断点管理标准1.doc
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NI-N02断点管理标准
版次
D/0
页码
第3页共3页
修订日期
2016-10-15
文件编号
QP/SYM-63-C05
生效日期
2016-11-01
宁波舜宇模具有限公司
NINGBOSUNNYMOULDCO.，LTD
作业指导书
发放范围：
总经理/管理者代表、注塑制造部、物流计划科
编制
审核
会签
批准
制造部
制造部部长
采购部
市场部
研发中心
事业部总经理
注塑品质科
管理部
物流计划科
修订
次数
版本
修订
日期
生效
日期
更改内容
修订
1
2
3
4
5
6
1.0目的
本标准致力于识别和控制产品断点过程中的各种风险，提前做好预警和准备，避免断点产品在公司内部及客户处预期使用和不必要的浪费，减少客户（内部客户、外部客户）抱怨。
2.0范围
适用于公司内外所有需要断点的成品、半成品、在制品、原材料、辅料的管理和控制。
3.0内容
3.1术语：
3.1.1断点：
在客户车型停产、客户工程更改、公司内部设计变更、质量改善等情况下需要对更改前产品、材料的管理和处置的控制时间点。
主要断点包括常规、可预见、可控制的断点和突发性、不可遇见的断点。
3.1.2断点信息：
断点描述和断点提出后个各责任部门需要提交的信息，对信息评审和沟通后的结果，决策和通知内容；
3.1.3断点预警:
断点主导人在客户提出断点或公司内部提出断点前，就需要通过与客户的积极沟通提前拿到断点的预警信息，并及时将该信息进行评审后组织正式断点前的预警断点会议，提前识别风险，将损失降到最低。
3.1.4断点的分类：
涉及到产品的包装方式变更的断点（公司内部变更断点、客户要求的变更断点）、涉及到产品和原材料及辅料变更的断点（公司内部变更断点、客户要求的变更断点）。
3.1.5断点的方式：
自然断点（有充分的时间，让老状态的产品、辅料、包装消耗完毕后形成的断点）、垂直断点（客户直接提出时就立即实施断点方式）。
3.2相关标准：
3.2.1《4M变更管理程序》《呆滞物料管理程序》《不合格品管理程序》
4.职责
4.1物流部是断点管理的归口管理部门，负责客户车型停产引起断点的预警、库存统计汇总、组织评审分析控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；
4.2技术中心负责新项目工程变更引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责；
4.3质量部负责断点产品的标识及质量问题引起的断点预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点，并对断点中变化点的的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责。
4.4制造部负责断点时的在制品库存排查、隔离。
4.5物流部采购组及采购部负责产品断点时对供应商的断点信息的通知、库存排查、处置跟踪
4.6制造工程师负责量产产品改善引起的断点的预警、发起、汇报、组织评审分析、控制断点、并对断点中变化点的应对措施进行验证，对整个断点的执行效果负责
4.7市场部负责客户断点信息的传达及客户垂直断点引起的公司产品损失的沟通。
5.规定描述：
5.1客户车型停产引起产品断点的管理规定见《车型断点管理过程价值流程图》；
5.2客户要求的工程变更引起的产品断点管理规定见《工程变更断点管理过程价值流程图》；
5.3内部改善引起的产品断点的管理柜定见《改善引起断点管理过程价值流程图》；
5.4质量问题导致产品断点的管理规定见《质量问题断点管理过程流程图》。
6.附件、记录：
6.1附件
6.2记录
记录编号
记录名称
保存地点
保存期限
SUNNY-I-N110E
断点产品预警信息通知单
物流部
3年
SUNNY-I-N111E
断点产品评审表
物流部
3年
SUNNY-I-N112E
外协件断点产品通知单
物流部
3年
SUNNY-I-N113E
模具、工装、检具、物流器具断点评审表
物流部
3年
SUNNY-I-N114E
呆滞物料评审表
物流部
3年
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
A
新版
更改日期
版次
更改人
审核
批准
更改内容
应用日期
宁波舜宇模具有限公司版权未经同意不得复印
NI-N023-断点管理标准
版次
D/0
页码
第20页共
3页
修订日期
2016-10-15
文件编号
QP/SYM-63-C01
生效日期
2016-11-01
B012断点管理过程价值流程图
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
1
发布断点信息
1.物流部仓管科接客户断点通知时，8小时内发布书面断点信息通知计划、制造
、商务、采购、质量等相关部门；
2.2.商务中心负责和客户沟通断点时间及断点方式；
仓管科计划员
仓管科经理
物流部部长
《产品断点信息预警通知》
1.计划科在接到断点预警信息后，立即对物料需求计划及生产计划做排查；
2.根据排查结果做相应的计划调整；
生产/物料计划员
计划科经理
物流部部长
《不合格控制管理离标准》
1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备；
采购工程师
采购科主管
采购中心部长
2
库存排查
1.仓管科发布《断点零件评审表》，通知相关部门组织盘点；
储运计划员
储运经理
物流部部长
《外协零件断点通知单》
2.仓管科提供断点后的发货预测及客户-在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给仓管科计划员；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《外协零件评审单》
3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给仓管科计划员；
仓库管理员
仓库主管
物控科经理
《断点零件评审单》
4.采购部根据断点产品的BOM中涉及变更的材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消的订单的材料数量分类汇总后报告给仓管科计划员
采购工程师
采购科主管
采购中心部长
《断点零件评审单》
5.制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料量报告给仓管科计划员；
车间主管
车间主任
制造部部长
《断点零件评审单》
3
断点评审
6.仓管科计划员对库存信息进行收集汇总，并敦促相关负责人提交充分有效的信息；
7.仓管科计划员根据收集到信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划断点的：
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《断点零件评审单》
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
4
沟通、反馈、汇报
1.仓管科计划员根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《断点零件评审单》
2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常，造成不能按计划断点的，要及时向仓管科计划人员反映，由仓管科计划员与客户沟通，确定新的断点方式和新的断点时间；
3.断点过程中断点信息出现重大变更时，仓管科计划员及时发布信息并重新组织评审；
4.断点过程中出现异常状况、断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果及时通报相关部门；
5
发布《物料断点通知》
1.仓管科计划员对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布《物料断点通知单》、任务和通知必须清楚明确时间、内容、目标和要求；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
2.相关部门在接到《零件断点通知单》后，严格按照通知单的要求执行新老状态零件切换；
相关部门
相关部门主管
相应部门部长
6
零件断点
1.储运计划员要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果；
相关部门
相关部门主管
相应部门部长
《4M管理标准》
《物料断点通知单》
2.对新状态的零件质量部负责做《断点新状态零件》的标识；
质量工程师
质量科长
质量部部长
3.新老状态零件切换后，储运计划员要将最新零件切换信息传递到物流部；
储运计划员
相应主管
相应部门部长
4.物流部将切换信息传递到相关部门;
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
7
是否有断点零件积
1.新老状态零件切换后，储运计划员要求相关部门对新老状态零件进行库存确认；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
2.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；
《呆滞物料管理标准》
《呆滞物料评审表》
8
断点积压产品处理
1.储运计划员组织相关部门分析产生断点过程时零件原因，并判定责任；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
2.储运计划员组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；
3.根据评审结果编制《呆滞物料评审表》；
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
9
断点总结
1.断点结束后，储运计划员在15个工作日内发布《断点总结》；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《断点零件评审单》
2.必要时，储运计划员召集相关部门召开断点总结会议；
《断点总结》
10
断点结束
1.储运计划员断点发起人对整个断点的执行结果负责，需要对各个任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点。
并对整个断点执行效果进行总结后汇报结果。
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
过程绩效衡量指标
编制/时间
A
原版
审核/时间
更改日期
标记
更改内容
批准/时间
断点管理过程价值流程图
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
1
断点提出
中止
断点比准
Y
召开断点会议
时间内发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等相关部门；
2.量产前的产品由项目经理负责和客户沟通断点时间及断点方式；
3.量产后的产品由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《产品断点信息预警通知单》
1.量产前产品由技术中心部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围比准断点是否启动；
2.量产产品由制造工程部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《不合格品控制管理标准》
当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议，根据断点所及及的范围，分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织，并交由发起部门经经理再次批准，短点的范围是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更、工装装辅料变更、供应商变更、生产设备变更、包装变更；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
2
1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备；
采购工程师
采购经理
采购中心部长
《外协零件断点通知单》
3
库存排查
1.相应断点主导部门发布《断点零件评审表》通知相关部门组织盘点；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《断点零件评审单》
2.仓管科提供断点后的发货预测及客户处-在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品数量，报告给断点主导人；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《断点零件评审单》
3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给断点主导人。
仓管管理员
仓库主管
物控科经理
《断点零件评审单》
4.采购部根据断点产品BOM中涉及变更材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消订单的材料数量分类汇总后报告给断点主导人；
采购工程师
采购科主管
采购中心部长
《断点零件评审单》
5.制造部生产车间提供断点发生时间在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给断点主导人；
车间主管
车间主任
制造部部长
《断点零件评审单》
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
4
断点评审
YN
沟通、反馈、汇报
发布《物料断点通知单》
1.断点主导人对库存信息进行收集汇总，并敦促相关责任人提交充分有效的信息；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《断点零件评审单》
2.断点主导人根据收集到信息组织评审，根据老状态库零件库存零件信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的。
1.断点主导人根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报。
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常，造成不能按计划断点的，要及时向断点主导人反馈，由断点主导人与客户沟通，确定新的断点方式和断点时间；
3.断点过程中断点信息出现重大变更时，断点主导人及时发布信息并重新组织评审；
4.断点过程中出现异常情况，断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的责任部门及处理结果通报相关部门；
1.断点主导人对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知并发布《物料断点通知单》，任务和通知必须时间、内容、目标和要求；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《物料断点通知单》
2.相关部门在接到《零件断点通知单》后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换；
相关部门
相应部门主管
相应部门部长
《4M管理标准》
《物料断点通知单》
5
零件断点
1.断点主导人要跟踪整个断点过程，确保断点执行效果；
相关部门
相关部门主管
相应部门部长
2.对新状态的零件质量部负责做《断点新状态零件》的标识；
质量工程师
质量部部长助理
质量部部长
3.新老零件状态切换后，断点主导人要将最新零件切换信息传递到物流部；
断点主导人
相应主管
相应部门部长
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
4.物流部将切换信息传递到相关部门；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
6
是否有断点零件积压
Y N
断点积压产品处理
1.新老状态零件切换后，断点主导人要求相关部门对老状态零件进行库存确认；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《呆滞物料管理标准》
《呆滞物料评审表》
2.相关部门按要求及时的进行对老状态零件进行申报；
1.断点主导人组织相关部门分析产生断点过程时零件原因，并判定责任；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《呆滞物料评审表》
2.断点主导人组织相关部门讨论确定过时零件处理方式；
3.根据评审结果编制《呆滞物料评审单》；
断点总结
1.断点结束后，断点主导人在15个工作日内发布《断点总结》；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《断点总结》
2.必要时，断点主导人召集相关部门召开断点总结会议
断点结束
1.断点主导人断点发起人对整个断点的执行效果负责，需要各个执行任务执行的结果进行最终验证，在完全满足要求的情况下关闭断点。
并对整个断点的执行效果总结后汇报结果。
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
过程绩效衡量指标
相关部门数量
编制/时间
A
原版
审核/时间
更改日期
标记
更改内容
批准/时间
断点管理过程价值流程图
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
断点提出
断点批准
召开断点会议
1.工程部做QCD改善，引起产品断点，8小时发布断点信息，通知物流、制造、质量、采购、商务等部门；
2.由质量工程师负责和客户沟通断点时间及断点方式；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《产品断点信息预警通知单》
1.量产前产品由技术中心部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动，
2.量产前产品由工程部部长，对断点描述进行初步审核，确保断点描述清楚全面，并根据断点的性质和范围批准断点是否启动，
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《不合格品控制管理标准》
当断点流程被批准启动时，由发起人组织相关人员进行断点会议，根据断点所及的范围，分多次组织断点会议，力求所有风险均得到有效识别，并在会议上讨论断点的性质和范围是否有变更的必要，如果有则重新组织，并交由发起部门经理进行再次批准，断点范围是否产品结构变更、原材料变更、零部件变更、工装辅料便更、供应商变更、生产设备便更、包装变更等；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
1.采购部在接到断点信息后，立即通知供应商做好断点准备；
采购工程师
采购科主管
采购中心部长
《外协零件断点通知单》
3
库存排查
1.相应断点主导部门发布《断点零件评审单》，通知相关部门组织盘点；
项目工程师
质量工程师
项目经理
质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《断点零件评审单》
2.仓管科提供断点后的发货预测及客户处-在途-中转库-公司仓库等环节中所有的原状态的成品量，报告给断点主导人；
储运计划员
仓管科经理
物流部部长
《断点零件评审单》
3.物控科负责对成品、半成品、外协外购件、原料、辅助材料的盘点，并将盘点结果报告给断点主导人；
仓管管理员
仓库主管
物控科经理
《断点零件评审单》
4.采购部根据断点产品的BOM中涉及变更的材料的采购周期、及公司外协仓库-在途-已订购且无法取消订单的材料数量汇总后报告给断点主导人；
采购工程师
采购科主管
采购中心部长
《断点零件评审单》
5.制造部生产车间提供断点发生时在制品及车间暂存区内的零件和材料以及工装检具/模具报告给断点主导人；
车间主管
车间主任
制造部部长
《断点零件评审单》
流程名称:
断点管理
主管部门：
物流部
版本:
A
页次：
1/1
NO
流程
方法
主担
审核
确定
相关文件
输出表单
备注
4
断点评审
沟通、反馈、汇报
发布《物料断点通知单》
1.断点主导人对库存信息进行收集汇总，并敦促相关责任人提交充分有效的信息；
项目经理
质量工程师
项目经理质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
《断点零件评审单》
2.断点主导人根据收集到的信息组织评审，根据老状态零件库存信息及客户消耗情况，判定不能按客户计划进行断点的；
1.断点主导人根据评审出的差异和原因组织与客户及供方及公司管理层进行沟通，协商出一个有效的解决方法，并将沟通结果向管理层汇报；
项目经理
质量工程师
项目经理质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
2.在断点过程中区域工厂或采购中心出现断点异常、造成不能按计划断点的，要及时向断点主导人反馈。
由断点主导人与客户进行沟通，确定新的断点方式和新的断点时间；
3.断点过程中断点信息出现重大变更时，断点主导人及时发布信息并重新组织评审；
4.断点过程中出现异常情况，断点发起人，协调相关部门解决异常，并明确造成异常的的责任部门及处理结果及时通报相关部门；
1.断点主导人对评审决议进行分解，将断点的具体工作进行分配和通知发布《物料断点通知单，任务和通知必须明确时间、内容、目标和要求；
项目经理
质量工程师
项目经理质量保证科经理
技术中心部长
质量部部长
2.相关部门在接到《零部件断点通知单》后，严格按通知单的要求执行新老状态零件切换，
相关部门
相关部门主管
相应部门部长
《4M管理标准》
《物料断点通知单》
5
零件断点
1.断点主导人要跟踪整个断点管理过程，确保断点执行效果；
相关部门
相关部门主管
相应部门部长
2.对新状态的零件质量部负责做《断点新状态零件》；
质量工程师
质量部部长助理
质量部部长
3.新老状态零件切换后，断点主导人要将最新零件切换信息传递到物流部；
断点主导人
相应主管
升级会员 