最新三标体系相关表格大全.docx

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最新三标体系相关表格大全

spell拼写spelt/spelledspelt/spelled

grow成长grewgrown

eat吃ateeaten

quit放弃quit/quittedquit/quitted

undo撤消undidundone

shoot射击shotshot

不规则动词表

spit吐出spat/spitspat/spit

forbid禁止forbade/forbadforbidden

质量、环境、职业健康安全管理体系

相关表格

（JN/CX-2011）

编制：

主控部门

审核：

分管领导

批准：

版次：

B/0

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

1

序号

记录表格名称

编号

主控部门

保存年限

页码

1

文件发放登记表

JL/SC-4.2.3-01

技术质量管理部/项目部

3年

1

2

收文登记表

JL/SC-4.2.3-02

技术质量管理部/项目部

3年

2

3

受控文件清单

JL/SC-4.2.3-03

技术质量管理部/项目部

3年

3

4

文件发放审批表

JL/SC-4.2.3-04

公司技术质量管理部

3年

4

5

文件更改审批记录

JL/SC-4.2.3-05

公司技术质量管理部

3年

5

6

文件借阅登记表

JL/SC-4.2.3-06

技术质量管理部/项目部

3年

6

7

文件归档清单

JL/SC-4.2.3-07

技术质量管理部/项目部

3年

7

8

文件销毁清单

JL/SC-4.2.3-08

技术质量管理部/项目部

3年

8

9

管理体系文件修改控制页

JL/SC-4.2.3-09

技术质量管理部

3年

9

10

外来文件确认一览表

JL/SC-4.2.3-10

技术质量管理部/项目部

3年

10

11

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

技术质量管理部/项目部

3年

11

12

记录归档清单

JL/SC-4.2.4-02

技术质量管理部/项目部

3年

12

13

工程质量记录归档清单

JL/SC-4.2.4-03

技术质量管理部/项目部

3年

13

14

会议签到表

JL/SC-4.2.4-04

技术质量管理部/项目部

3年

14

15

质量目标

JL/SC-5.4.1-01

技术质量管理部/项目部

3年

/

16

环境目标指标

JL/SC-5.4.1-02

安全生产部/项目部

3年

/

17

职业健康安全目标指标

JL/SC-5.4.1-03

安全生产部/项目部

3年

/

18

环境因素识别清单

JL/SC-5.4.3-01

安全生产部/项目部

3年

15

19

重要环境因素清单

JL/SC-5.4.3-02

安全生产部/项目部

3年

16

20

环境因素及重要危险源评价会议记录

JL/SC-5.4.3-03

安全生产部/项目部

3年

/

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

2

序号

记录表格名称

编号

主控部门

保存年限

页码

21

危险源调查识别表

JL/SC-5.4.4-01

安全生产部/项目部

3年

17

22

重大危险源清单

JL/SC-5.4.4-02

安全生产部/项目部

3年

18

23

法律、法规及其他要求清单

JL/SC-5.4.5-01

安全生产部/项目部

3年

19

24

环境目标指标及管理方案一览表

JL/SC-5.4.6-01

安全生产部/项目部

3年

20

25

职业健康安全目标指标及管理方案一览表

JL/SC-5.4.6-02

安全生产部/项目部

3年

21

26

信息沟通记录

JL/SC-5.5.3-01

办公室

3年

22

27

管理评审计划

JL/SC-5.6-01

技术质量管理部

3年

23

28

管理评审报告

JL/SC-5.6-02

技术质量管理部

3年

24

29

管理评审改进措施报告

JL/SC-5.6-03

技术质量管理部

3年

25

30

管理评审会议记录

JL/SC-5.6-04

技术质量管理部

3年

/

31

年度员工培训计划

JL/SC-6.2-01

人力资源部

3年

26

32

主要岗位能力要求

JL/SC-6.2-02

人力资源部

3年

27

33

特殊作业人员名册

JL/SC-6.2-03

人力资源部/项目部

3年

28

34

培训申请表

JL/SC-6.2-04

人力资源部

3年

29

35

培训记录、评价表

JL/SC-6.2-05

人力资源部

3年

30

36

各类获证人员名册

JL/SC-6.2-06

人力资源部/项目部

3年

31

37

设备台帐

JL/SC-6.3-01

设备器材部/项目部

3年

32

38

设备大（中）修年度计划表

JL/SC-6.3-02

设备器材部

3年

33

39

机械设备大（中）修记录表

JL/SC-6.3-03

设备器材部/项目部

3年

34

40

设备维修保养记录

JL/SC-6.3-04

设备器材部/项目部

3年

35

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

3

序号

记录表格名称

编号

主控部门

保存年限

页码

41

设备机具进场验收记录

JL/SC-6.3-05

设备器材部/项目部

3年

36

42

设备事故记录表

JL/SC-6.3-06

设备器材部/项目部

3年

37

43

机械设备报废审批表

JL/SC-6.3-07

设备器材部/项目部

3年

38

44

重大设备日点检查记录表

JL/SC-6.3-08

设备器材部/项目部

3年

39

45

合同台帐

JL/SC-7.2-01

经营管理部

3年

40

46

合同评审记录

JL/SC-7.2-02

经营管理部

3年

41

47

顾客沟通记录

JL/SC-7.2-03

经营管理部/项目部

3年

42

48

合同修订评审记录

JL/SC-7.2-04

经营管理部

3年

43

49

设计输入记录

JL/SC-7.3.2-01

设计技术部

3年

44

50

设计输出记录

JL/SC-7.3.3-01

设计技术部

3年

45

51

设计评审记录

JL/SC-7.3.4-01

设计技术部

3年

46

52

设计验证记录

JL/SC-7.3.5-01

设计技术部

3年

47

53

设计确认记录

JL/SC-7.3.6-01

设计技术部

3年

48

54

设计变更及评审记录

JL/SC-7.3.7-01

设计技术部

3年

49

55

供方评价表

JL/SC-7.4-01

公司/项目部

3年

50

56

合格供方名册

JL/SC-7.4-02

公司/项目部

3年

51

57

合格供方年度业绩考核表

JL/SC-7.4-03

公司

3年

52

58

物资采购计划单

JL/SC-7.4-04

公司

3年

53

59

采购合同台帐

JL/SC-7.4-05

公司

3年

54

60

工程及劳务供方名册

JL/SC-7.4-06

项目部

3年

55

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

4

序号

记录表格名称

编号

主控部门

保存年限

页码

61

工程及劳务供方评价表

JL/SC-7.4-07

公司及项目部

3年

56

62

特殊过程确认记录

JL/SC-7.5-01

项目部

3年

57

63

工程回访计划

JL/SC-7.5-02

经营管理部

3年

58

64

工程回访记录

JL/SC-7.5-03

经营管理部

3年

59

65

监视测量装置台帐

JL/SC-7.6-01

设备器材部/项目部

3年

60

66

检测装置内部校准记录表

JL/SC-7.6-02

设备器材部/项目部

3年

61

67

废弃物处置登记表

JL/SC-7.7-01

安全生产部/项目部

3年

62

68

环境运行及监测记录

JL/SC-7.7-02

安全生产部/项目部

3年

63

69

职业健康安全运行及监测记录

JL/SC-7.7-03

安全生产部/项目部

3年

64

70

资源节约登记表

JL/SC-7.7-04

安全生产部/项目部

3年

65

71

危险化学品登记表

JL/SC-7.7-05

安全生产部/项目部

3年

66

72

重要相关方登记表

JL/SC-7.7-06

安全生产部/项目部

3年

67

73

有害作业人员统计表

JL/SC-7.7-07

人力资源部/项目部

3年

68

74

劳保用品配备登记表

JL/SC-7.7-08

人力资源部/项目部

3年

69

75

劳保用品发放记录

JL/SC-7.7-09

人力资源部/项目部

3年

70

76

施工伤亡事故快报表

JL/SC-7.7-10

安全生产部/项目部

3年

/

77

事故调查报告

JL/SC-7.7-11

安全生产部/项目部

3年

/

78

应急预案演练记录

JL/SC-7.8-01

安全生产部/项目部

3年

71

79

顾客满意度调查表

JL/SC-8.2.1-01

经营管理部

3年

72

80

顾客满意度调查分析报告

JL/SC-8.2.1-02

经营管理部

3年

73

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

5

序号

记录表格名称

编号

主控部门

保存年限

页码

81

内部审核计划表

JL/SC-8.2.2-01

技术质量管理部

3年

74

82

内部审核检查表

JL/SC-8.2.2-02

技术质量管理部

3年

75

83

内部管理体系不合格报告

JL/SC-8.2.2-03

技术质量管理部

3年

76

84

内部管理体系审核报告

JL/SC-8.2.2-04

技术质量管理部

3年

77

85

工作过程检查记录表

JL/SC-8.2.3-01

技术质量管理部/项目部

3年

78

86

进货物资验收记录

JL/SC-8.2.4-01

公司/项目部

5年

79

87

法律法规合规性评价报告

JL/SC-8.2.6-01

法律事务部

3年

80

88

环境法律法规及其它要求合规性评价记录

JL/SC-8.2.6-02

法律事务部

3年

81

89

不合格品处置记录

JL/SC-8.3-01

技术质量管理部项目部

3年

82

90

不符合处置记录

JL/SC-8.3-02

安全生产部项目部

3年

83

91

数据收集及分析记录表

JL/SC-8.4-01

技术质量管理部项目部

3年

84

92

纠正措施实施报告

JL/SC-8.5.2-01

技术质量管理部项目部

3年

85

93

预防措施实施报告

JL/SC-8.5.3-01

技术质量管理部项目部

3年

86

文件发放登记表

JL/SC-4.2.3-01

单位（部门）：

NO：

文件标题/

记录名称：

文件编号：

成文日期：

主办部门：

是否受控：

□是□否

序号

受控号

收文单位/部门/人

签收

邮寄

邮寄经办人

备注

收文登记表

JL/SC-4.2.3-02

单位（部门）：

佛山分公司工程部NO:

序号

文件名称

文件编号

份数

来文单位

发文人

发文日期

收文人

收文日期

1

质量环境职业健康安全管理体系文件

受控编号：

SC/CX-143

1

佛山分公司大沥项目部

马辉燕

2011-9-21

张艳丽

2011-9-21

2

质量环境职业健康安全管理体系文件

受控编号：

SC/CX-143

1

佛山分公司东平广场项目部

周姣

2011-9-21

张艳丽

2011-9-21

记录人：

受控文件清单

JL/SC-4.2.3-03

单位（部门）：

NO:

序号

文件编号

文件名称

发文部门

文件类别

发布/生效日期

份数

备注

记录人：

文件发放审批表

JL/SC-4.2.3-04

NO：

发［20］号

缓急：

密级：

签发：

年月日

会签：

年月日

主送：

抄报：

抄送：

本部：

拟稿单位：

拟稿：

核稿：

印刷：

校对：

份数：

办公室核稿：

附件：

主题词：

标题：

（正文）

文件更改审批记录

JL/SC-4.2.3-05

单位（部门）：

NO:

更改文件名称

更改原因

文件编号

申请更改部门

原文内容

更改后内容（可另附页）

审核意见：

审核人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

文件借阅登记表

JL/SC-4.2.3-06

NO:

序号

文件名称

文件编号

借用目的

借用部门

借阅人

借阅时间

归还时间

备注

编制：

审核：

文件归档清单

JL/SC-4.2.3-07

单位（部门）：

NO:

序号

归档文件名称

文件编号

接收份数

归档单位

归档日期

宗卷号

备注

登记人：

审批：

文件销毁清单

JL/SC-4.2.3-08

单位（部门）：

NO：

序号

文件名称

文件编号

发文部门/日期

销毁日期

份数

销毁人

备注

批准人：

年月日监督人：

年月日

管理体系文件修改控制页

JL/SC-4.2.3-09

NO:

质量、环境、职业健康安全管理体系文件

文件版号

标题：

修改控制页

页码

序号

修改日期

章节号

修改性质

修改内容简要

修改单号

备注

外来文件确认一览表

JL/SC-4.2.3-10

NO:

序号

文件名称

文件类别

来文单位

时间

份数

确认意见

备注

编制：

审核：

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:

序号

名称

编号

主控部门

保存年限

备注

编制：

审核：

记录归档清单

JL/SC-4.2.4-02

单位（部门）：

NO:

序号

归档记录名称

记录编号

接收份数

归档单位

归档日期

宗卷号

备注

登记人：

审批：

工程质量记录归档清单

JL/SC-4.2.4-03

单位（部门）：

NO:

序号

工程名称

竣工日期

建设单位

施工单位

记录名称

宗卷号

存档位置

备注

登记人：

审批：

会议签到表

JL/SC-4.2.4-04

NO：

主题：

时间：

姓名

部门

职务

备注

环境因素识别清单

JL/SC-5.4.3-01　

NO:

工序/活动/场所

作业项目

序

号

环境因素

环境影响

时态/

状态

是否

重大环境因素

水体

大气

废物

土壤

社区

资源

其它