开发办部门预算公开.docx

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开发办部门预算公开

市开发办2019年部门预算公开

第1部分单位基本情况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、单位人员构成

第二部分部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十一、机关运行经费安排情况的说明

十二、关于政府采购预算支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

第四部分名词解释

第一部分单位基本情况

一、单位主要职责

（一）负责旧城区改造和新区开发

（二）综合开发产业行业管理

（三）开发企业资质审查

（四）城市综合开发立项及论证

（五）收缴城市配套费

二、机构设置

（一）财务科：

负责编制单位年度财务计划，拟定单位各项财务控制指标，科学管理和合理筹集、积极盘活单位各方面营运资金。

完善支出的管理制度，负责支出的审核工作及日常报销和收取资金的及时进帐工作；负责单位日常会计核算，及时、准确编报各类财务报告及偿付能力等报告。

（二）企业管理科：

负责制订本市城市综合开发的有关政策、法规和实施细则，并组织实施；负责全市房地产综合开发产业行业管理及各类开发企业四级和暂定级资质的审批项目；负责全市房地产开发建设项目的竣工检查验收；负责房地产开发市场管理，企业信用等级评价及公示；负责全市房地产开发建设项目的配套工程监管。

（三）收费管理科：

负责收缴城市基础设施配套费；制定措施完成好城市基础设施配套费的收缴工作；审核缴费户各种手续和资料的完备性；核实图纸与实际工程真实性；建立完善档案管理体系。

（四）旧城改造办公室：

负责根据城市总体规划和分项规划，对旧城改造项目进行调查摸底，做好改造项目的成本测算、预售价格分析和综合经济分析，负责制定城市棚户区改造项目计划，组织项目融资企业招投标工作，负责旧城改造项目综合协调和推进实施工作。

三、单位人员构成

市开发办单位2019年总编制人数17人，在职实有人数11人，其中：

行政编制0人、参公编制0人、事业编制11人；离退休人员10人。

与上年对比，在职人员减少2人，离退休人员增加2人。

第二部分：

市开发办2019年部门预算公开报表

部门收支总体情况表

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

255.24

二、政府性基金

307.50

二、外交支出

二、商品和服务支出

9.95

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出

42.31

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企业补助

五、事业收入

五、教育支出

五、资本性支出（基本建设）

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、资本性支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

七、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

八、事业单位经营支出

九、社会保险基金支出

九、对附属单位补助支出

十、卫生健康支出

十、债务本金利息支出

十一、节能环保支出

十一、其他支出

十二、城乡社区支出

307.5

十二、对社会保障基金补助支出

十三、农林水支出

十三、预备费及预留

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

307.5

支出总计

307.5

支出总计

307.5

部门收入总体情况表

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

合计

307.5

212

城乡社区支出

307.5

21201

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

307.5

2120199

其他城市基础设施配套费安排的支出

307.5

部门支出总体情况表

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

212

城乡社区支出

307.5

21201

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

307.5

2120199

其他城市基础设施配套费安排的支出

307.5

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政事业性收费

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

四、公共安全支出

五、其他非税收入

五、教育支出

六、政府性基金收入

307.50　

六、科学技术支出

七、国有资本经营收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

307.50

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

307.50

支出总计

307.50

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

基本养老保险

职业年金

住房公积金

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出　

办公费

水电费

办公用房取暖费

公务用车运行维护费

个人交通费补贴

差旅费

培训费

公务接待费

福利费

通讯费

电梯费

邮寄费

职工体检费

离退休公用支出

职工住宅取暖费

对个人家庭补助支出　

离休费

退休费

抚恤金

遗属生活补助

托儿费

独生子女费

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

－－－－－－－－－－－

合计

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出

（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出

（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出

（一）

资本性支出

（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

（一）

对企业资本性支出

（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

212

城乡社区支出

307.50　

21201

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

307.50　

2120199

其他城市基础设施配套费安排的支出

　307.50

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

89.92　

津贴补贴

55.76　

年终一次性奖金

6.2　

基本养老保险

88.65　

失业保险

0.82　

医疗保险

19.02　

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.81　

水电费

1.29　

办公用房取暖费

公务用车运行维护费

个人交通补贴

差旅费

2.75　

培训费

0.88　

公务接待费

0.14　

福利费

0.06　

通讯费

1.13　

电梯费

邮寄费

0.11

职工体检费

0.6　

离退休公用支出

0.06　

职工住宅取暖费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

28.28　

抚恤金

遗属生活补助

托儿费

0.06　

独生子女费

0.06　

住房公积金

8.9　

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

－－－－－－－－－－－－

合计

307.5

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

七台河市城市建设综合开发管理办公室

单位：

万元

预算安排数

备注

合计

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

其中：

公务用车运行维护费

公务用车购置

第三部分：

市开发办2019年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

市开发办2019年收支总预算307.50万元，比上年减少23.18万元，主要原因是：

退休2人，人员减少。

收入包括：

一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：

一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。

按照综合预算的原则，市开发办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市开发办2019年收入预算307.50万元，比上年减少23.18万元。

其中：

一般公共预算收入0万元，占总收入的0%；政府性基金收入307.50万元，占总收入的100%；国有资本经营收入0万元，占总收入的0%；财政专户资金收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其它收入0万元，占总收入的0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市开发办2019年支出预算307.50万元，比上年减少23.18万元。

其中：

基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出307.50万元，占总支出的100%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；事业单位经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市开发办2019年财政拨款收支总预算307.50万元，比上年减少23.18万元。

收入包括：

经费拨款0万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其它非税收入0万元，政府性基金307.50万元，国有资本经营收入0万元。

支出包括：

一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，项目支出307.50万元等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

市开发办2019年预算数为0万元，占总支出的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

2019年无一般公共预算支出。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

市开发办2019年一般公共预算基本支出0万元，其中：

工资福利支出0万元，主要包括：

基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、基本养老保险0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元。

按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：

办公费0万元、水电费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元、个人交通费补贴0万元、差旅费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费0万元、通讯费0万元、电梯费0万元、邮寄费0万元、职工体检费0万元。

离退休公用支出0万元。

职工住宅取暖费0万元。

对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：

离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、遗属生活补助0万元、托儿费0万元、独生子女费0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

市开发办2019年年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出0万元，主要包括工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元；机关商品和服务支出0万元，主要包括办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；对个人和家庭的补助支出0万元，主要包括：

社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

市开发办2019年政府性基金预算307.50万元，比上年减少23.18万元，主要原因是退休2人，人员减少。

其中2120199其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为307.50万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

市开发办2019年政府性基金预算基本支出307.50万元，其中：

工资福利支出260.37万元，主要包括：

基本工资89.92万元、津贴补贴55.76万元、年终一次性奖金6.2万元、基本养老保险88.65万元、失业保险0.82万元、医疗保险19.02万元、其他工资福利支出0万元。

按定额管理的商品服务支出7.77万元，主要包括：

办公费0.81万元、水电费1.29万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元、个人交通费补贴0万元、差旅费2.75万元、培训费0.88万元、公务接待费0.14万元、福利费0.06万元、通讯费1.13万元、电梯费0万元、邮寄费0.11万元、职工体检费0.6万元。

离退休公用支出0.06万元。

职工住宅取暖费2万元。

对个人和家庭补助支出37.3万元，主要包括：

离休费0万元、退休费28.28万元、抚恤金0万元、遗属生活补助0万元、托儿费0.06万元、独生子女费0.06万元、住房公积金8.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

项目支出307.50万元。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

市开发办2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0万元，主要原因是：

无。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费预算安排7.83万元，比上年减少13.38万元，降低63.08%，主要原因是人员减少。

其中：

办公费0.81万元、办公用房水电费1.29万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.14万元、差旅费2.75万元、培训费0.88万元、通讯费1.13万元、邮寄费0.11万元、福利费0.06万元、职工体检费0.6万元、离退休公用支出0.06万元以及其他费用0万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年市开发办采购预算总额0万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，市开发办国有固定资产总额114.06万元。

一是房屋共690平方米、价值70万元，其中办公用房117平方米，价值11.86万元；业务用房573平方米，价值678.14万元；其他用房0平方米，价值0万元。

二是车辆1台，价值12.30万元，其中：

一般公务用车1台，价值12.30万元；执法执勤用车0台，价值0万元；其他车辆0台，价值0万元。

三是单位价值50万元以上设备0台，价值0万元，其中：

单位价值100万元以上设备0台，价值0万元。

四是其他资产0个，价值0万元。

十四、关于绩效目标管理情况说明

2019年市开发办0个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目属性

项目期

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

其他资金

总体目标

中期目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

第四

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