较大危险因素辨识管控综合分析报告.docx
《较大危险因素辨识管控综合分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《较大危险因素辨识管控综合分析报告.docx（126页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
较大危险因素辨识管控综合分析报告
风险评估报告
编制单位：
编制日期：
二〇一八年一月
危险因素辨识管控分析结果汇总
1、辨识专家组对企业进行充分辨识后，将公司的危险源点分为生产工艺系统、公用工程系统、安全管理系统、平面布置系统4大类，主要可能发生的事故有火灾、爆炸（物理爆炸）、中毒和窒息（毒性物质、有限空间）、触电、高处坠落、物体打击、灼烫、机械伤害、车辆伤害等；具体可能事故类型种类频次评论柱状图、雷达图见图1；经过辨识及图表可知，本项目主要存在的危险因素可能发生事故类型频次最高的为火灾、爆炸、机械伤害、中毒和窒息；企业在今后生产中，也应对以上事故类型加强预防、管控，防止事故的发生。
图1企业危险因素辨识及管控可能发生事故类型频次图
2、通过LEC法对企业危险因素中的生产、公用工程等29个单元进行风险分析，其中风险程度（等级）属于风险的共有7个单元，占全部危险因素的24.14%；风险程度（等级）属于一般风险的共有3个单元，占全部危险因素的10.34%；风险程度（等级）属于低风险的共有19个单元，占全部危险因素的65.52%，风险因素辨识管控LEC分析法风险等级图表见图2。
图2企业风险因素辨识管控LEC分析法风险等级图
3、企业危险因素辨识等级划分结论
辨识组所辨识的危险因素风险中，风险程度为橙色的危险因素有7项，占全部危险因素的24.14%；风险程度为黄色的危险因素有3项，占全部危险因素的10.34%；风险程度为蓝色的危险因素有19项，占全部危险因素的65.52%；具体颜色风险等级图见图3。
3
图3危险因素辨识及管理颜色风险等级图
图4颜色等级划分平面布置示意图
注：
管道、职业病危害、劳保用品、特种设备及电气线路等由于图中无法显示，故未标出。
危险因素辨识管控
编制单位：
南京赛福特安全评价认证有限公司泰州分公司
编制日期：
二〇一八年一月
前言
，，公司经营范围包括自来水生产、供应；水表检定、供水管网、污水管网销售等。
为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照《关于印发<深入推进全区企业安全风险辨识管控工作方案>的通知》的要求，为加强危险（有害）因素辨识、安全风险管控，着力提高企业风险防范能力，构建风险隐患双重预防性工作机制，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故发生，确保企业安全生产形势持续好转。
公司高度重视，组织开展了文件学习工作，并委托第三方的方式开展了此项工作；受有限公司的委托，南京赛福特安全评价认证有限公司泰州分公司承担了对公司的风险因素辨识及管控工作。
辨识工作主要依据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016年版）》，对公司在生产过程中存在的较危险因素场所、环节、部位进行辨识，并制定相关安全管理软件台账。
采用《危险（有害）因素排查辨识清单》对所辨识的危险因素场所、环节、部位进行排查，采用《安全风险分级管控清单》进行登记，并采用LEC分析法对危险因素进行风险辨识，最终根据风险辨识结果将企业风险划分出“红、橙、黄、蓝”四个等级，采用《安全风险告知卡》将较大危险因素公示。
最终做到“一图、两单、三卡”。
本次工作的开展得到了公司的大力支持和配合，谨在此表示感谢！
第一章企业基本情况
1.1企业基本情况概况表
企业基本情况概况表见表1-1。
表1-1企业基本情况一览表
单位名称
法定代表人
统一社会信用代码
单位性质
有限责任公司
单位地址
注册资本（万元）
建厂时间
所属行业
联系人
联系电话
员工总数
管理人员人数
特种作业人数
生产经营产品名称
产品名称及规格
产能（a/t）
备注
自来水
480000
只转运，不生产
1.2企业地理位置及平面布置情况
1.2.1企业地理位置
XXXXX公司位于。
XXX区位于江苏省东南部长江三角洲东北翼，南起北纬31°52′的川姜镇竖积洪村，北至北纬32°15′的刘桥镇米三桥村，南北间最大直线距离50公里；西起东经120°41′的五接开沙岛，东至东经121°25′的XX盐场北侧，东西间最大直线距离85公里。
东临黄海，海岸长16.27公里；西部平潮地区南濒长江，江岸长15公里；西南与港闸区相接，东南与海门为邻，北与如东毗连，西北与如皋接壤；总面积1525.74平方公里，其中陆地面积1351.50平方公里、江海水域174.24平方公里。
具体企业地理位置图见图2-1。
图2-1项目地理位置图
1.2.2企业平面布置情况
XXXXX公司位于XX市XXX区，企业大门面向东侧开启，公司营业用房、办公楼、安装公司靠近希望路，自北向南依次排列；营业用房西侧为10000m3清水池、3000m3清水池、泵房和2只2500m3的过滤池；办公楼西侧依次为化验室、液氯仓库、校表楼；安装公司西侧依次为2500m3清水池、2500m3沉淀池和1000m3沉淀池。
具体厂区平面布置示意图见图2-2。
图2-2厂区平面布置示意图
1.3企业生产工艺描述
1.2.1清水池向外增压供水工艺
XXXXX公司目前不生产自来水，所供自来水来自于XX市自来水公司，企业对其进行加压转运。
清水池向外增压供水工艺见图2-3。
图2-3清水池向外增压供水工艺流程图
1.2.2管道泵向外增压供水工艺
图2-4管道泵向外增压工艺流程图
1.2.3自来水生产工艺（备用）
XXXXX公司目前不生产自来水，其原有自来水生产装置作为备用。
企业自来水生产工艺见图2-5。
图2-5自来水生产工艺流程图
1.4企业生产设备设施情况
企业主要生产设备设施情况一览表见表1-2。
表1-2主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
备注
1
1#水泵
500S-59B
1只
2
2#水泵
SL0W350-440TC
1只
3
3#水泵
14H-13
1只
4
4#水泵
SL0W350-440TC
1只
5
蒸汽灭菌器
1只
6
行车
5t
1台
7
行车
3t
1台
8
加氯装置
/
1套
9
液氨钢瓶
500L
1只
0
清水池
10000m3
1座
10
清水池
3000m3
1座
11
过滤池
2500m3/日
2座
12
清水池
2500m3/日
1座
13
清水池
1000m3/日
1座
14
过滤池
1000m3/日
1座
15
水力循环澄清池
1000m3/日
2座
1.5企业原辅材料及产品情况
1、主要原辅材料消耗情况
本项目主要原辅材料消耗情况一览表见表1-3。
表1-3主要原辅材料消耗一览表
序号
名称
年用量（t）
最大储存量（t）
贮存地点
备注
1
液氯
0.5
液氯仓库
2
自来水
2、主要产品产出情况
本项目转运情况表见表1-4。
表1-4本项目自来水转运情况表
序号
产品名称
年产量（吨）
备注
1
自来水
45万吨
目前企业只转运，不生产
第二章风险评估报告依据
根据工贸企业危险因素辨识管控风险评估报告的编制需求，本报告主要依据如下：
《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2014]第13号）
《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2017]第81号）
《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号）
《中华人民共和国清洁生产促进法》（国家主席令[2012]第54号）
《中华人民共和国劳动法》（国家主席令[1994]第28号）
《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2014]第4号）
《危险化学品管理条例》（国务院令第591号）
《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号）
《国务院安委会办公室关于深刻吸取江苏省昆山市“8.2”特别重大事故教训深入开展安全生产专项整治的紧急通知》（安委办明电[2014]19号）
《国家安全监管总局办公厅关于印发<工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）>和<工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）>的通知》（安监总厅管四[2015]84号）
《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四[2014]37号）
《国家安全监管总局办公厅关于吸取事故教训加强工贸企业有限空间作业安全监管的通知》（安监总厅管四[2015]56号）
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）
《关于开展冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施意见》（苏安监（2016）117号）
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016年版）》
《关于印发<深入推进全区企业安全风险辨识管控工作方案>的通知》（通安委办【2018】11号）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）
《有限空间作业安全技术规程》（DB33T707-2008）
《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《国家电气设备安全技术规范》（GB19517-2009）
《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）
《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）
《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）
《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）
第三章企业危险因素辨识管控工作流程
3.1危险因素辨识管控方式及成员
3.1.1危险因素辨识管控方式
XX市XXX区自来水公司高度重视，组织开展了文件学习工作，并委托第三方的方式开展了此项工作的试点工作，受XX市XXX区自来水公司的委托，南京赛福特安全评价认证有限公司泰州分公司，承担了对XXXXX公司的风险因素辨识及管控工作。
工作方式的主要依据《关于印发<深入推进全区企业安全风险辨识管控工作方案>的通知》（通安委办【2018】11号）、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016年版）》、并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类代码》（GB/T13861-2009），对企业在生产过程中存在的危险因素场所、环节、部位进行辨识，并制定了相关安全管理软件台账。
对所辨识的危险因素场所、环节、部位采用《危险（有害）因素排查辨识清单》对所辨识的危险因素场所、环节、部位进行排查，采用《安全风险分级管控清单》进行登记，并采用LEC分析法对危险因素进行风险辨识，最终根据风险辨识结果将企业风险划分出“红、橙、黄、蓝”四个等级。
3.1.2危险因素辨识管控成员
南京赛福特安全评价认证有限公司泰州分公司根据企业的实际情况，特聘请市级行业专家1名、行业工程师1名及助理2名，形成危险因素辨识管控专家组。
3.2辨识管控工作流程
经过危险因素辨识管控专家组的研讨，确定了辨识管控工作的流程具体见图3-1。
图3-1辨识管控工作的流程图
第四章企业危险因素辨识
根据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016年版）》并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类代码》（GB/T13861-2009）及辨识企业实际情况，辨识专家组对企业危险因素辨识，具体危险因素场所、环节、部位具体见表4-1。
表4-1危险（有害）因素排查辨识清单
（1）
车间/班组：
液氯仓库
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
加氯装置
液氯仓库
1、液氯钢瓶设计压力小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。
2、液氯钢瓶、氯气管道超压运行。
3、液氯钢瓶未按规定设置安全阀、压力表安全装置。
4、液氯仓库未按规定在现场设有有毒气体检测报警器。
5、液氯钢瓶未贮存在专用库房内
6、液氯钢瓶露天暴晒。
7、操作作业不能正确掌握熟练使用应急器具，未进行应急演练。
8、作业场所通风不良。
容器爆炸
中毒
2
起重机械
液氯仓库
1、起重机械功能缺失或失效。
2、由于基础不牢、超机械工作能力范围运行和运行时碰到障碍物等原因造成。
3、超过工作载荷、超过运行半径等与建筑物、电缆线或其他起重机相撞。
4、负载从吊轨或吊索上脱落。
起重伤害
排查人员：
负责人：
年月日
表4-2危险（有害）因素排查辨识清单
（2）
车间/班组：
泵房
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
输水泵
泵房
1、设备防护罩缺失
2、设备老化
3、作业环境不良
4、泵机带电部位裸露
机械伤害
触电
2
起重机械
泵房
1、起重机械功能缺失或失效。
2、由于基础不牢、超机械工作能力范围运行和运行时碰到障碍物等原因造成。
3、超过工作载荷、超过运行半径等。
4、与建筑物、电缆线或其他起重机相撞。
5、负载从吊轨或吊索上脱落。
起重伤害
3
电气线路和用电设备
配电房
泵房
1、电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；
2、电气接地、防静电装置缺失或损坏；
3、电气设备、装置或照明器具配置或使用不当
火灾
触电
4
低压电气
线路
配电房
泵房
1、电气线路违规安装；
2、用电负荷过载。
触电
5
电气设备
操作
配电房
泵房
1、接线部位损坏
触电
6
移动式电气设备
泵房
1、未按规定进行绝缘电阻安全检测；
2、电源线破损；
3、跨越通道使用未采取防碾压措施。
触电
7
配电室
泵房
化验室
1、未设置通风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失；
2、高低压电器柜前未铺设绝缘搅拌，绝缘工具缺失，使用不合格安全工具；
3、消防器材无定期检验，消防栓位置过高，消防器材前堆有杂物，不便取用。
4、配电间无挡鼠板。
火灾
触电
排查人员：
负责人：
年月日
表4-3危险（有害）因素排查辨识清单（3）
车间/班组：
输水系统
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
清水池、沉淀池、过滤池等
厂区
1、清池作业未严格执行危险作业审批程序，未办理有限空间作业票。
2、进有限空间作业时未彻底排净池内积水，未机械通风，未对池内进行硫化氢、氧气含量检测。
3、进入有限空间作业人员未佩戴好安全带和防毒面具。
4、进入有限空间作业未安排专人监护。
5、作业人员和监护人员不能熟练使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。
6、各类水池防护栏、过道踏板等锈蚀。
7、未设置当心落水等警示标识。
8、现场未配备落水救生用品。
中毒窒息
淹溺
2
配水井
厂区
1、清池作业未严格执行危险作业审批程序，未办理有限空间作业票。
2、进有限空间作业时未对硫化氢、氧气含量检测。
3、人员未佩戴好安全带和防毒面具。
4、未安排专人监护。
5、人员不能熟练使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。
3
水力循环澄
清池
厂区
1、澄清池护栏锈蚀
2、在运行时进入澄清池
4
输水管道
厂区
1、管道锈蚀、管壁变薄
5
加药装置
加药间
1、加药装置电机传动部位无防护装置
机械伤害
排查人员：
负责人：
年月日
表4-4危险（有害）因素排查辨识清单（4）
车间/班组：
化验室
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
蒸汽灭菌器
化验室
1、超压使用；
2、安全装置缺失或失效；
3、人员触及灭菌器高温表面；
4、设备接地故障，设备带电。
容器爆炸
灼烫
触电
2
化验室分析作业
化验室
1、化验室电气设备老旧；
2、在化学试剂储存使用过程中，可能会发生有毒、有害试剂挥发或泄漏；
3、酸碱试剂泄漏；
4、化验室存放可燃区、助燃物；
5、化验室作业环境潮湿。
触电
中毒
灼烫
火灾
3
低压电气线路
化验室
1、电气线路违规安装；
2、用电负荷过载。
触电
火灾
4
电气操作
化验室
1、接线部位损坏
触电
5
移动式电气设备
化验室
1、未按规定进行绝缘电阻安全检测；
2、电源线破损；
3、跨越通道使用未采取防碾压措施。
触电
电气线路和用电设备
化验室
1、电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；
2、电气接地、防静电装置缺失或损坏；
3、电气设备、装置或照明器具配置或使用不当
火灾
触电
排查人员：
负责人：
年月日
表4-5危险（有害）因素排查辨识清单（5）
车间/班组：
安全管理
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
职业病危害检测
厂区内
1、未定期对职业病危害场所进行检测，未将检测结果公布、存入档案。
职业病
2
职业健康体检
厂区内
1、未按规定进行职业健康体检
职业病
3
职业病危害申报
厂区内
1、未按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素或未申请变更
职业病
4
存在职业病危害因素场所和人身伤害场所
厂区内
未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备发放标准，或未按规定配备和发放。
机械伤害
物体打击
职业病
5
劳动防护用品使用
厂区内
1、员工未按规定正确使用劳动防护用品。
机械伤害
物体打击
职业病
6
特种设备定期检验、检测
厂区内
1、未按规定定期检验、检测
机械伤害
7
特种设备维护保养
厂区内
2、未按规定进行维护保养
机械伤害
8
特种设备
操作
厂区内
1、作业人员未持证上岗。
火灾
爆炸
机械伤害
9
维护保养
厂区内
1、运动部件未完全停稳时作业
机械伤害
排查人员：
负责人：
年月日
表4-6危险（有害）因素排查辨识清单（6）
车间/班组：
平面布置
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
厂区布置
厂区
1、厂房布局不符合消防规定，安全距离不足。
火灾
2
厂房使用
厂区
1、车间布局过紧、过密
火灾
3
安全通道
厂区
1、安全通道被占用或不通畅；
2、安全出口被锁闭。
火灾
排查人员：
负责人：
年月日
第五章企业危险因素风险分析
5.1LEC作业条件危险性评价分析
5.1.1作业条件危险性法简介（LEC）
该方法认为：
对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：
（1）发生事故或危险事件的可能性；
（2）暴露于这种危险环境的情况（频繁程度）；
（3）事故一旦发生可能产生的后果。
用公式来表示，则为：
D=L×E×C
L：
发生事故的可能性大小
E：
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C：
一旦发生事故会造成的损失后果
D：
作业条件的危险性
表5-1L—发生事故的可能性大小
分数值
事故发生可能性
10
完全会被预料到
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
完全意外，很少可能
0.5
可以设想，很不可能
0.2
极不可能
0.1
实际上不可能
表5-2E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频率
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
表5-3C—发生事故产生的后果
分数值
事故造成的可能结果
100
十人以上死亡
40
数人死亡
15
一人死亡
7
严重伤残
3
有伤残
1
轻伤，需救护
表5-4危险分值D=LEC
风险等级
危险性分值（D）
危险程度
A（重大风险）
>320
不可容许的危险
B（较大风险）
160―320
高度危险
C（一般风险）
70―160
中度危险
D（低风险）
<70
轻度和可容许的危险
5.1.2LEC分析法过程
针对所辨识的较大危险因素的场所、环节、部位的生产装置、公用工程等，采用LEC分析法进行分析，具体见表5-5。
表5-5LEC分析汇总表
序号
场所/环节/部位
L
E
C
D
风险程度（等级）
备注
1
加氯装置
3
6
15
270
较大风险
2
清水池、沉淀池、过滤池
3
6
15
270
较大风险
3
配水井
3
6
7
126
一般风险
4
水力循环澄清池
3
6
7
126
一般风险
5
输水泵
3
6
3
54
低风险
6
输水管道
1
3
3
9
低风险
7
加药装置
1
6
3
18
低风险
8
化验室分析作业
3
6
7
126
一般风险
9
低压电气线路
1
6
7
42
低风险
10
低风险
1
6
7
42
低风险
11
移动式电气设备
1
6
7
42
低风险
12
电气线路和用电设备
1
6
7
42
低风险
13
配电室
3
6
15
270
较大风险
14
起重机械
3
6
15
270
较大风险
15
蒸汽灭菌器
3
3
7
63
低风险
16
检维修和清理作业
3
6
15
270
较大风险
17
氧、乙炔气瓶
3
6
15
270
较大风险
18
职业病危害检测
1
6
3
18
低风险
19
职业健康体检
1
6
3
18
低风险
20
职业病危害申报
1
6
3
18
低风险
21
存在职业病危害因素场所和人身伤害场所
1
6
3
18
低风险
22
劳动防护用品使用
1
6
3
18
低风险
23
维护保养
1
6
升级会员 