河北残疾人联合会部门预算信息公开.docx
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河北残疾人联合会部门预算信息公开
河北省残疾人联合会2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省残疾人联合会2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省残疾人联合会的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担省政府交办的其他工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北省残疾人联合会
行政
正厅级
财政拨款
河北省残联康复指导中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
河北省残疾人劳动服务中心
事业
正处级
财政性资金零补助
河北省残疾人体育运动管理中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
河北省残疾人辅助器具资源中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入15283.9万元，其中：
一般公共预算收入15083.9万元，基金预算收入200万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算15283.9万元，其中基本支出3477.9万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出11806万元，包括本级支出和对下补助支出（残疾人事业发展资金），主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训、残疾人信息化建设、残疾人体育场馆运转等项目资金。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排15283.9万元，较2016年预算增加2015.07万元，其中：
基本支出增加708.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1307万元，主要为冬残奥体育、残疾人人工耳蜗等项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排307.91万元，主要用于河北省残疾人联合会机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我会“三公”经费预算安排82.79万元，其中因公出国（境）费4.48万元；公务用车购置及运维费73.84万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运行费73.84万元）；公务接待费4.47万元。
比2016年减少7万元，主要原因是我会劳动服务中心减少了7万元的出国费用。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。
2、40%的农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些，残疾人普遍享有基本医疗、基本康复，生活基本有保障，出行更便利。
3、残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平和就业率有所提高，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。
4、残疾人基本公共服务基础条件有所改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力有所增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
762河北省残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、残疾人服务
10870.00
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
残疾人康复
5080.00
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
康复机构规范达标率
100%
≥90%
≥80%
<80%
康复人员业务开展率和服务能力测评通过率
100%
≥80%
≥60%
<60%
残疾人康复后对生活质量满意率
≥90%
≥70%
≥60%
<60%
为残疾人提供的基本康复服务显效率
≥90%
≥70%
≥60%
<60%
残疾人教育就业扶贫和社会保障
3100.00
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活
对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率
100%
≥80%
≥70%
<70%
通过培训的残疾人就业率
≥85%
≥75%
≥60%
<60%
残疾人及子女对资助满意度
≥85%
≥75%
≥60%
<60%
增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例
≥30%
≥20%
≥10%
<10%
残疾人宣传文体和志愿者助残
2150.00
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
助残公益广告的制作和播放数量
≥300
≥200
≥100
<100
国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次
10名以内
10名-15名
15名-20名
20名以外
开展志愿者助残服务活动的种类
≥5
4
3
<3
残疾人法律维权及无障碍环境建设
540.00
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，制定残疾人法律法规；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定
残疾人法律援助服务满意度
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
残疾人对家庭无障碍改造满意率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
上访特困残疾人救助率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
二、残疾人综合业务管理
936.00
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。
残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
936.00
对残疾人就业保障金征收工作进行督导；设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作
促进残疾人就业保障金稳定增收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展
残疾人情况抽查核实准确率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
五个专门协会活动完成率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
残疾人就业保障金收入增长率
>0
0
≥-10%
<-10%
六、政府采购预算情况
2017年，我会安排政府采购预算2094.11万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
762河北省残疾人联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2094.11
2094.11
2014.11
80.00
河北省残疾人联合会（机关）小计
1429.52
1429.52
1349.52
80.00
残疾人需求服务调查及评估经费
18.00
资产及其他评估服务
C0805
项
1
18.00
18.00
18.00
18.00
残疾人工作信息化建设经费
100.00
软件开发服务
C0201
套
1
100.00
100.00
100.00
100.00
贫困残疾人家庭无障碍改造经费
160.00
专用设备
A03
批
1
60.00
60.00
60.00
60.00
贫困残疾人家庭无障碍改造经费
160.00
专业施工
B05
批
1
100.00
100.00
100.00
100.00
残疾人维权信访和特困残疾人补贴经费
100.00
其他服务
C99
项
1
100.00
100.00
100.00
100.00
残疾人体育经费
190.00
文化、体育、娱乐服务
C20
户
2000
0.04
80.00
80.00
80.00
残疾人体育经费
190.00
体育设备
A0336
批
1
110.00
110.00
110.00
110.00
残疾人综合服务基地项目经费
200.00
专业施工
B05
幢
1
200.00
200.00
200.00
200.00
残疾人宣传文化经费
60.00
文化、体育、娱乐服务
C20
批
1
60.00
60.00
60.00
60.00
贫困残疾儿童康复救助项目
360.00
医疗卫生服务
C1901
名
300
1.20
360.00
360.00
360.00
日常公用经费
307.91
扫描仪
A020*******
台
8
0.39
3.12
3.12
3.12
日常公用经费
307.91
打印设备
A02010601
台
8
0.24
1.92
1.92
1.92
日常公用经费
307.91
计算机设备
A020101
台
8
0.50
4.00
4.00
4.00
日常公用经费
307.91
打印设备
A02010601
台
2
0.24
0.48
0.48
0.48
日常公用经费
307.91
复印机
A020201
台
1
2.00
2.00
2.00
2.00
冬残奥体育专项经费
150.00
体育设备
A0336
批
1
150.00
150.00
150.00
150.00
残疾人康复体育进家庭购买服务资金（体育发展经费）
80.00
文化、体育、娱乐服务
C20
户
2000
0.04
80.00
80.00
80.00
河北省残联康复指导中心小计
3.66
3.66
3.66
日常公用经费
127.56
打印设备
A02010601
台
3
0.24
0.72
0.72
0.72
日常公用经费
127.56
计算机设备
A020101
台
7
0.42
2.94
2.94
2.94
河北省残疾人劳动服务中心小计
614.00
614.00
614.00
残疾人职业技能培训费
164.00
专业技能培训服务
C1806
期
2
9.50
19.00
19.00
19.00
残疾人职业技能培训费
164.00
专业技能培训服务
C1806
期
1
82.00
82.00
82.00
82.00
残疾人职业技能培训费
164.00
专业技能培训服务
C1806
期
1
33.00
33.00
33.00
33.00
残疾人职业技能培训费
164.00
专业技能培训服务
C1806
期
1
30.00
30.00
30.00
30.00
劳服服务中心办公楼加固维修经费
270.00
事业单位用房施工
B0106
幢
1
270.00
270.00
270.00
270.00
残疾人互联网就业项目经费
180.00
专业技能培训服务
C1806
批
1
180.00
180.00
180.00
180.00
河北省残疾人体育运动管理中心小计
40.53
40.53
40.53
残疾人体育场馆运转费
35.74
物业管理服务
C1204
批
1
35.74
35.74
35.74
35.74
日常公用经费
93.04
显示设备
A02010604
台
1
0.11
0.11
0.11
0.11
日常公用经费
93.04
打印设备
A02010601
台
1
0.64
0.64
0.64
0.64
日常公用经费
93.04
打印设备
A02010601
台
1
0.25
0.25
0.25
0.25
日常公用经费
93.04
复印机
A020201
台
1
2.00
2.00
2.00
2.00
日常公用经费
93.04
饮水器
A02061807
台
1
0.30
0.30
0.30
0.30
日常公用经费
93.04
饮水器
A02061807
台
1
0.34
0.34
0.34
0.34
日常公用经费
93.04
普通电视设备（电视机）
A02091001
台
2
0.18
0.36
0.36
0.36
日常公用经费
93.04
通用摄像机
A02091102
台
1
0.79
0.79
0.79
0.79
河北省残疾人辅助器具资源中心小计
6.40
6.40
6.40
日常公用经费
35.11
计算机设备
A020101
台
5
0.48
2.40
2.40
2.40
日常公用经费
35.11
计算机设备
A020101
台
2
0.60
1.20
1.20
1.20
日常公用经费
35.11
空调机
A020*******
台
5
0.30
1.50
1.50
1.50
日常公用经费
35.11
打印设备
A02010601
台
2
0.65
1.30
1.30
1.30
七、国有资产信息
河北省残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为15969.63万元，本年度各单位（部室）拟购置固定资产主要为残疾人体育专业设备、计算机设备、打印设备、空调等553.93万元，已列入政府采购预算。
详见下表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：
河北省残疾人联合会
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
15969.63
1、房屋（平方米）
28029
10592.33
其中：
办公用房（平方米）
8623
1467.95
2、车辆（台、辆）
12
277.87
3、单价在20万元以上的设备
16
1746.63
4、其他固定资产
——
3352.8
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
无。
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