督察部门工作职责.doc

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督察部门工作职责

一、总则

为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。

二、督查内容

内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。

工作督查内容包括：

工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。

违规问题查处内容包括：

以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。

三、时间周期

1、周督查导；

2、月督查考核；

3、年终督查。

四、工作职责

1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。

2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。

3、督查室的主要职责：

3.1监督、检查公司各部门计划的执行情况；

3.2监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；

3.3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；

3.4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；

3.5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；

3.6建立内部督查档案。

督察部经理岗位职责

督察部岗位职责

1部门职能

1.1对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。

1.2监督监察全国市场的销售秩序。

1.3监督监察各区域经理与公司的往来账目。

1.4协调本部门与公司各部门之间的业务关系。

2监察部经理

2.1直接上级公司营销总监

2.2直接下属省级经理

2.3本职工作负责监察部的管理工作

2.4岗位职责

2.4.1负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。

2.4.2掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。

2.4.3监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。

2.4.4监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及

时处理。

2.4.5负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。

2.4.7对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业

绩的依据之一。

2.4.8认真执行和落实公司的gmp认证方针，保证gmp体系目标的实现和有效

运行。

2.4.9完成上级领导交办的其他工作。

2.5领导责任

2.5.1对处理市场出现的违纪行为的结果负责。

2.5.2对反馈市场信息的真实性负责。

2.5.3对处理市场问题的及时性负责。

2.6主要权利

2.6.1有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

2.6.2有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。

2.6.3有市场销售窜货现象的处理权。

2.6.4有对各级销售人员违纪的处罚权。

2.6.5根据《监察管理条例》对营销中心经理级以下（含部门经理）人员的考

评有参与评审权。

2.7管辖范围

营销涉及的工作区域。

督察部岗位职责及组织架构

管理部—督察课

组织架构及职责（草案）

一、部门组织架构及编制：

注）督察课目前编制1人（督察部专员），其他人员岗位为草案，具体根据公司业务的拓展需经公司正式批准后，再逐步配置。

二、部门职能说明书：

三、督察课各岗位职责说明书：

1）督察课主管（课长）岗

督察工作制度及流程实施细则

为进一步提高公司的工作效率，减少内耗。

确保公司相关管理制度及流程部署和全局性重要工作的贯彻落实，根据相关规定，制定本制度。

一、督察体系

公司根据运营的发展，逐步形成三级督导体系，即综合管理督察、督察课日常督察、各部门日常检查。

二、督察工作任务：

1、总经理安排决策部署的相应的事项的贯彻落实情况。

2、公司领导每周工作例会工作安排的贯彻落实情况。

3、公司领导重要批示的贯彻落实情况。

4、公司各项已经颁布的规章制度及流程的实施运作情况

5：

集团公司各分公司日常营运中浮现出来的不合理，不规范之处的情况。

6：

集团公司及各分公司相关人员的重大违纪违规现象。

7：

针对以上提出合理化建议。

8、公司领导交办的其他督察任务。

三、督察工作原则：

1、力求落实.通过督促检查，促使立项事项件件落到实处。

2、实事求是.全面准确反馈落实情况，有喜报喜，有忧报忧。

3、突出重点.围绕公司领导的关注点进行立项督察。

4、讲求时效.对督察事项及时立项、及时通知、及时督办、及时报告。

四、工作职责：

1、全面盘点公司下属单位正在实施的制度、流程、标准及运作表格。