电镀行业质量管理体系手册.doc
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常州市金吉彩色电镀有限公司
质量管理体系文件
分发号：
编号：
QM-2011
质量手册
（第B版）
2011年01月01日发布2011年01月01日实施
常州市金吉彩色电镀有限公司
修改状态一览表
日期
修改章号（程序）
修改条款
修改状态
修改方式
备注
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质量手册
第章第节
第1页共1页
主题
目录
第B版第0次修改
目录
批准页
目录
颁布令
管理者代表任命书
第1章概述
第2章公司概况
第3章质量手册的管理
第4章质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
第5章管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
第6章资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
第7章产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发（删减）
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量设备的控制
第8章测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
第9章程序文件清单
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质量手册
第章第节
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主题
批准页
第B版第0次修改
编制：
戴如龙
审核：
李翔欣
批准：
卞伟光
日期：
2011年01月01日
常州市金吉彩色电镀有限公司
质量手册
第章第节
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主题
颁布令
第B版第0次修改
颁布令
本质量手册为保证常州市金吉彩色电镀有限公司有效开展质量活动提供了统一的标准和行为准则，也是本公司对所有顾客的承诺，是一个纲领性文件。
它阐述了本公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程和相互作用进行了描述，其依据是GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》。
现批准颁布，从二○一一年一月一日起执行，要求各部门和全体职工认真学习，严格贯彻执行。
总经理：
卞伟光
二○一一年一月一日
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质量手册
第章第节
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主题
管理者代表任命书
第B版第0次修改
管理者代表任命书
兹任命李翔欣先生为我公司管理者代表，负责我公司质量管理体系的建立、实施、保持等工作，具体职责和权限见本手册5.5.2条款。
总经理：
卞伟光
二○一一年一月一日
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第1章第节
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主题
概述
第B版第0次修改
1．概述
本手册规定了本公司的质量方针和目标、质量管理体系及其实施的各项规定，是本公司质量管理和质量保证工作的基本规范和行为准则，通过有效的贯彻实施，促进公司质量管理水平和产品实物质量水平和顾客满意程度的不断提高。
本手册对内可称为质量管理手册，对外可称为质量保证手册，适用于质量管理体系的现场审查和公司内部的自查，也可作为在合同环境下对公司的质量管理体系进行评价的依据。
1.1质量管理体系模式
GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》。
1.2覆盖范围
1.2.1产品名称和过程：
电镀加工。
1.2.1本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2008/ISO9001：
2008的除7.3设计和开发外所有要求（本公司对顾客来料进行电镀加工，不涉及产品的设计和开发，删减7.3设计和开发不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。
1.3质量手册制订的依据
A.GB/T19000-2008/ISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
BGB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系要求》
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质量手册
第2章第节
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主题
公司概况
第B版第0次修改
2．公司概况
常州市金吉彩色电镀有限公司是一家专业进行电镀加工（镀铬、锌、锡、铜、铝氧化等）的生产企业。
公司全体上下将始终本着以“互惠互利、共同发展”的原则,与客户开展多种形式的合作。
为了进一步规范公司的管理，不断提高顾客的满意度，我公司决定导入ISO9001：
2008质量管理体系。
我们将本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营宗旨，通过贯彻ISO9001：
2008标准，持续改进公司的质量管理体系，更好地为顾客服务！
公司地址：
常州市新北区罗溪镇汤庄街
联系人：
卞伟光
电话：
0519-83209276
传真：
0519-83207188
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第3章第节
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主题
质量手册的管理
第B版第0次修改
3质量手册的管理
3.1管理者代表在总经理的领导下负责组织质量手册的编制、审核工作，无论是编写或修订，均需总经理批准后才能发放。
3.2质量手册所规定的质量方针和目标是借助于控制程序文件的实施予以实现。
3.3质量手册的解释权、再版权归属于综合部。
3.4质量手册由文件管理员负责保存发放。
3.5质量手册发放分受控发放和不受控发放二种。
受控发放对象是与质量活动有关的部门或有关协议规定的对象（如认证机构），受控发放应有发放记录；不受控发放的质量手册其封面应有“不受控”标记（如由于合同等要求外发的），对其版本的有效性，本公司不作跟踪。
当有关人员需查阅时，各部门应保证提供相应的文件。
受控发放持有者要妥善保管；不准外借和擅自修改。
3.6为了保证质量手册的适用性，可以根据需要对质量手册进行修订，修订部分应加以标记，并对受控发放的质量手册实行跟踪，调换更改的章节。
3.7质量手册的修订、审核执行JJ/QP001-2011《文件控制程序》。
3.8程序文件是实施质量手册的支持性文件，编制程序文件时，要考虑到纵向和横向关系的接口、可协调性、可操纵性和有效性。
3.9程序文件由综合部负责编写，管理者代表审核、总经理批准后，由综合部发放。
3.10程序文件的更改控制同质量手册的控制相同，无论是编写或修订，均需管理者代表审核、总经理批准后才能发放。
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质量手册
第4章第1节
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主题
质量管理体系：
总要求
第B版第0次修改
4．质量管理体系
4.1总要求
4.1.1按照GB/T19001-2008/ISO9001：
2008标准的要求并结合本公司的实际建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。
4.1.2本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理。
质量管理体系的
持续改进
顾
客
顾
客
管理职责
测量、分析、改进
满
意
资源管理
要
求
产品
实现
输入输出
产品
增值活动
信息流
图1以过程为基础的质量管理体系模式
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质量手册
第4章第1节
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主题
质量管理体系：
总要求
第B版第0次修改
4.1.2.1大过程（从识别顾客的需求到顾客满意的评价）见过程方法模式图（图1）。
4.1.2.2本公司具体的质量活动的子过程有：
a.市场调研；
b.生产准备；
c.采购；
d.生产；
e.测量和监控；
f.贮存；
g.销售；
h.售后服务等。
4.1.2.3在质量管理体系文件中，对这些过程进行了进一步细分，并就下列内容作出了详细规定：
a）确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；
b）这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；
d）确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；
e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司按照GB/T19001-2008/ISO9001：
2008标准要求管理这些过程。
4.1.3本公司无外包过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
为确保质量管理体系的有效运行，本公司按照GB/T19001-2008/ISO9001：
2008的要求建立了文件化的质量管理体系，包括：
a）形成文件的质量方针、质量目标；
b）质量手册；
c）标准要求形成文件的程序和记录；
d）本公司确定的为确保管理体系过程有效策划、运作和控制所需的程序、作业指导书、操作规程等文件和记录；
本公司质量管理体系文件包括4个层次：
第一层次为质量手册；第二层次为程序文件，本公司共制定了17个程序文件；第三层次为作业指导书等作业性文件；第四层次为表格、报告等记录。
4.2.2质量手册
本公司的质量手册是按照GB/T19001-2008/ISO9001：
2008的要求编制的。
管理者代表在公司总经理的领导下负责组织有关部门和人员在质量体系策划的基础上进行《质量手册》的编制和保持。
《质量手册》的内容涵盖：
a）质量管理体系的范围：
本质量手册的内容覆盖了GB/T19001-2008/ISO9001：
2008的除7.3设计和开发外所有要求（见1.2.2），并对这些要求作了适合本公司需要的规定；质量手册覆盖的产品范围见第1章。
b）引用的程序文件，见第9章。
c）对质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的描述。
质量手册由公司总经理批准，本公司所有员工必须严格遵守执行。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
本公司对质量管理体系所要求的所有文件均予以控制。
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第4章第2节
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主题
质量管理体系：
文件要求
第B版第0次修改
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第4章第2节
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主题
质量管理体系：
文件要求
第B版第0次修改
4.2.3.2由管理者代表组织编制文件控制程序，本公司执行JJ/QP001-2011《文件控制程序》，规定了以下方面的控制：
a）文件发布前应经授权人员审核和批准，审核和批准的职责和权限在JJ/QP001-2011《文件控制程序》中予以规定，以确保文件是充分与适宜的；
b）在每次管理评审前或根据需要时对使用中的文件进行评审，如需对文件进行更改应经原审批部门（人）进行审批；
c）文件更改时，其版本号、修改号应相应更改。
文件管理员应记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。
d）确保在使用场所得到并使用现行有效的版本，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。
e）为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按JJ/QP001-2011《文件控制程序》中规定的要求编写文件，并做好文件的编目、发放、回收。
受控文件均应进行编号，易于识别。
f）确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
g）作废文件如有保留价值或其他任何原因需要保留时，要加盖“作废留存”印章之类的适当标识并进行有效隔离。
4.2.3.3相关文件
JJ/QP001-2011《文件控制程序》
4.2.4记录的控制
4.2.4.1总则
做好与质量有关的各项活动的记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
4.2.4.2由管理者代表组织编制记录控制程序，本公司执行JJ/QP002-2011《记录控制程序》，规定了以下方面的控制：
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第4章第2节
第3页共3页
主题
质量管理体系：
文件要求
第B版第0次修改
a）各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理；
管理者代表负责监督、审查记录控制情况。
b）规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置，详见JJ/QP002-2011《记录控制程序》。
c）对记录的编号作出规定，同时应编制记录目录清单。
d）记录应保持清晰、易于识别和检索。
e）记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续，该记录方为有效。
f）各种记录由归口部门管理。
4.2.4.3相关文件
JJ/QP002-2011《记录控制程序》
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第5章第1节
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主题
管理职责：
管理承诺
第B版第0次修改
5.1管理承诺
本公司总经理承诺按GB/T19001-2008/ISO9001：
2008标准要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。
本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：
a）利用会议、文件、评审、报告、公告宣传、培训等形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使他们充分理解并实现这些要求；
b）总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行；
c）每年按策划的时间间隔进行不少于一次的管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；
d）为各项质量活动提供充分的必要的资源。
e）实行严格的质量奖惩制度，鼓励生产优质产品，努力降低消耗，坚持执行“三不准”质量政策，即：
不合格的原材料不准投产，不合格的半成品不准转序，不合格的成品不准出公司。
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第5章第2节
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主题
管理职责：
以顾客为关注焦点
第B版第0次修改
5.2以顾客为关注焦点
本公司的质量目标围绕以顾客为中心进行，增强顾客满意是我们追求的目标，为此，总经理保证做到：
a）通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求。
b）通过建立和实施质量管理体系，使满足顾客要求的思想体现在各项工作中（如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度的评价、持续改进等工作），从而达到顾客的满意。
C）向顾客提供优质产品及满意的服务，对产品严格实现“三包”。
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第5章第3节
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主题
管理职责：
质量方针
第B版第0次修改
5.3质量方针
5.3.1本公司的质量方针：
质量为本持续改进顾客满意
内涵：
质量为本包含真诚对待顾客，满足顾客要求和法律法规的要求，以优异的质量使顾客满意；持续改进顾客满意包含建立、实施、维持质量管理体系，持续改进，以优秀的管理和持续稳定的产品质量使顾客持续满意。
5.3.2质量方针的管理
a）本公司总经理通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在公司内得到沟通和理解。
b）在进行管理评审时，应对质量方针的适宜性进行评审。
必要时进行更新、修订。
c）质量目标是质量方针展开的具体化，本公司根据质量方针制定具体的质量目标，并逐层展开、分解。
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质量手册
第5章第4节
第1页共1页
主题
管理职责：
策划
第B版第0次修改
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1本公司总的质量目标为：
产品一次交验合格率≥98%（每年增加0.3个百分点）顾客满意度≥90分（今后三年内每年递增1分）。
质量目标应分解到相关的部门，及时对质量目标的实现进行测量统计并分析，对影响质量目标实现的原因应采取改进措施。
5.4.2质量管理体系的策划
5.4.2.1为满足质量目标及GB/T19001-2008/ISO9001：
2008标准对质量管理体系的总要求（见4.1条），本公司总经理组织各部门有关人员对现有质量管理体系进行了策划，包括：
a）符合GB/T19001-2008/ISO9001：
2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。
b）确认并配备了适宜的资源。
当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对其进行策划。
为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。
5.4.2.2相关文件
JJ/QP003-2011《质量策划控制程序》
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第5章第5节
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主题
管理职责：
职责和权限与沟通
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5.5职责和权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1本公司根据管理的需要，建立了完善的组织机构，编制了本公司质量管理体系组织结构图（见图2）。
5.5.1.2在相关文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系。
5.5.1.3本公司各部门和主要岗位人员的职责和权限
5.5.1.3.1总经理
a）认真执行国家的方针、政策、法律和法规，全面领导本公司的各项工作。
b）制定和颁布质量方针和目标，设置组织机构，规定各部门和各级员工的职责和权限并使其得到沟通；加强人的管理，确保本公司以顾客为中心的思想。
c）规定本公司质量管理体系总要求，任命管理者代表，并批准《质量手册》。
d）确保对质量管理体系进行策划；为质量管理体系的有效运行提供资源。
e）主持管理评审，不断完善和改进质量管理体系。
5.5.1.3.2综合部部长
a）负责组织制订（或修订）文件化的质量管理体系和各项规章制度，并定期负责评审更改和控制。
b）负责组织员工的培训工作。
c）负责统筹沟通信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。
d）负责文件和记录的管理和控制工作。
e）负责公司行政管理及后勤服务工作。
d）负责与顾客的沟通，组织合同的评审、销售及顾客财产的管理工作；
e）负责顾客满意度的测量、分析和评价工作；
f）编制原辅材料采购计划，负责供方的选择、评价和采购工作。
g）负责做好原材料、半成品、成品库的管理工作，保证账、卡、物三相符。
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第5章第5节
第2页共9页
主题
管理职责：
职责和权限与沟通
第B版第0次修改
常州市金吉彩色电镀有限公司质量管理体系组织机构图
总经理
管理者代表
综
合
部
技
术
质
量
部
生
产
部
仓
库
车
间
图2
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第5章第5节
第3页共9页
主题
管理职责：
职责和权限与沟通
第B版第0次修改
5.5.1.3.3生产部部长
a）精心组织生产，掌握生产进程及质量情况，督促车间按质按量完成所下达的生产任务。
b）严格贯彻工艺纪律，管理好工作环境，实行定置
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