金银花枸杞子培育加工基地建设可行性研究报告.docx
《金银花枸杞子培育加工基地建设可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金银花枸杞子培育加工基地建设可行性研究报告.docx（54页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
金银花枸杞子培育加工基地建设可行性研究报告
金银花枸杞子培育加工基地项目
可行性研究报告
相关附表：
附表1：
建设投资估算表
附表2：
产品销售收入、增值税金及附加估算表
附表3：
固定资产折旧估算表
附表4：
无形资产及递延资产摊销表
附表5：
总成本费用估算表
附表6：
利润和利润你分配表
附表7：
项目财务现金流量表
附表8：
财务敏感性分析成果表
第一章总论
1.1项目提要
项目名称：
金银花、枸杞子培育加工基地建设项目
建设性质：
新建
项目建设单位：
**有限公司
法人代表：
注册资金：
xx万元
1.2可行性研究报告的依据与范围
1、编制原则
（1）合法性原则；
（2）社会、生态、经济综合效益原则；
（3）实事求是、科学性原则；
（4）实用性、可操作性原则。
2、编制依据
（1）《国家农业综合开发“十一五”计划》；
（2）《**省中药现代化“十一五”发展规划纲要》
（3）《**省现代中药及生物制药基地发展纲要》；
（4）《2009年农业综合开发农业部专项项目申报指南》；
（5）省、市、县有关无公害中药材规范化生产示范基地建设的相关文件；
（6）建设单位提供的有关基础资料；
（7）其他相关资料；
3、编制范围
本可行性研究报告主要对9000亩金银花、枸杞子培育加工基地建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场前景分析、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益分析、生态效益分析及研究结论等内容。
1.3项目概况
1、项目名称
9000亩金银花、枸杞子培育生产加工基地建设项目
2、拟建地点
项目拟选地址为**省**市**镇
4、建设期限
项目建设的时间期限为2010年8月至2011年5月
5、建设规模及建设内容
建设规模：
本项目拟建金银花、枸杞子培育基地9000亩，其中：
金银花培育基地5400亩；枸杞子培育基地3600亩。
建设内容：
（1）拟新建金银花、枸杞子规范化栽培基地9000亩（其中金银花5400亩、枸杞子3600亩）；
（2）枸杞葛根胶囊生产加工车间21820平方米
（3）综合办公室2700平方米；
（4）中药材干燥室4200平方米；
（5）仓库5000平方米；
（6）科技研究所1300平方米
（7）质量控制中心3382平方米
（8）旅游观光园等其他辅助设施
1.4项目总投资及资金筹措
1、项目投资规模及资金构成
项目总投资20000万元，其中建设投资18000万元（含建设期利息288万元），流动资金投资2000万元。
本工程建设投资估算造价为18000万元。
其中建安工程费用：
7180万元，其他工程建设费用：
9530万元，预备费：
1002万元,建设期贷款利息288万元。
2、资金筹措
本项目总投资为20000万元，其中申请银行贷款5000万元，申请国家资助5000万元，企业自筹10000万元。
1.5主要技术经济指标
表1-2主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标（年耗量）
备注
1
设计规模
2
中药材种植基地
亩
9000
3
年工作日
日
300
4
生产班次
班/日
一
5
总定员
人
120
6
总投资
万元
20000
其中
建设投资
万元
18000
流动资金
万元
2000
7
资金来源
申请财政资金
万元
5000
申请银行贷款
万元
5000
企业自筹
万元
10000
8
销售收入
万元
12000
达产年
9
总成本
万元
6262.3
平均
10
利税总额
万元
5497.7
平均
11
净利润
万元
3488.3
平均
12
投资利润率
%
23.3
13
投资利税率
%
27.5
14
财务内部收益率
%
22.96
税后
15
财务净现值
万元
10328.69
税后
16
税后投资回收期
年
5.79
含建设期
17
财务内部收益率
%
29.2
税前
18
财务净现值
万元
16728.06
税前
19
税后投资回收期
年
4.48
含建设期
20
盈亏平衡点
%
36.7
1.6项目辐射范围及带动能力
该项目投产后，年种植中药材9000亩。
该项目的建成可带动周边农户800多户，农民年均增收4000多元。
可安置农村剩余劳动120余人，为促进该地区的经济发展起着积极的作用。
1.7综合评价及论证结论
1、综合评价
项目技术依托规范的栽培技术，采用优良品种和种植技术，生产无公害的中药材，产品科技含量高。
在生产中使用无公害农药，不会造成生态环境的污染，产品不仅可以供应国内市场，而且还可以打入国际市场，为企业创造良好的经济效益。
建设金银花、枸杞子培育加工基地是十分必要的。
项目立项依据充分，完全符合国内外形势发展要求和国家、省内有关的政策、方针，符合《**省中药现代化“十一五”发展规划纲要》的精神和发展目标，符合中药饮片市场的整治、规范。
该项目的建设实施，将产生良好的经济效益和社会效益，是一个环保效益型农业项目，既能保证产品质量的优良和稳定，又对环境无任何污染。
2、研究结论
在国家财政的大力支持下，创建一个符合GAP药材生产种植基地是完全可行的。
1.8存在的问题及建议
项目所存在的问题是在建成投产后，可能遇到自然因素的影响，如干旱、洪涝的自然灾害，导致中药材产量下降、影响药材质量。
因此建议有关部门适当增加一些农田水利设施方面的投入，以抵御旱涝自然灾害的侵袭。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
中医药是中华民族的传统瑰宝，是先进文化的重要组成部分，它为中华民族繁荣昌盛做出了重要的贡献。
中医药以其独特的理论，独到的疗效闻名世界，越来越显示出其优越性，受到国内外医学界的重视。
我们必须继承和发扬中华民族这一丰富遗产，使其发扬光大。
中药现代化，就是要用现代的科学技术手段和方法，促进中医药这一传统产业向现代化、国际化方向发展。
规范中药材种植业，提高中药产品的国际竞争能力，是我国中药产业的当务之急。
为此，中央及地方制定出各项相关政策，扶持和促进我国中药材GAP基地的建设。
实践证明，中药现代化策略的提出，对我国中药事业的发展起到了极大的推动作用。
中药材是中药产业发展的基础，建设中药材无公害规范化生产基地，生产出无公害、高质量的中草药，是保证中药制药业健康发展、保护中药材资源的唯一途径，为此国家发展计划委员会专门下发了“现代中药产业化专项实施方案的通知”，拟通过示范中药生产过程中的一系列高技术成果，建设一批不同类型的中药高技术示范性工程，提高中药的二次开发能力，培育一批具有国际市场竞争力的企业，推动中药产业的技术跨越，变传统中药产业为现代中药产业。
近年来，由于医药工业的快速发展及金银花、枸杞子应用领域的拓宽，使得以上两种中药材价格持续上涨。
为增加中药材资源，人们开始尝试人工栽培、种植中草药，但是传统的金银花、枸杞子栽培方式存在着药效不稳定、农残超标、重金属超标、产品质量低等问题，这种状况既影响了中药材的使用价值，也严重的制约了以金银花、枸杞子为主要入药原料的药品企业的发展。
为了改变这种状况，***股份有限公司新建金银花、枸杞子培育生产加工基地9000亩。
2.2项目建设必要性
1、项目建设可促进**镇经济的可持续发展，使农民快速脱贫致富
***有限公司金银花、枸杞子培育生产加工基地建设项目完全符合国家实现两个根本转变的指导思想，符合**省生态省建设的总体规划，将大大促进**镇的产业结构的进一步调整，形成**镇区域性产业化格局。
通过带动和扶持农民，不断发展壮大龙头企业，从而进一步振兴**镇的经济发展。
项目按照专业的生产技术标准操作规程，采用优良品种种植金银花、枸杞子，产品科技含量高，市场竞争力较强，市场前景广阔。
可为800户农民提供稳定经济收入。
2、项目建设可提高金银花、枸杞子生产的科技含量
传统的金银花、枸杞子栽培方式，产量低，有效成分含量低，药效不稳。
通过项目建设，采用规范绿色栽培方式对金银花、枸杞子进行新品种选育、提纯、复壮，运用新技术建立金银花、枸杞子优质种源基地，向产区提供优质种栽，提高产品质量，满足市场需求。
3、项目建设可为产品进入国际市场奠定基础
目前，**镇中药材种植主要以广大农户分散种植为主，产品存在产量低、科技含量低、效益低、生产集约化程度低、农残和重金属指标超标等问题。
尤其是农残和重金属指标超标问题，直接影响了金银花、枸杞子的效用，严重影响了金银花、枸杞子种植及加工业的发展。
通过金银花、枸杞子规范化生产技术推广和应用，可提高金银花、枸杞子的质量，确保入药达到“优质、高效、安全、可控”的标准，提高国内医药工业企业依靠优质原料药开发优质名牌产品的能力，提高我国医药产品在国际市场的竞争力。
4、项目建设有利于增加企业经济效益
通过项目的实施，可以为**省及国内各制药企业提供数量充足、质量优良的制药原料，降低企业的生产及采购成本，增加企业的经济效益。
基地的建设具有一定的生态效应，有利于环境保护。
综上所述，项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析及销售方案
3.1中药市场供求状况
1、国际市场状况
中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业；是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药物的有机组成部分。
药品和食品是人类维持生存的必需品，市场是巨大的。
随着经济和社会的发展，人类疾病谱发生很大变化。
化学药物的副作用和耐药抗药性，使广大消费者对植物药越来越感兴趣。
近年来，随着观念转变，“回归自然”热潮的兴起，人们逐渐认识到植物药的治病机理，所以世界植物药市场销售额增长很快。
据报道，全球植物药（包括各国传统药物）的年销售额约400亿美元，其中我国约占10%。
未来国际医药市场的潜力将更大。
我国要想在世界植物药市场争得一席之地，就必须在继承传统特色和优势的基础上，利用现代科学技术和先进的管理手段，大力实施中药现代化，发展中药经济。
2、国内市场状况
面对加入WTO和经济全球化，**省中药产业正在加快发展。
1978年至2001年，全省中成药产值由1.5亿元增加到54.2亿元，增长了36倍。
“九五”期间，产值年均增长17%，利税增长23%，预计“十一五”末中成药产值将达到100亿元，实现利税28亿元。
中药工业发展的同时带动了中药材种植业的发展。
2010年**省中药材种植面积达到50万亩，年产值18亿元，预计“十一五”末中药材产值将达到30亿元。
随着中药现代化的进一步推进和中药经济的发展，**省中药产品的市场占有率和产品的竞争力将进一步提高。
3.2中药材市场前景分析
该项目建设是以出台的国家中药生产管理规范（GMP）为基础，以推动科技进步，提高产品科技含量为手段，提高中药材饮片内在质量和产品竞争力为目标的中药材种植地。
规范科学管理的经营方式，为中成药提供稳定可靠的生产原料，完全符合国家的产业结构调整政策和中药现代化的发展方向。
**省医药管理局根据国务院办公厅《关于实施食品药品放心工程的通知》和国家食品药品监督管理局、公安部、国务院纠风办、国家工商行政管理总局《关于开展中药材专业市场专项整治工作的紧急通知》的要求，针对全国中药材专业市场的实际，及时地制定了相关政策，认真贯彻落实国家局整顿治理中药材专业市场要求，认真查找中药材专业市场上存在的问题，坚持“以整顿促规范，以整顿促繁荣，以整顿促发展，以整顿促提高”的原则，抓住重点、采取有效措施，清理取缔了非法生产加工中药饮片和路边堆放、晾晒中药材，规范了中药材专业市场的经营秩序。
中药材专业市场的规范，为中药材生产加工提供了良好的市场环境，中药材种植市场前景广阔。
3.3项目产品市场竞争优势
传统的金银花、枸杞子栽培方式，药效不稳且存在重金属及农残超标等问题，项目采用规范绿色栽培方式对金银花、枸杞子进行新品种选育、提纯、复壮，运用高效快繁方式建立金银花、枸杞子优质种源基地，向产区提供优质种栽，提高产品质量。
通过无公害规范化种植示范基地生产的金银花、枸杞子，使**镇金银花、枸杞子种植由粗放型向集约型经营转变，提高金银花、枸杞子规范化栽培水平，使产品符合中药材规范化种植（GAP）要求。
与采用传统的栽培方式种植的产品相比，金银花、枸杞子无公害规范化种植可大大提高产品有效成分含量、降低药残含量、重金属含量，提高产品产量，增加产品的市场竞争力，为产品参与国际市场的竞争奠定了基础。
3.4销售方案
本公司掌握了国内、国际中医药市场的发展规律及产品需求状况，在国内各大城市建立了稳定的供销渠道。
随时掌握金银花、枸杞子市场变化情况，与市内各药厂和全国各大药材市场建立了紧密的合作关系。
通过本公司稳定、畅通的供销渠道，及时准确的信息，可以较好的保证无公害规范化种植示范基地产品的销售。
3.5销售策略与营销模式
1、做好市场调研工作
公司将对中药材市场销售的外部、内部环境与条件进行描述、诊断与预测，把握市场环境与条件因素的发展变化趋势，明确市场竞争的优势与劣势，确定市场营销的有利时机和场所。
对国内市场进行细化，主要化为南北两大市场，并将这两大市场确定为目标市场。
2、与本区域医药企业建立稳定购销关系，签订购销合同
公司将在主要目标市场省份建立销售处，拓展周边地区业务进行直销，并与各大药市建立良好合作关系，开展代销业务；利用微机网络、电视、报纸等媒体加强广告宣传，提高市场知名度和市场占有率。
3.6销售队伍和销售网络建设
**镇在长期的中药材生产销售过程中，涌现出一大批市场营销经纪人，他们具有信息灵通、反馈及时、开拓市场能力强、回笼资金快等特点。
全镇50%的中药材产品都是通过这些经纪人销往国内、国际市场。
***股份有限公司将从中招聘有能力、有志于中药材销售的人员充实到公司营销队伍中来，组建自己的营销队伍，进行统一组织、统一培训，进一步提高他们的营销专业知识和实际工作能力。
通过新闻媒体，加大宣传力度，合理分布营销网点，建立微机网络，依靠名牌带动，增加国际、国内市场占有份额。
第四章项目建设条件
4.1项目区概况
1、地理位置及区域范围
**市**镇位于**市东部，地处郑州洛阳之间，西距**市区22公里，位于东经113°09′09″，北纬34°40′27″，因地理位置处于巩洛之间的一个险要关口，相对东面（荥阳）的虎牢关又较小，故俗称山**，又称**。
全镇总面积66.2平方公里，其中耕地1.47万亩，截止到2005年底辖13个行政村，人口3万多。
**镇辖13个村委会：
**村、冯寨村、龙门村、南岭新村、楼子沟村、口头村、杜沟村、段河村、水道口村、张家庄村、郑沟村、山怀村、丰门沟村。
2、自然资源条件
**地理优越，资源丰富。
全镇南部山峰重迭，北部丘陵起伏，地面荒山面积大。
地下矿产资源丰**镇富，已探明的矿藏约20余种，主要有：
铝矾土、煤炭、粘土、石灰石、铁矿石、大理石、氯化石、燧石、红粘土、矿砂等，铝矾土储量2800万吨，石灰石3亿吨，粘土156万吨，煤炭910万吨。
地下矿藏多、分布广、品位高、易开采。
丰富的矿藏资源为大力发展工业经济提供了得天独厚的条件。
全镇各类工业企业261家，已形成不锈钢、非织造布、铁路配件、耐火材料、建筑材料、冶炼、矾土粉加工、煤炭等八大支柱产业。
农业优良品种覆盖率达100%，在镇南部山区的南岭村已建成无公害绿色食品加工生产基地和千亩优质核桃基地，主要产品石磨面、玉米糁、柿子醋、柿饼等。
**镇土特产有核桃、山萸肉、山楂、柿子、橡子、杏、山枣和金银花等
3、基础设施条件
**镇在镇区已投入建设资金数亿元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达100%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达4.6平方米，镇政府、亚文化中心、滨河新村住宅楼、**市五中、二职专、无纺布城镇城、**镇商贸街、**村五幢楼居民区、**矿山居民区等建筑楼群。
2003年来，党委、政府十分重视镇区建设。
在创建百里文明长廊活动中，**镇投资700多万元，对7.8公里国道沿线两侧进行了整治，做到了“绿、净、亮、通、雅、信”，镇区面貌焕然一新，在**市百里文明长廊创建活动中，首屈一指。
投资500万元对**、口头、无纺城等河道进行了治理，投资200万元在镇区中心地段建设了四个小游园和三个高标准公厕，并在游园中设置了健身器材、草地音响、景观灯、高杆灯等，投资60多万元，在镇区中段，新安装了路灯36根，修复路灯60多根，使镇区1.8公里路段实现了路灯照明。
投资10万余元修铺了商贸街柏油路面，投资150万元建成了**商贸街门面房20多套，投资60万元占地7.5亩，修建了健身、休闲、娱乐为一体的康乐园，为商贸街的全面开展发建设奠定了基础。
投资数千万元的**无纺城建设工程正在紧张施工。
在镇村道路建设中，截止到2003年底共投资1000多万元，新修村组道路30多公里。
投资1600万元，新修杨涉路20余公里，这些重大的建设工程为完善**镇的城市功能奠定了良好基础。
4、社会经济状况
**镇农业人口3.6万人，耕地2.3万亩，水浇地少，为了增加农民收入，**镇认真贯彻中央1号文件精神，从实际出发，在调整农业产业结构上下大功夫，首先，在南部山区实施退耕还林工程，把农民从土地上解放出来，2003年以来共完成退耕还林1.4万亩，栽植优质“香铃”核桃5万株，在南岭新村建添加内容，图片，概述，修改目录成了千亩优质核桃基地，同时，完成了小杂果工程，栽植日本“斤柿”4万株，完成道路配套绿化工程15公里。
其次，在中部近邻310国道交通便利的**、口头、楼子沟等村大力发展养殖业，并以此辐射周边各村，现全镇规模养殖户已达近百户，其中2004年新发展的就有50户之多。
第三，在北部产粮区及南部山区积极发展节水灌溉，修建水窖改善生产条件，大力推广优良品种及新技术以发展特色种植。
在发展农业产业化经营方面，**镇以南岭绿色食品加工厂、**郎新卯养猪厂为农业龙头企业，从而带动**镇特色种、养殖业。
**镇南岭新村绿色无公害食品加工厂已投入70多万元购置了4套加工设备，同时带动600多农户参与订单农业，该公司以新、特、优为产品特点，以公司加农户的模式，集生产、加工、销售为一体，形成了“公司+农户+基地”的经营模式进行生产，该公司开发试生产的玉米糁、小麦石磨面、柿子醋、优质干杂果等产品畅销周边地区，产品供不应求，被**省农业厅认定为四个无公害农产品生产基地之一。
南岭新村600多户农户投资30多万元，从省农科院引进优质“香铃”核桃5万株，初步建成了千亩核桃基地。
在养殖方面，郎新卯养猪场存栏近千头，是**镇的龙头企业，在他的影响下，**镇新发展规模养猪户16户，规模养鸡户20户，规模养羊户15户，基本形成了养殖高潮，对广大农民充分利用现有条件开辟增加收入渠道起到了促进作用。
**镇农业发展主要有以下几个特点：
（1）政策优惠，发展思路明晰。
中央1号文件和政府农业发展思路上在很大程度上鼓励了农民增加农业投入的信心和决心。
同时，发展农业风险小，收效快，政府支持的特点又使广大农民吃上了定心丸。
（2）土地向规模经营集中、农业结构的调整改善了农业经营的环境，拓宽了农业发展的渠道。
口头村12组在粮食种植方面采取统一供种、统一防治病虫害、统一机械作业等方式减轻了农民劳动强度，提高了农业科学技术的含量，使农业总产出有所提高。
丁烟村养殖厂在集中的土地上经营既减少了规模经营过程中的各种矛盾，又使公益事业得到进一步发展。
（3）“公司+农户”的经营模式促进了农业产业化的发展，达到了公司、农户双赢的预期目标。
5、项目相关产业发展状况
**市是全国著名的医药城，医药企业多，生产出优质的中药材可以提供给药厂的饮片加工及生产中成药，省内原材料调配，既省人力又省运力，为本区的经济发展起到一定的促进作用，可提高本地区的经济收入。
5、项目建设地选择
根据金银花、枸杞子对生长环境的要求，经对建设地点大气环境、河流水质、气象及基地建设条件的多方考察，初步选定**省**市**镇的一块丘陵地为种植基地。
4.2项目实施的有利条件
1、政策优势
中药产业发展国家非常重视，国家发展改革委办公厅、国家中医药管理局办公室下发《关于组织实施现代中药产业发展专项的通知》（发改办高技[2009]2615号），拟通过示范中药生产过程中的一系列高技术成果，建设一批不同类型的中药高技术示范性工程，提高中药的二次开发能力，培育一批具有国际市场竞争力的企业，推动中药产业的技术跨越，变传统中药产业为现代中药产业。
中药材基地建设完全符合国家实现两个根本性转变的指导思想，符合**省生态省建设的总体规划。
**镇镇政府对发展中药材生产高度重视，把发展中药材生产列为全镇十大重点产业和重点发展项目，并纳入《**镇社会发展“十一五”计划纲要》中，成立了以一把手镇长为组长的中药现代化领导小组，领导全县中药材规范化栽培工作。
镇政府对涉及项目建设的资金信贷、土地调整、林地审批、税费收取、物资供应因素制定出台优惠政策，对种植中药材的农户以扶持、头两年减免特产税。
镇政府匹配相应的科技扶持资金，农发行协调贷款，乡镇政府负责协调土地调整等工作。
为项目建设创造宽松的外部环境，提高了广大农民发展中药材规范化生产的积极性。
2、资源优势
**镇农业优良品种覆盖率达100%，在镇南部山区的南岭村已建成无公害绿色食品加工生产基地和千亩优质核桃基地，主要产品石磨面、玉米糁、柿子醋、柿饼等。
**镇土特产有核桃、山萸肉、山楂、柿子、橡子、杏、山枣和金银花等，是一个得天独厚的立体中草药材资源宝库。
3、科研开发能力
**镇技术推广服务体系健全。
镇里设有特产局，具体领导和组织协调发展中药材种植工作。
直接为农户提供种栽、农药、技术、信息等多种产前、产中、产后服务。
制定技术操作规程、品种的选育、提存、复壮、农残、重金属指标检测、产品质量评价等技术工作。
**股份有限公司按照操作规程标准要求，负责制定生产规划，组织具体生产事宜包括选地、种栽调剂、物质协调、技术指导、技术培训等工作，随时向技术依托单位反映情况，发现问题及时解决。
4、基础设施条件
（1）交通运输条件
拟建地点靠近301国道，交通运输较为方便
（2）供水条件
拟建地点周边有湖泊，地下水资源极为丰富。
（3）供电条件
拟建地点距**镇供电站较近，电力供应有较好的保证。
第五章项目建设方案
5.1建设规模
本项目拟建金银花、枸杞子培育生产加工基地9000亩，其中：
金银花培育基地5400亩；枸杞子培育基地3600亩。
5.2建设内容
（1）拟新建金银花、枸杞子规范化栽培基地9000亩（其中金银花5400亩、枸杞子3600亩）；
（2）枸杞葛根胶囊生产加工车间21820平方米
（3）综合办公室2700平方米；
（4）中药材干燥室4200平方米；
（5）仓库5000平方米；
（6）科技研究所1300平方米
（7）质量控制中心3382平方米
（8）旅游观光园等其他辅助设施
第五章技术、设备和工程方案
5.1金银花培育技术方案
1、金银花简介
金银花又名双花、忍冬花等，为忍冬科忍冬属植物，为常用中药，以未开放的花蕾和藤叶入药。
具有清热解毒，散风消肿的功能，主治风热感冒、咽喉肿痛等症。
除药用外，还是牙膏、饮料、化妆品以及多种中成药的重要原料。
其优质品出口外销，一直供不应求。
主产于山东、**
升级会员 