(1)质量、环境、职业健康安全管理手册MA-01.doc

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质量、环境、职业

健康安全管理体系

质量、环境、职业健康安全管理手册F版

编号

ZJQS/MA-01第41页共41页

1.适用范围

采用质量、环境、职业健康安全管理体系是企业的一项战略选择。

依据GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系审核—规范》、GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》等标准和其他要求，结合企业实际，公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，适用于房屋建筑工程施工、市政工程施工、机电设备安装工程、钢结构施工、建筑装饰施工、砼预制构件生产、起重设备安拆、基础设施等生产管理和作业活动。

企业通过对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的持续改进，以顾客为关注焦点，预防不合格，满足相关方要求和有关法律法规及其他要求，提高产品质量，提高员工工作质量，提高管理水平，关注人类生存环境、员工身体健康安全，持续改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及满足质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第二、第三方审核。

本手册适用于公司内部及其它配合施工单位的所有在生产经营中从事管理、执行、验证、施工人员及相关方的活动；适用于公司所有办公场所和其他工程项目的施工、生产现场等。

公司对相关方施加影响，其内容和方法在本管理体系文件中予以了规定。

2.引用标准

2.1GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》

2.2GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》

2.3GB/T24001-2004《环境管理体系—规范及使用指南》

2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》

2.5GB/T19004-2000《质量管理体系—业绩改进指南》

2.6ISO14004：

2004《环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》

2.7ISO10050：

1998《术语和概念—术语使用原则指南》

2.8ISO19011：

2002《质量、环境管理体系审核指南》

2.9《职业健康安全管理体系指导意见》

2.10《职业健康安全管理体系审核规范》

中国建筑股份有限公司《项目管理手册》第一版

3.术语和定义

3.1本手册采用GB/T19000：

2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》，GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义。

3.2本手册描述供应链使用的术语经过了更改，以反映当前的使用情况：

3.3供方→组织（本公司）→顾客

3.4本公司指“中建七局第四建筑有限公司”。

3.5公司领导：

本公司的总经理、书记、副总经理、副书记、总工程师、总经济师、总会计师、工会主席。

3.6“三整合”管理体系：

指公司为了贯彻GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》，GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求而编制、建立、实施的包含上述三个标准要求的管理体系。

3.7顾客：

接受产品的组织或个人。

如消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者、采购方；顾客可以是组织内部的，也可以是组织外部的。

3.8工程项目负责人：

本公司法人委派的项目经理或其授权人。

3.9合同文件：

顾客与本公司达成一致的条文，包括合同协议书、中标书、投标书、合同条款、规范、图纸、工程量清单等。

3.10供方：

提供产品、服务的组织或个人。

如制造商、批发商、产品的零售商、服务或信息的供方；供方可以是组织外部的，也可以是组织内部的；在合同条件下，供方有时被称为“承包方”。

3.11顾客财产：

顾客所拥有的，为满足合同要求向本公司提供的产品、设施、财务或其他信息文件。

如：

施工用原材料、半成品、设备等；知识产权，如图纸、规范等；个人信息等。

3.12管理者代表：

由公司总经理委派的代表公司高管层负责本公司GB/T19001-2008质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准“三整合”管理体系建立、实施、改进的人员。

3.13二级单位：

指公司下属分公司、事业部、直属项目经理部等。

3.14相关方：

关注我公司质量、环境、职业健康安全绩效或受其绩效影响的个人或团体。

3.15重大危险源：

指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.16四不放过：

指事故原因未查明不放过，事故责任人与群众未受到教育不放过，没有采取纠正措施或预防措施不放过，事故责任者没有得到处理不放过。

3.17职业病：

指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业因素引起的疾病。

3.18三同时：

是指建设项目中的质量、环境、安全防护设施与工程同时设计、同时施工、同时验收使用的制度。

4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准和其它相关要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件化程序，加以实施和保持，持续改进管理绩效，满足顾客要求，提高产品质量，提高员工工作质量，提高企业管理水平，关注、爱护人类生存环境，关心员工身体健康和安全，实现互利共赢，使相关方受益。

在体系文件中对管理体系各过程（要素）予以了识别，确定这些过程（要素）的实施步骤及其相互间的关系（接口）进行了识别，以实施、保持、改进管理体系，实现管理目标、指标和持续改进。

对于有必要外包的过程，公司按照《工程劳务、专业分包管理制度》、《物资管理制度》、《机械设备管理制度》、《试验管理制度》等有关文件规定，对专业分包、劳务、材料、机械设备租赁、外部试验室等进行控制，对其控制与公司内部要求一致。

为完成上述要求，公司应作到：

4.1.1识别建立管理体系所需要的全部过程（要素），包括对这些过程所需要的输入、输出及完成这些过程所需要的相应的活动、资源等做出明确规定；针对公司提供产品的特性，确定过程顺序，通过过程活动动职能分配，确定过程之间的相互作用，通过形成文件的程序和管理规定，对过程输入、输出及开展相应的活动和投入的资源做出明确规定，并给出了过程（要素）监控的准则和方法。

4.1.2通过各种渠道（如日常工作、专项检查、内审、管理评审、外审、信息沟通等）获得体系运行状况的信息，并通过对信息的分析、整理、评价，支持各过程的有效运作，对过程（要素）运行状况进行监控。

4.1.3通过对过程（要素）的监测，作好顾客满意度监测、过程（要素）、产品监测、内审、管理评审等，发现不合格，采取适宜的纠正或预防措施，以实现所策划的结果，促进管理体系的持续改进。

4.1.4质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进示意图（见附图）

4.1.5本公司产品实现过程主要包括（具体流程见7.1产品实现的策划）工程信息→合同评审→合同签定→编制策划文件→施工生产、管理→检验试验→竣工验收→交付→工程回访→信息反馈。

4.2文件要求（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

为确保所承建的工程符合有关要求，并能满足顾客和相关方的的需求，结合总公司、工程局要求及企业实际，公司建立了文件化的管理体系，予以实施和保持。

公司管理体系文件共分三个层次（详见附页“管理体系文件一览表）”。

4.2.1公司管理体系文件包括：

（1）第一层次，管理手册。

公司管理方针、管理目标、管理要求、文件接口和相互关系在其中做了详细的说明和阐述，是规定组织管理体系的文件，向组织的内、外部提供关于管理体系一致性的文件。

（2）第二层次，程序文件。

（3）第三层次，相关管理制度（法规、办法、规定），支持《管理手册》、程序文件的管理规定,施工组织设计、专项管理方案、记录等。

4.2.2管理手册（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

其内容包括：

（1）公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围，包括剪裁细节及原因。

（2）公司管理方针、目标及其内涵。

（3）公司管理体系文件的构成、作用和接口的描述。

（4）公司管理体系中各岗位人员职责、权限、信息沟通规定等。

《管理手册》分“受控版”和“非受控版”，由公司总经理批准发布运行；“非受控版”经管理者代表批准，登记后可以送相关方，不受文件控制要求约束。

4.2.3文件控制（GB/T19001-2008准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

4.2.3.1为了对三整合管理体系所要求的文件进行有效控制，公司综合办公室按照要求制定了《文件、法规及其合规性评价控制程序》、《档案管理制度》，对文件的获取、编制、批准、评审、修订、分发、管理、归档、作废、处置等做出了明确的规定，以实现：

（1）为确保文件的充分性与适宜性，文件在发布前应得到批准。

（2）文件在实施中适时进行评审，必要时进行修改并再次得到批准。

（3）文件以控制清单、编号等形式识别文件的现行状态。

（4）确保公司在管理体系运行的各场所得到文件的有效版本。

（5）确保文件清晰，易于识别、检索，并在规定时间予以妥善保管。

（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发。

（7）防止作废文件的非预期的使用；为做参考等原因而保留的作废文件应予以标识，防止误用。

（8）电子文件和记录是特殊文件，其控制参见4.2.3和4.2.4要求。

4.2.3.2法务合约部应定期组织对有关法律法规及其他要求的合规性评价，组织下发年度有效文件清单。

4.2.4记录控制（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

工程部按照要求制定《记录控制程序》，对记录进行控制，为体系和相关活动、产品、服务等符有效运行提供客观证据，为实现可追溯性及采取相应纠正或预防措施提供证据，为决策提供依据，以实现：

（1）提供适宜的环境，配备必要的设施，妥善管理，防止记录的丢失、失密、损毁。

（2）规定了各部门、各单位及相关岗位人员的职责和权限，要求记录填写清晰，内容真实完整，与实际工作同步进行，便于索取和存放。

（3）规定了与工程质量有关的记录和与体系运行有关记录的要求。

（4）规定了记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管、处置等要求。

5.管理职责（GB/T19001-2008标准）

5.1管理承诺（GB/T19001-2000标准）

公司领导通过质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标的宣传和布置及其他形式明确企业应遵守法律、法规和其他相关要求，满足顾客的要求和期望的承诺，保护环境，预防污染的承诺，事故、危害预防的承诺，保护员工健康安全的承诺等，以持续改进管理绩效，。

公司领导通过以下活动，确保建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺：

（1）采取发布文件、召开会议或培训等形式，向公司员工传达满足顾客和法律、法规和其它相关要求的重要性。

（2）制定适合公司中长期发展的质量、环境、职业健康安全管理方针、管理目标。

（3）制定并确保质量、环境、职业健康安全管理目标的措施实现。

（4）通过日常管理体系运行、审核、管理评审等，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

（5）确保及时提供实施和改进管理体系所需资源，如加大科技投入，引进、推广“四新”，促进人力资源建设，保证体系运行用资金等。

（6）采取适当激励机制促进和提高管理体系运行水平。

5.2以顾客为关注焦点（GB/T19001-2008准5.2）

公司以实现顾客及相关方满意为目标，组织建立、保持、改进管理体系，通过对相关方、顾客要求的收集和识别，加强与其沟通，实现互利双赢。

公司经营部负责组织制定、保持、实施《顾客要求和合同评审管理制度》、《顾客满意度信息监控制度》，以实现顾客满意并力争超越顾客期望，实现改进。

5.3质量、环境、职业健康安全方针（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

全员参与，雕塑绿色建筑；遵纪守法，追求自我超越；

持续改进，铸造精品工程；关爱生命，真情回报社会。

释意：

全员参与唯有全体员工的共同参与，才能保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

大力开发人力资源，用工作质量保证产品和服务质量，提高企业管理水平。

雕塑绿色建筑污染预防，节约能源资源，不断改善施工现场及周边环境、人居环境，营造环保生存空间，坚持可持续发展的人文精神，是企业搞好文明施工的基本要求。

遵纪守法是企业质量、环境和职业健康安全管理体系的基本要求，也是管理体系持续改进的基础。

以法律法规和企业规章为准则，按科学规律办事，诚信经营，取信社会。

追求自我超越公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行，具有明确的目标或指标，不断完善、持续创新，没有最好，只有更好。

持续改进是企业生存和发展的必然要求。

只有持续改进，才能持续发展。

通过绩效监测、分析和改进，使企业管理水平不断提高。

铸造精品工程是企业对顾客的承诺。

把铸造高品质的建筑产品和提供满意的服务作为全体员工的行为准则和质量追求。

以精益求精的工作态度，创造一流的产品和服务质量。

关爱生命是企业“以人为本”的集中体现，是企业发展的核心动力，“安全第一，预防为主”，控制、杜绝伤亡事故和危害，保员工健康平安。

真情回报社会积极履行企业的社会责任，用我们的智慧和汗水换取社会的最大满意是企业的永恒追求。

公司最高管理层应在每年的管理评审会议或年度工作会上组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针符合性、适宜性进行评价，必要时予以修订。

公司最高管理者应组织对公司质量、环境、职业健康安全管理方针的宣传，使其正确指导和影响企业员工、相关方的思想和行为，使大家意识到遵守公司质量、环境、职业健康安全管理方针的重要性，并自觉运用管理方针的思想和要求指导自己的工作，遵守管理方针，努力完成管理目标。

5.4策划（GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

为满足质量、环境、职业健康安全目标及管理体系要求，公司有关部门和人员经过认真策划，编制了文件化的“三整合”管理体系，在公司范围内实施和保持；任命了公司管理者代表；确认了体系运行范围；组织制定了岗位管理职责；组织编写了管理体系文件；并将通过组织日常工作，信息沟通，工作检查，第一、第二、第三方审核，管理评审等保证管理体系的有效、有序运行；要求每一工程须编制成本策划、质量实施策划、工期实施策划、信息管理计划、职业健康与安全策划、环境管理策划、风险控制计划、项目应急预案等，对项目管理的全过程进行识别、策划，确保各项管理目标、指标的实现。

5.4.1目标（GB/T19001-2008准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

5.4.1.1质量、环境、职业健康安全管理目标、指标

按照“目标管理、过程监控、业绩考核、持续改进”的原则，公司对质量、环境、职业健康安全管理目标、指标等实行动态管理，即根据承接工程项目的合同规定、企业内部要求及其他相关方意见，制定公司年度的质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，作为衡量公司年度“三整合”管理体系运行绩效的重要方式并予以执行。

目标的制定和考核应符合有关法规和企业内部规定。

管理目标分为长期目标和阶段目标。

长期目标在公司的“五年规划”、“十年规划”等中体现，短期目标服务于长期目标和战略目标。

公司每年应制定年度“质量、环境、职业健康安全目标、指标”，下发全公司执行。

建立目标应充分考虑当前和未来的需求、目前的管理水平和资源状况。

在实际执行中，如发现目标的完成情况与实际有所出入，要及时采取对应措施予以调整或修订，以适应现状。

考察环境管理绩效应考虑到指标的具体要求。

5.4.1.2公司对各项有关管理目标进行分解，成为各单位、各部门、项目部的管理目标；各单位、各部门在制定各自的管理目标时，应等于或高于公司下发的计划目标，且不应与公司管理方针、管理目标相抵触，并采取切实有效的措施保证理目标的实现。

5.4.1.3公司总部、公司机关各部门、各二级单位的质量、环境、职业健康安全管理目标完成情况报告由公司领导组织，责任部门人员具体参加，人力资源部门具体负责组织考核。

5.4.2环境因素和危险源（GB/T24001-2004标准4.3.1GB/T28001-2001标准4.3.1）

5.4.2.1安全环境部负责建立、保持《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》，负责对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员健康、安全及财产损失的危险源进行评价，确定重大环境因素和重大危害因素，及时建立、更新《环境因素清单》、《危险源清单》、《重大环境因素清单》和《重大危害源清单》，制定、监督、实施重大环境因素和危险源管理方案。

5.4.2.2公司属二级单位、项目经理部负责识别各自办公、生产范围内的环境因素和危险因素，填写《环境因素调查评价表》和《危险源辨识与风险评价表》。

5.4.2.3公司总部各业务部门负责识别各自办公区域、业务范围内的环境因素及危险源；安全环境部负责环境因素的确认、汇总、登记及对公司所有的危险源进行识别、汇总、分析，组织有关人员对环境、危险因素进行评价，确定公司重大环境、重大危险因素，并编制对应的环境管理方案、职业健康安全管理方案。

5.4.2.4安全环境部审批公司重大环境因素、重大危险源清单和管理方案。

5.4.2.5识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动，包括产品实现和服务中的各个方面。

5.4.2.6识别环境因素和危险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

5.4.2.7识别环境因素时，应按下列八个方面对环境的影响予以考虑：

大气污染物、水污染物、固体废物和副产品、噪声、土壤污染、能量释放、原材料和自然资源的使用、物理属性等。

5.4.2.8评价环境因素时，应考虑对环境影响程度、范围、发生频率、社会关注程度、法律法规及其他要求符合性，能源资源消耗及可节约程度等因素。

5.4.2.9对已经确定的环境因素、危险源，有关单位和人员应根据实际情况的变化，及时对环境因素、危险源重新进行评价并及时予以更新。

组织在建立、实施和保持环境管理体系时候，对重大环境因素予以充分考虑。

5.4.2.10在识别危险源时，应考虑：

5.4.2.10.1作业活动中常规的和非常规、紧急和异常的活动；

5.4.2.10.2所有进入作业场所的人员的活动；

5.4.2.10.3无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。

5.4.2.11评价危险源时应考虑：

5.4.2.11.1该项活动发生事故的可能性大小；

5.4.2.11.2人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

5.4.2.11.3一旦发生事故造成的损失及后果。

5.4.2.12当承接新项目或施工过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时重新评价、确定重大环境因素和重大危源险源，并适时组织识别环境因素和危险源，评价重大环境因素和重大危险源，并及时更新。

5.4.2.13当管理体系中某一过程（要素）更改时，对由此引起的其它过程（要素）的变化做出判定，及时策划采取对应措施，以确保管理体系的完整性。

5.4.2.14依据对管理目标、指标定期的沟通、检查、评审的结果与所建立的目标的差距，策划如何调整已确定的过程、组织机构、职能分工、产品实现过程的活动，努力提高已确定的管理目标，达到改进目的。

5.4.3法律法规及其他要求、合规性评价（GB/T19001-2008准4.2.3GB/T24001-2004标准4.3.24.5.2GB/T28001-2001标准4.3.2）

5.4.3.1公司综合办公室在《文件、法律法规及其合规性评价控制程序》中规定了如何确认、获得现有法律法规及其他要求的适用性，并跟踪其变化，及时更新。

有关职能应适时组织对公司遵守相关法律、法规及其他要求的情况，针对存在问题，及时采取对应措施，实现改进。

5.4.3.2公司法务合约部为公司法律、法规及其他要求管理的主控部门，负责组织公司经营、生产等活动所涉及到的所有法律、法规及其他要求的收集、归档、应用和法律纠纷的处理，组织对法律法规及其他相关要求的识别；负责组织公司年度有效文件清单的评审，并组织下发有效文件清单。

5.4.3.3公司总部各部门负责各自业务范围内法律、法规及其他要求的识别、获取、更新，确保有效版本的使用，并将收到的新的有关的法律法规及其他相关要求及时传递致法律事务科。

5.4.3.4有关部门及时将相关最新的《法律法规及其他要求清单》有效版本清单传递给各单位，以方便执行。

5.4.3.5公司法务合约部应适时组织对遵守质量、环境、职业健康安全管理体系相关法律法规及其他要求遵守情况的评价，并采取对应的管理措施，实现遵守法律法规及其他要求的改进，进一步改进各项工作。

5.4.4质量、环境、职业健康安全目标、指标及其管理方案（GB/T24001-2004标准GB/T28001-2001标准）

5.4.4.1公司安全环境部依据初始评审的结果和《重大环境因素清单》、《重大危险源清单》制定《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》，作为指导性意见下发到有关单位，有关单位根据实际情况参照执行；公司、分公司及其他业务主管部门、项目经理部须明确管理目标、指标，并付诸实施，对环境和职业健康安全事故进行预防，实现改进，确保环境、职业健康安全目标、指标的实现。

5.4.4.2质量、环境、职业健康安全目标、指标的编制依据（GB/T19001-2008准5.4.1GB/T24001-2004标准4.4.3GB/T28001-2001标准4.3.3）

（1）公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标；

（2）有关法律、法规及其他要求；

（3）相关方的期望和要求；

（4）重大环境因素和重大危害因素；

（5）公司财务状况和经营要求；

（6）技术方案的先进性和可选性等。

5.4.4.3质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的修订

当公司的产品、活动、服务或其他情况发生变化时，公司应及时调整更新质量、环境、职业健康安全目标、指标及其管理方案，正常情况下每年汇总、评审一次。

5.5职责权限与沟通（GB/T19001-2008准5.5GB/T24001-2004标准4.4.1GB/T28001-2001标准4.4.1）

5.5.1职责和权限

为确保“三整合”管理体系的有效运行，最高管理者根据实际情况设立适当组织机构（见附表），规定各职能部门和人员的职责、权限（见《管理手册》中管理职责和相互关系和见过程职能分配表1、2、3。

5.5.2管理者代表（GB/T19001-2008准5.5.2GB/T24001-2004标准4.4.1GB/T28001-20