜平均利润按800元/吨计
以年生产3000吨计，年利润为800×3000=240万元
保鲜菜平均利润按300元/吨计
以年生产1000吨计，年获利润为300×1000=30万元
合计年利润为：
240+30=270万元
9.2农户利益情况：
年发展蔬菜基地10000亩，可带动8000-10000农户参与公司的订单种植。
以地刀豆为例（地刀豆生长期为80天）：
1亩地种子价格为60元
肥料70元/亩
农药10元/亩
合计投入140元/亩
一亩地刀豆平均产合格鲜苹1600斤，按收购0.6元/斤计
一亩地收入为：
0.6×1600-140=820元
今年6月份，淮阴区老张集乡后湾郑庄王树平家种0.7亩地刀豆出售鲜荚2000斤，毛收入达1100元。
极大调动农民参与结构调整积极性。
由此可见工厂建成后公司采取订单种植每年可带动近1万户农民增收。
9.3社会效益：
建立龙头加工企业，实行订单种植发展创汇蔬菜，不仅仅是工厂得益农业增收农民增收，而是通过近万户农民把新种苗、新技术、新观念带到整个淮安大地，他们是窗口、是示范、是宣传员，让千家万户解放思想，把握时代脉搏，紧紧盯住国际蔬菜市场，走向富裕。
同时也将更有力地把我市农村产业结构调整工作推向新的境界，为富民兴淮再立新功。
扩大农科所在市政府、省内外知名度，争取国家、省、市龙头企业专项资金（如淮安民康油脂、大地食品都争取到了国家、省投资），大的农产品基地开发基金，标准化课题、三项工程资金等（如省科技厅该类项目大多被苏果超市、奶业集团争取）。
10、风险性分析：
1、投资风险：
本项目投资主要用于厂房建设和冷冻设备购置，折旧率较低，通用性强，可以租赁方式用于水产品、禽产品及萁它速冻食品（如汤元、水饺等）加工，亦可作大型造市的配套设施而产生较好的效益。
2、市场风险：
本项目主要针对外销市场，目前有稳定的外贸市场，产品需求有逐年上升趋势。
随着基地新品种引进和投入加大，通过创品牌、名牌，可降低单位经营成本，进一步拓宽出口渠道。
同时，随着国内人民生活水平提高和大型造市的不断开业，巨大的国内市场将启动，本地邻近上海、南京、苏锡常等大中城市，交通发达，劳动力成本较低，将具有较强的市场竞争力。
3、资金风险：
本项目实施定单农业，外资操作规范，多年交往，诚实可行，在具体实施中，严格把关，认真执行财务制度，可有效防止该方面风险。
4、技术风险：
本项目巳有基地5000亩，有完整的建设制度和标准栽培技术，实现统一供种，统一供肥、统一施药。
绿色无公害农田、使用品种通过外商认定，今后将加大创新和新品种引进力度，提高商品产量，创名牌来规避技术风险。
11、建议：
（1）集资方式应按国退民进要求，鼓励所内和社会个人、法人投资入股。
（2）项目运行完全以股份有限公司方式运行，人事、财务独立，所不以行政方式干预。
淮安市农业科技实业总公司
二00三年二月十八日
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