采购单据1管理流程.docx

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采购单据1管理流程

釆购单据1管理流程

采购单据管理流程及办法

采购入库是公司业务开展的源头，采购入库单据的规范管理是该环节工作完成质量的保证，对公司下一步工作的开展至关重要，将直接影响到公司整体工作完成的效果。

针对LI前应付会il核算采购入库单据出现的问题，已严重影响到了财务部对商品采购入库及供应商往来款的核算管理，对公司整体业务的开展造成了不良影响，同时采购入库程序的烦琐重复导致门市丄作压力增大，为理顺当前釆购入库及单据核算工作，明确各个丄作岗位职责，提高工作效率，经相关部门开会讨论决定，现出台新的采购入库单据管理工作流程，请大家按新的流程执行，以公司整体利益的高度来认真对待这个问题，严格按照规定中的要求执行。

流程过程如下:

采购人员签单?

交单?

审核?

入库?

整单?

交接?

财务审核?

财务备份?

财务结算

采购签单：

采购员在采购商品时，应取得供应商开具的能证明我公司采购入库的单据（销售单或送货单），如对方没有格式单据，则填列山我方提供的格式单据，供应商开具的单据上需注明供应商名称、日期、货品名称、数量、单价、金额合计、有无付现、折扣等数据及信息。

采购员在验收货品无误之后，才能在完整的单据上签名，采购员在供应商那里只允许签收一联，自己带走的一联也必须签名；信息不全的签名每单罚款3元/次，由入库专员登记人员名单和误差次数。

采购交单：

采购员采购完商品后，把单据和货品交采购专员核实或者店长核实，在特殊情况下交打单员签字确认或者销售完毕后再补签手续，核签完毕之后再把单据放到指

定的地方，采购单据必须在当天5点钟之前交单，特殊情况的在次日5点钟之前交单，未交单据或者遗失单据的罚款5元/次。

采购审核：

采购录单员审核每张单据是否完整，单据上是否注明供应商名称、日期、货品名称、数量、单价、金额合计、有无付现、折扣等数据及信息。

采购单据上是否有采购员的签名，是否有审核签名等，信息准确无误后才能录单入库。

采购入库：

采购录单员把所有的供应商单据进行分类整理，同一家的订在一起，然后每个

单据对应一张采购单入库，并在备注栏注明供应商单据编号，采购单无编号的自编一个编码录入电脑，对于价格偏高的，必须马上和供应商沟通联系，供应商同意更改的及时修改，如果确实是涨价的原因请供应商提供涨价通知，再按照现行价格入库，并及时修改电脑采购进价和批发价格;低于成本价的不用与供应商联系，按低价录入电脑。

采购退货处理：

退换供应商的货品必须开具釆购退货单，并让供应商在我们的采购单上签名确认，写上〃冲抵货款〃，并交应付专员保管，冲减供应商货款。

现金采购：

是临时性现金釆购的山采购员跟领导报批，采购单信息完备后，山采购录单员入库后直接打印，一份附清单交与手银员做现金帐，一份附清单随采购单交与财务。

短期帐期结算的单据经应付专员确认未付的，山收银员结算给供应商，并盖结算章，在财务系统上进行现结审核。

采购单据整理：

采购录单员在次日早上把已录的采购单进行整理，把相同供应商的单据整理

在一块，并把当天已录的单据导出明细，用A4纸打印出来附在采购单上面,并把

单据总数统计在A4纸上面。

采购单据交接：

在次日早上收银员随销售单据一齐交接给财务，并让财务在当天的门店日志上签字确认，这一工作由收银员进行登记，统一写入日志，并在门店日志本上备

份。

财务审核：

应付会讣根据明细汇总核实每笔采购单据的准确性，采购录单员当天的误差不许超过5%,超过部分罚款5元/单。

然后对单据进行分类保管。

财务备份：

考虑系统安全问题，建议财务每个月对财务单据进行备份保存，以免意外情况发生，导致数据损失。

财务结算：

采购现付的山门店直接打印采购单附在供应商单据上，并写付出传票交与店长审核签字，月结或有部分帐期的供应商由应付会计导出明细汇总附在单据上，并做付出传票签字审核，交与天天向上负责人签字审核确认，最后交与出纳付款。

以上门店所有人员都必须严格执行采购流程管理，出现纸漏按罚款处理，店长（尹春香）承担门店每月罚款总额的5%,直销郝佳承担直销部罚款总额的概，物流中心程玉荣承担物流部罚款总额的5%,肖亚辉承担采购部罚款总额的5%,李彩虹承担连锁加盟罚款总额的5%o

下面是赠送的团队管理名言学习，

不需要的朋友可以编辑删除！

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谢谢！

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1、沟通是管理的浓缩。

2、管理被人们称之为是一门综合艺术一“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。

3、管理得好的工厂,总是单调乏味，没有侠何激励人心的事件发生。

4、管理工作中最重要的是：

人正确的事,而不是正确的做事。

5、管理就是沟通、沟通再沟通。

6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。

界定使命是企业家的仅务，而激励不组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。

7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。

8、管理者的最基本能力:

有效沟通。

9、合作是一切团队繁荣的根本。

10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。

11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队，而是通过别人的成功来获得自己的成功。

12、企业的成功靠团队，而不是靠个人。

13、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。

14、赏善而不罚恶，则乱。

罚恶而不赏善，亦乱。

15、赏识导致成功，抱怨导致失败。

16、世界上没有两个人是完全相同的，但是我们期待每个人工作时，都拥有许多相同的特质。

17、首先是管好自己，对自己言行的管理，对自己形象的管理，然后再去影响别人，用言行带励别人。

18、首先要说的是,CEO要承担责伍,而不是“权力”。

你不能用工作所具有的权力来界定工作，而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。

CEO要对组织的使命和行励以及价值观和结果负责。

19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。

研究发现，从小没有培养好团队精神，长大以后即使天天培训，效果幵不是很理想。

因为人的思想是从小造就的，小时候如果没有注意到，长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。

20、团队精神要从经理人自身做起，经理人更要带头遵守企业规定，让技术及素质较高的指导较差的，以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智，互利共生，互惠成长,不断地逐渐培养员丄的团队意识和集体观念。

21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。

整家企业如果是个团队，整个国家如果是个团队，那么自己的领导要身先士卒带头做好，自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章，这个才叫做团队。

22、已所不欲，勿斷于人。

23、卓有成效的管理者善于用人之长。

24、做企业没有奇迹而言的，凡是创造奇迹的，一定会被超过。

企业不能跳跃，就一定是，循着，一个规律,一步一个脚印地走。

25、大成功靠团队，小成功靠个人。

26、不善于倾听不同的声音，是管理者最大的疏忽。

1、一个人在学校里表面上的成绩，以及较高的名次,都是靠不住的，唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓疗的兴趣……一邹韬奋

2、教师是蜡烛，燃烧了自己，照亮了别人。

一佚名

3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。

一爱因斯坦

4、三人行必有我师焉;择其善者而从之，其不善者而改之。

一孔子

5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的U的，过分强调单纯智育的态度，已经直接导致对伦理教育的损害。

一爱因斯坦

6、丼世不师，故道益离。

一柳宗元

7、古之学者必严其师，师严然后道尊。

一欧阳修

8、教师要以父母般的感情对待学生。

一昆体良

9、机会对于不能利用它的人乂有什么用呢？

正如风只对于能利用它的人才是励力。

--西蒙

10、一日为师，终身为父。

一关汉卿

11、要尊重儿童，不要急于对他作出戒好戒坏的评判。

一卢梭

12、捧着一颗心来，不带半根草去。

一陶行知

13、君子藏器于身，待时而励。

一佚名

14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。

一布鲁纳

13、教师是人类灵魂的工程师。

一斯大林

16、学者必求师，从师不可不谨也。

一程颐

17、假定美德既知识，那么无可怀疑美德是山教育而来的。

一苏格拉底

18、好花盛开，就该尽先摘，慎莫待美景难再，否则一瞬间，它就要凋零萎谢，落在尘埃。

一莎士比亚

19、养体开智以外，乂以德育为重。

一康有为

20、无贵无贱，无长无少，道之所存,师之所存也。

一韩愈

21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。

一大仲马

22、学贵得师，亦贵得友。

一唐甄

23、故欲改革国家，必先改革个人;如何改革个人？

唯一祈法，厥为教育。

一张伯苓

24、为学莫重于尊师。

一谭嗣同

25、愚蠢的行励，能使人陷于贫困；投合时机的行励，却能令人致富。

一克拉克

26、凡是教师缺乏爱的地箭，无论品格还是智慧都不能充分地戒自宙地发展。

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-罗素

27、不愿向小孩学习的人，不配做小孩的先生。

一陶行知

28、少年进步则国进步。

一梁启超

29、弱者坐失良机，强者制造时机，没有时机，这是弱者最好的供词。

一佚名有关刻苦学习的格言

1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。

2、勤奋不是嘴上说说而已，而是要实际行励。

3、灵感不过是“顽强的劳励而获得的奖赏”。

4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。

5、勤奋和智慧是双胞胎，懒惰和愚鑫是亲兄弟。

6、学问渊博的人，懂了还要问；学问浅薄的人，不懂也不问。

7、人生在勤，不索何获。

8、学问勤中得。

学然后知不足。

9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。

10、勤奋的人是时间的主人，懒惰的人是时间的奴隶。

11、山不厌高，水不厌深。

骄傲是跌跤的询奏。

12、艺术的大道上荆棘丛生，这也是好事，常人望而却步，只有意志坚强的人例

外。

13、成功，艰苦劳励，正确新法，少说空话。

14、骄傲来自浅薄，狂妄出于无知。

骄傲是失败的开头，自满是智慧的尽头。

15、不听指点，多绕弯弯。

不懂装懂，永世饭桶。

16、言过其实，终无大用。

知识愈浅，自信愈深。

17、智慧源于勤奋，伟大出自平凡。

18、你想成为并福的人吗？

但愿你首先学会吃得起苦。

19、自古以来学有建树的人，都离不开一个“苦”字。

20、天才绝不应鄙视勤奋。

21、试试幵非受罪，问问幵不吃亏。

善于发问的人，知识丰富。

22、智者千虑，必有一失;愚者千虑，必有一得。

23、不要心平气和，不要容你自己昏睡!

趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。

24、说大话的人像爆竹，响一声就完了。

鉴难明，始能照物;衡唯平，始能权物。

25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。

26、刀钝石上磨，人笨人前学。

以人为师能进步。

27、宽阔的河平静，博学的人谦虚。

秀才不怕衣衫破，就怕肚子没有货。